| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 15996.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 472.13 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E DE ALIMENTACAO DO CHEFE DE GAINETE E DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEmbro DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 108.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEmbro DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEmbro DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 108.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 21000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A COMEMORACAO DO ANO 2023 SECRETATRIA TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000010 | 03/01/2023 | 16330.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 4800.00 | 02240730000195 | LUCINNE MORAES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAO DE REVISTA COM 08 PAGINAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 82.56 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 28122022 NuMERO DA NOTA FICAL 1060330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 07012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 06012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DESTITADA NA CONTA DE N 2.125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DE N 2.125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 120.00 | 00005636775466 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM REFERENTE A 02 DUAS HORAS PARA INFORMAR A MUDANCA DA FEIRA DE VERDURAS NO MERCADO PUBLICO E MUDANCA DO TRANSITO DO BAIRRO PEDRO PERAZZO E RUA SAO JOSE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DE N 24.984-X. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 0212 A 01012023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10012023.NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO DIA 09012023 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MAMANGUAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO DIA 10012023 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 800.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 0212 A 01012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00012133199438 | MONICA GOUVEIA NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTRVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 1112 2022 A 10012023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00001837164428 | ALINE DE FATIMA SANTOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTAS E DIGITACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 1112 2022 A 11012023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 124.00 | 00010508820405 | NATALIA DINIZ SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA PROCURADORA DO MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAJEM A JOAO PESSOA NO DIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001122021 | 0000038 | 10/01/2023 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01122022 A 31122022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 210.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OEY 7D03 OEY 7D13 NQC 2B62 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 6248.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 1518.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO PARA A POSSE DOS PROFESSORES QUE PASSARAM NO CONCURSO DO MUNICIPIO A POSSE OCORREU NO DIA 100120223 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 6248.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 1468.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 4640.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA OEY 7D03 OEY 7D13 OFD 7690 NQC 9185 E NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 14431.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 38696.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000047 | 10/01/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 886.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 240.00 | 11922835000115 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CAPAS DE CARNES IN NATURA DO MERCARDO PuBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 600.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NO SITIO MAZAGAO NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 1295.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120 KG PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 242.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 360.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 903.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 8040-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 2536 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 129.99 | 14617446000174 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BASE DE PLASTICO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA SECRETARAI DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 9820-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 3.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000075 | 11/01/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 458.00 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 UM CERTIDAO EM FAVOR DE ELYSSON DE SOUSA CRUZ AUTORIZACAO 02122022 UM UM REGISTRO DE ATA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA AUTORIZACAO 05122022 02 DOIS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM FAVOR DE FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL AUTORIZACAO 10012023 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 690.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800862-27.2020.8.15.0071 EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000069 | 11/01/2023 | 242.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE BICOS NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000082 | 11/01/2023 | 1295.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO MOTOR FILTROLUBRIFICANTE COMBUSTIVEL E SEDENTADOR NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000084 | 11/01/2023 | 903.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL E SEDENTADOR E LUBRIFICADOR NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000086 | 11/01/2023 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE SOLENOIDE EIXO BENDIX E JOGO PRESILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000090 | 11/01/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VINCINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA PARAIBA NO PERIODO DE DEZEMBRO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 9568.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 37668.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REALOCACAO DE POSTE NA RUA JOSE LINS D'AVILA LINS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000862022 | 0000078 | 11/01/2023 | 6139.83 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA RUA DR. GERMAMO DE FREITAS DO MUNICIPIO DE AREIA PREGAO ELETRONICO 000862022 CONTRATO 002842022- CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0000083 | 11/01/2023 | 6139.83 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO NA RUA DR. GERMAMO DE FREITAS DO MUNICIPIO DE AREIA PREGAO ELETRONICO 000632022 CONTRATO 002762022- CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 9756.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 187.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 9756.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 281.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE TRANSPORTES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000087 | 11/01/2023 | 255.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE CONFECCAO MANGUEIRA HIDRAULICA E COLOCACAO DE FAIXA REFLETIVASNO VEICULO DE PLACA NQC 9285 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000088 | 11/01/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS LANTERNAS FUSIVE E RELE NO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 210.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM SUPERINTENDE DO PROCON ESTADUAL D PARAIBA E COM OS REPRESENTANTES DA ENERGISA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 350.00 | 00001836279469 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE DEZEMBRO 2022 A 14 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 1112.50 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 06 SEIS TROFEU 55 CINQUENTA E CINCO MEDALHAS DESTINADO PARA CAMPEONATO NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO E-MAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 110.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSCOES DE CARTEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 172.60 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 26371-0 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 9566-4. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL DE DESAPROPRIACAO DESTINADO PARA O USO DA PREFEITURA DE AREIA- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000007559753.EC622009. MES JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2.125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2023 | 458.50 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 UM CERTIDAO EM FAVOR DE ELYSSON DE SOUSA CRUZ AUTORIZACAO 02122022 UM UM REGISTRO DE ATA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA AUTORIZACAO 05122022 02 DOIS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM FAVOR DE FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL AUTORIZACAO 10012023 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2023 | 813.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DE N 10.462-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2023 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA OGG3327 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24848-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2023 | 2374.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS MESA SLIM 120 X 060 C DUAS GAVETAS E 10 CADEIRAS SECRETARIAS FIXAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2023 | 504.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2023 | 504.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2023 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2023 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2023 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE AREIA -PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 160 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2023 | 706.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912500554 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2023 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2023 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2023 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2023 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 1397.66 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO NIELSON SANDRO ALBUQUERQUE EM VIAGEM A NATAL- RN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCACAO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 1397.66 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO ALBUQUERQUE EM VIAGEM A NATAL- RN PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRTARIOS DE EDUCACAO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2023 | 740.00 | 17225747000140 | MAGANET TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVICO PRESTADO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET ANUAL DESTINADA PARA E. M. F. NENEN SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut e Assistencia a Conselhos e Associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 1820.00 | 17352538000168 | ADRIANA BERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DO FARDAMENTO DESTINADO AO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9 REFERENTE O DIA 19012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000149 | 20/01/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26122022 A ATE 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2023 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000145 | 20/01/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26122022 A 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2023 | 59.75 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2023 | 173.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTNADO PARA O PESSOAL DE APOIO DO EVENTO NATAL RELUZ SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 19012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000147 | 20/01/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 262022 A 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000148 | 20/01/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26122022 A 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2023 | 1980.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0000141 | 20/01/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2023 | 600.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLACA EM CHAPA INOX EM BAIXO RELEVO MED 35X 38CM DESTINADA PARA PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000142 | 20/01/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26122022 ATE 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2023 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2023 | 11580.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TOMADA DE PRECO PARA ATENDER AS DEMADAS DA PREFEITURA DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2023 | 150.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLA PARA JUNTAS DE MOTORES 3M DESTINADO PARA O TOMBAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2023 | 418.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A 19 DEZENOVE REFEICOES DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 2336-1 REFERENTE O DIA 20012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA DO ESPACO DAS ARTES DO MUNICIPIO DA CIDADE DE AREIA -PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000167 | 23/01/2023 | 10450.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VW17.280 CRM 4X2 TIPO OPERACIONAL DE PLACA LSK 7B03RJ0053. NO PERIODO DE 23012022 A 23012023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE REAVITALIZACAO DA PRACA JOAO PESSOA DO MUNICIPIO DA CIDADE DE AREIA -PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DE SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2023 | 140.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIO DE TRANPORTE E DIETOR DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20012023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2023 | 140.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIO DE TRANPORTE E DIETOR DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20012023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2023 | 500.00 | 00002957956462 | LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2023 | 300.00 | 00009465018406 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2023 | 200.00 | 00011601656459 | RICARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2023 | 483.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COFFE BREAK DESTINANDO PARA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2023 | 200.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2023 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2023 | 84.94 | 00005491573442 | CARLOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 8494 PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DO SR CARLOS JOSE DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2023 | 196.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMA PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2023 | 250.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DA CONCEICAO VICENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2023 | 3500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000197 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000196 | 24/01/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIA-PILOOES MUNICIPIO DE AREIA-PB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE JANEIRO2023 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000195 | 24/01/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO- AREIA-PB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000199 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000200 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA OGE 66660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000201 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000202 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000203 | 24/01/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000204 | 24/01/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR BRACOS AUXILIARES E SUPORTE EXTINTOR NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000205 | 24/01/2023 | 1161.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE REVISAO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHA E SAPATA DE FREIO DE MAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000206 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA NQC 2862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000207 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000208 | 24/01/2023 | 1304.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000209 | 24/01/2023 | 1468.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE TROCA DOS VIDROS PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000210 | 24/01/2023 | 215.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NO MOTOR PARTIDA COM SUBSTITUICAO GARFO REPARO NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000211 | 24/01/2023 | 320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA ARO RODA NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000213 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA NQC 2862 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000214 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000216 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA OGE 66660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000217 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000219 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000221 | 24/01/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES E SUPORTE DE EXTINTOR NO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000222 | 24/01/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SUBSTITUICAO DE RETROVISORES AUXILIAR E BRACOS AUXILIARES E SUPORTE DE EXTINTOR NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 649.80 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS CADEIRA ESCRITORIO DIRETORA DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000224 | 24/01/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO MOTOR DE PARTIDA COM SUBSTITUICAO DE SOLENOIDE EIXO BENDIX E JOGO PRESILHA NO VEICULO TRATOR DE PLACA FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000226 | 24/01/2023 | 1215.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO COM SUBSTITUICAO DE FILTROS LUBRIFICANTE COMBUSTIVEL E SEDMENTADOR NO VEICULO DE PLACA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000227 | 24/01/2023 | 1077.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE FILTROS LUBRIFICANTE COMBUSTIVEL E SEDMENTADOR NO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000228 | 24/01/2023 | 355.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE FILTRO AR PRIMARIO E SECUNDARIO NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000229 | 24/01/2023 | 136.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000246 | 24/01/2023 | 971.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA OLEO MOTOR SUBSTITUICAO DE FILTROS LUBRIFICANTE E SEDMENTADOR NO VEICULO TRATOR DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11527-4 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11527-4 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11527-4 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800329-34.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE LUCAS VILAR ALCOFORADO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11527-4 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2023 | 40018.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 19735.87 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 17384.19 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 21610.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 8201.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 3906.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 4951.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 4951.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 7607.96 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 15908.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000301 | 25/01/2023 | 971.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA OLEO MOTOR SUBSTITUICAO DE FILTROS LUBRIFICANTE E SEDMENTADOR NO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 1849.50 | 00003195061422 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE POLDA NO DESTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 75161.65 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2023 | 15506.47 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 45662.79 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 346297.55 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 282808.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 2343.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IICONTRATADOS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 139796.34 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PRE-ESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 241486.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 2738.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 2738.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 140164.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 39578.96 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 6861.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 17367.22 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 23965.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II - MDE- EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 6708.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II - MDE- CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA QFI 8B01 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA QFI 8B01 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEDIDO DE PLACA E DOCUMENTO DO VEICULODE PLACA QFI 8B41 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2023 | 4687.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 2535.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 18180.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 8502.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 4506.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2023 | 3124.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 1302.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2023 | 2535.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 12655.54 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 8452.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 12655.54 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2023 | 12655.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 8952.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 13416.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 1902.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 3141.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2023 | 6806.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 16069.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 4054.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 2133.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2023 | 8404.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2023 | 7812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2023 | 2604.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 15822.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2023 | 250.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2023 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2023 | 300.00 | 00006528149488 | JOSIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO YASMIM BRITO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2023 | 300.00 | 00009972687430 | DEYSE MANOELA SUPRIANO RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE PEREIRA DAS NEVES JuNIOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2023 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSENILDO DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 300.00 | 00011893959406 | VANESSA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 313.56 | 00004055727437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MÊSES . 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 200.00 | 00008247591413 | ANA CLAUDIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS . 1 MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 83.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2023 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2023 | 582.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000335 | 26/01/2023 | 212000.94 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A MEDICAO 5 NA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PREGAO ELETRONICO DE N 000242022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220225PE00024 E CONTRATO DE N 001932022. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2023 | 1430.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 7490.00 | 17862982000123 | REFINE PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 SETE MESA L COM TAMPO NO PADRAO MADEIRADO E PERNAS PRETAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2023 | 2500.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 76-6 NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9 NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 49-9 NO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 1410.00 | 17862982000123 | REFINE PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 072DUAS MESA RETA COM UMA GAVETA TAMPO NO PADRAO MADEIRADO E PERNAS PRETAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 1410.00 | 17862982000123 | REFINE PLANEJADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DUAS MESA RETA COM UMA GAVETA TAMPO NO PADRAO MADEIRADO E PERNAS PRETAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2023 | 3300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE 02 DOIS TANQUE DE TINTA DESTINADO PARA A IMPRESSORA EPSON SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2023 | 14939.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2023 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 3362-2131 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO DE 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 4015.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 3496.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 273.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2023 | 1785.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2023 | 946.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2023 | 656.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2023 | 273.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2023 | 2464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 21240120223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 260120223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2023 | 1755.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 17 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2023 | 1755.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 17 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552-AUTO DE INFLACAO-AI 301186 D-PROCESSO 0216.0006122011-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2023 | 877.99 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 17 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742-AUTO DE INFLACAO-AI 301187D-PROCESSO 02016.0006132011-64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 4538.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2023 | 1039.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 1282.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 340.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 3340.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000356 | 27/01/2023 | 10080.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA TIPO LAVA E AREIA MEDIO TIPO LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 15536.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2023 | 3165.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 9589.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2023 | 1250.00 | 00009430663445 | DNIEL LOPES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CASAS DE BOMBA NO DITIO JARDIM PARA ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 27012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2023 | 71288.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2023 | 59044.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2023 | 59044.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2023 | 492.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II- CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2023 | 28875.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PRE-ESCOLA- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2023 | 49679.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE- EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2023 | 574.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE- CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2023 | 574.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2023 | 3647.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 28968.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 8311.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 1440.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2023 | 4827.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II -MDE- EFETIVOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2023 | 1408.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE- CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2023 | 131.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2023 | 80.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2023 | 131.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 2657.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2023 | 1774.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2023 | 399.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2023 | 2817.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2023 | 1879.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 1879.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2023 | 108.45 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 26012023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABIMENTO DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABIMENTO DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2023 | 3635.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 984.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 399.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000357 | 27/01/2023 | 14409.37 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB SECRETARIA DE CULTURA. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE AO DIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 659.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL-FMAS- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II -FMAS- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 1429.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL -FMAS- CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 3374.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 851.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 1764.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2023 | 1640.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2023 | 456.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2023 | 3322.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2023 | 204.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 425.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 37 TRINTA E SETE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE AO DIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 1500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000420 | 30/01/2023 | 2767.85 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB REFERENTE AO CONVÊNIO DE NuMERO 0232022 SECRETARIA DE CULTURA. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Construcao, Reforma e/ou Recuperacao de Predios Historicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000421 | 30/01/2023 | 11641.52 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO REFERENTE A REQUALIFICACAO DO ESPACO DAS ARTES NO MUNICIPIO DE AREIA -PB REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL SECRETARIA DE CULTURA. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 1500.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICOES DE VIDEOS INSTITUICIONAIS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 500.00 | 47796471000111 | AMPLUS ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL SENDO 01 E CNPJ A1 COM VALIDADE DE 1 ANO GABINETE DO PREFIETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2023 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 3800.00 | 49342940000158 | JOSE MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICO DAS ESCOLAS NELSON CARNEIRO ABEL BARBOSA JOAO CESAR LINS E DA CRECHE JOSE ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 1750.00 | 00003733453484 | JOSELITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE EZILDA MILANEZ NO PERIDO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 3600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ADESIVOS E ADESIVAGEM DE 02DOIS ONIBUS 50 CINQUENTA ADESIVOS CONTENDO AS LOGAMARCAS DO MUNICIPIO DE AREIA E SECRETARIA DE EDUCACAO 25 VINTE CINCO ADESIVOS 1M POR 070 CONTENDO O CALNDARIO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 CINCO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 13333.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 2167.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 1.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-DEBITO DO ITR NA CONTA 2336-1 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 177.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 2567-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000432 | 30/01/2023 | 10807.50 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 283142-2 NESTA DATA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 12535.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 304.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS REFERENTE DO MÊS DE JANEIRO 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 154.50 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFRIGERANTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 153.50 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFRIGERANTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11527-4 NESTA DATA REFERENTE O DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 23.18 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 51.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 52-9 NO DIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 365.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08001089-80.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE DIEGO DINIZ NUNES ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2023 | 330.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800563.16.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2023 | 344.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800562-31.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2023 | 277.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE N 0000383-43.2015.8.15.0071 EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2023 | 2801.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE N 0801089.80.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE GLAUCIANE FARIAS DA SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2023 | 5107.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE N 0800600.48.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS DE SOUZA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2023 | 666.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800600.48.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 6433.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800103-34.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE DECIO FELIX NETO REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2023 | 1080.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800103.34.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE DECIO FELIX NETO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 1853.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0000383.43.2015.8.15.0071 EM FAVOR DE NOEL ANTONIO GOMES DA SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 2530.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800563.16.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JURANILDO DOS SANTOS SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 2644.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800562.31.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE LAURINALDO FERREIRA LOPES REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 62574.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 2605.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000481 | 31/01/2023 | 2169.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000483 | 31/01/2023 | 15354.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000486 | 31/01/2023 | 8909.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000488 | 31/01/2023 | 1756.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LSK 7B03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000489 | 31/01/2023 | 13610.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA EZL 1E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000491 | 31/01/2023 | 1669.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 4598.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 020123 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 350.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS E MANUTENCAO EM ROCADEIRAS STHIL FS 220 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 155.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DA ROCADEIRAS STHIL FS 220 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 573.00 | 00003672300462 | ROSINALDO FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM E CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULOS DE PLACA QSF 5234 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000451 | 31/01/2023 | 10411.80 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 42 QUARENTA E DUAS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000453 | 31/01/2023 | 20000.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 80 OITENTA CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000464 | 31/01/2023 | 219.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000468 | 31/01/2023 | 290.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000470 | 31/01/2023 | 5323.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000471 | 31/01/2023 | 8751.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000474 | 31/01/2023 | 7697.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000476 | 31/01/2023 | 1082.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000477 | 31/01/2023 | 1853.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000479 | 31/01/2023 | 724.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000480 | 31/01/2023 | 1567.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000482 | 31/01/2023 | 8003.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000484 | 31/01/2023 | 14142.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000485 | 31/01/2023 | 4333.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000487 | 31/01/2023 | 9259.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000513 | 31/01/2023 | 886.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO SISTEMA HIDRAULICO COM SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA E OLEO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 30012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000461 | 31/01/2023 | 1553.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000462 | 31/01/2023 | 1454.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000463 | 31/01/2023 | 1145.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000465 | 31/01/2023 | 1845.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000466 | 31/01/2023 | 2953.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000467 | 31/01/2023 | 625.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000469 | 31/01/2023 | 394.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000472 | 31/01/2023 | 382.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000473 | 31/01/2023 | 1054.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000475 | 31/01/2023 | 327.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000478 | 31/01/2023 | 347.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022022 REFERENTE O MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022023 REFERENTE O MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000514 | 31/01/2023 | 310.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE NONTAGEM PNEU E SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICO DE CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000516 | 31/01/2023 | 135.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM PNEU ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 280.00 | 41168759000165 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A BRINDES TREFEUSDESTINADO PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS OLIMPIDAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000446 | 31/01/2023 | 796.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000448 | 31/01/2023 | 101.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000449 | 31/01/2023 | 699.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000450 | 31/01/2023 | 1774.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000452 | 31/01/2023 | 453.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000454 | 31/01/2023 | 659.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000457 | 31/01/2023 | 210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS- GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000459 | 31/01/2023 | 210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS- GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000460 | 31/01/2023 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS- GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 800.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 0201 A 01022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 0201 A 01022023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000515 | 31/01/2023 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM PNEU ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2023 | 305.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM MULTIPACK REFIL DE TINTA T664 PRETO E COLORIDO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2023 | 250.00 | 00002834009430 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESES 1 MES JANEIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2023 | 440.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS SERVICOS DE MANUTENCAO EPSON L 3150 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2023 | 952.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO TINTAS E 01 UM TORNER DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2023 | 115.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM CABO ENCODER CR DESTINADO PARA IMPRESSORA EPSON L5190 L3150L3110 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2023 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2023 | 1100.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2023 | 430.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA RDC 3C82 MNK 2454 OGC 5609 E OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2023 | 6600.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000536 | 01/02/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA- PARAIBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2023 | 537.80 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SELOS ANW 76362- PKPP ANW 76361- I8NY ANW76363-503V SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 2567-4 REFERENTE O DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 8040-3 REFERENTE O DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2023 | 500.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS SERVICOS DE MANUTENCAO BROTHER 6702 PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2023 | 1047.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6 SEIS CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2023 | 1190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS CILINDRO BROTHER 05 CINCO TONNER BROTHER TN 3472 E 02 DOIS SEPARADOR ADF BROTHER DCP L5652 MFC L6902 DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2023 | 532.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS TECLADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2023 | 1047.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6 SEIS CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 10462-0 REFERENTE O DIA 01022023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000548 | 02/02/2023 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA- PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2023 | 763.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2023 | 667.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2023 | 80.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SOLICITACAO DE PLACA OGG 3D27 DO VEICULO DE MARCA VW26280 DE COR BRANCA ANO 2013 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2023 | 7534.27 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM DO PREFESSOR DE EDUCACAO FISICA E TECNICO DOS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO PARA ACOMPANHAR A PARATLETA RUTH VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA EM VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 05 A 11 DE FEVEREIRO 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINOS JUNTO AO COMITÊ NACIONAL PARALIMPICO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2023 | 1017.50 | 00012170112421 | EDUARDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE REDE ESGOTO E ENCANAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9 REFERENTE O DIA 01022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2023 | 85.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO TROCA DE PNEU 01UM VULCANIZAO DE PNEU E 02 DOIS CONSERTO DE PNEU NO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2023 | 74.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9 REFERENTE O DIA 01022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2023 | 159.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGF5305PB SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2023 | 111.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGF5 305PB SOB O NUMERO DE AUTO E027883956 SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2023 | 159.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGF5 305PB SOB O NUMERO DE AUTO S013154103 SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2023 | 124.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGF5 305PB SOB O NUMERO DE AUTO E024187503 SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2023 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGF5 305PB SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2023 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO DE PLACA OGF5 305PB SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE AO DIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 21043-9 REFERENTE O DIA 01022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2023 | 2000.00 | 41690599000110 | EMANOELLA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE CAPACITACAO SOBRE O PAPEL DOS VISITADORES NA ARTICULACAO INTERSETORIAL DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA E OFICINA LuDICA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMAS CRIANCA FELIZ NO DIA 31 DE JANEIRO 2023 E 01 DE FEVEREIRO 2023 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 30012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0000565 | 03/02/2023 | 51.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 07 SETE TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2125-3 REFERENTE AO DIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2023 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 310120223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2023 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 010220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2023 | 2558.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2023 | 101.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2023 | 152.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2023 | 2039.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2023 | 9924.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000574 | 06/02/2023 | 16664.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2023 | 9083.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 32TRINTA DOIS SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984-X REFERENTE O DIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2023 | 700.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 SETE DIARIAS PARA O PREFESSOR DE EDUCACAO FISICA E TECNICO DOS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO PARA ACOMPANHAR A PARATLETA RUTH VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA EM VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 05 A 11 DE FEVEREIRO 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINOS JUNTO AO COMITÊ NACIONAL PARALIMPICO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2023 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A BRASILIA ONDE PARTICIPARA DE UM CURSO SOBRE PRESTACOES DE CONTAS NO SISTEMA DE PRESTACOES DE CONTAS OMLINE-SIGPC NO DIA 06 A 08 DE FEVEREIRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2023 | 700.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 SETE DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA E TECNICO DOS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO PARA ACOMPANHAR A PARATLETA RUTH VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA EM VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 05 A 11 DE FEVEREIRO 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINOS JUNTO AO COMITÊ NACIONAL PARALIMPICO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2023 | 270.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2023 | 500.00 | 00009938884458 | MAÍSA DOS SANTOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2023 | 200.00 | 00009446879469 | NOZINERE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2023 | 110.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES DE CARTEIRAS GABONETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2023 | 110.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES DE CARTEIRAS GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE fevereiro 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000594 | 07/02/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE FEIXO DE MOLAR E EIXO DIANTEIRO E TROCA DE KIT AMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000595 | 07/02/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE FEIXO DE MOLAR E EIXO DIANTEIRO E TROCA DE KIT EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000596 | 07/02/2023 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CAIXA MARCHA NO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000597 | 07/02/2023 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE FEIXO DE MOLAR NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000598 | 07/02/2023 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE FEIXO DE FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000599 | 07/02/2023 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE PIVOS E BARRAS DE DIRECAO NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000600 | 07/02/2023 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACANQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000601 | 07/02/2023 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA OFD 1669170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000602 | 07/02/2023 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000603 | 07/02/2023 | 3000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS MOTOR FEIXO DE MOLA E DIFRENCIAL RECUPERACAO EIXO TORCAO LATERIAL RECUPERACAO EIXO TORCAO V PARTE LATERAL FRONTAL NO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000604 | 07/02/2023 | 2000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE REVISAO TANDER NO VEICULO DE PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000605 | 07/02/2023 | 3000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS FEIXO DE MOLA E DIFRENCIAL RECUPERACAO EIXO TORCAO LATERIAL RECUPERACAO EIXO TORCAO V PARTE LATERAL FRONTAL NO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000606 | 07/02/2023 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS SE SUSPENSAO DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 955.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2023 | 6478.20 | 89237911011932 | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UM PC REP. LOGIC BOARD 2.9 16 GIGA DESTINADO PARA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 58-8 NO DIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 2406.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800116-33.2018.8.150071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800116-33.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA EXEQUENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2023 | 2406.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800116-33.2018.8.150071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2023 | 7465.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801082.88.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 1119.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801082-882021.815.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 6953.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801018-78.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2023 | 695.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801018-78.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 2168.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800965-97.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE ADRIANO CAMILO REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 325.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800965-97.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2023 | 419.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDC 3C821 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFX 6H52 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2023 DO CONVÊNIO UNDIME E PREFEITURAAREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2023 | 210.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM SUPERINTENDE DO PROCON ESTADUAL D PARAIBA E COM PROCONS MUNICIPAIS DO ESTADO PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 13460-0 REFERENTE AO DIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 990.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAIBRO MISTO RIPA MISTA E LINHA MISTA DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASA DA SR MARIA ROSILENE SERAFIM DE FRANCA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2023 | 500.00 | 00002957956462 | LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESES 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 500.00 | 00007329752479 | MARILIA CRISTIANE DA S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE TRÊS MESES 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 250.00 | 00005883879403 | LUCIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2023 | 3250.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS MESAS COM 06 SEIS CADEIRAS CADA E 01 UM ARMARIO DE COZINHA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2023 | 1849.50 | 00003195061422 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE POLDA NO DESTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 4766.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO DE 2023 A 10 DE FEVEREIRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 4000.00 | 49342940000158 | JOSE MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICO DA CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0000642 | 09/02/2023 | 105408.60 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO-AREIA-PB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022-CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000643 | 09/02/2023 | 105408.60 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO-AREIA-PB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022-CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2023 | 176.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 OITO REFEICAO DESTNADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2023 | 25598.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2023 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2336-1 NESTA DATA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2023 | 25598.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2125-3 NESTA DATA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2023 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS REFERENTE A 7 PARCELA DO 2 PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 2125-3 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 - ID 081230000009267687. MES FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 2636 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000657 | 10/02/2023 | 10802.58 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A MEDICAO 6 NA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PREGAO ELETRONICO DE N 000242022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220225PE00024 E CONTRATO DE N 001932022. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000658 | 10/02/2023 | 64707.39 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE EZILDA MILANEZ REFERENTE A 2 MEDICAO. | 00072022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10022023 NA CONTA 2125-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA PELO PERIODO DE 19022023 ATE 22022023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 07 SETE TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25645-5 REFERENTE AO DIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25645-5 REFERENTE AO DIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 181.20 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 263710 REFERENTE O DIA 10022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2023 | 4064.70 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DOIS BEBEDOURO EGC 01 UM FOGAO GAS 4BC DAKO SUPREME TIM 02 DOIS VENTILADOR 40CM 01 UM FORNO MICROONDAS 20L DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2023 | 715.00 | 00011374038458 | DANILO AUGUSTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA DANILO DALVAN QUE REALIZARSE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000674 | 13/02/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO2023 A 04 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 04022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO DE 04022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2023 | 4149.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2023 | 896.30 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000673 | 13/02/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2023 | 14934.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2023 | 3104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 03040220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2023 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2023 | 982.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2023 | 982.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000695 | 14/02/2023 | 30855.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 122 CENTO E VINTE DOIS SACOS DE CIMENTO DE 50 KG E 32 TRINTA E DOIS PARALELEPIDO GRANILITICO DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0000696 | 14/02/2023 | 12966.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 440 QUATROCENTOS E QUARENTA MEIO FIO 24755 DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2023 | 920.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA EM CHAPA INOX 20 REF 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PEDRA MED. 60 CM X 30CM. DESTINADA PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2023 | 18959.00 | 17731655000132 | FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE UM PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 31283 REFERENTE O DIA 13022023 DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 31283 REFERENTE O DIA 13022023 DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2023 | 1850.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 150 CENTO E CINQUENTA MEDALHAS DE METAL 3D ESP. 5MM DE BORDA TAMANHO 8CM C FITA PERSONALIZADA 30X800MM DESTINADA PARA PREMIACAO DE EVENTO ESPORTIVO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2023 | 700.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECAO IMPRESAO E FORNECIMENTO DE 20 VINTE ADESIVO VENDEDOR AUTORIZADO E 50 CINQUENTA ADESIVO DE CONSCIENTIZACAO E PROIBIDA A VENDA DE BEBIDA ALCOOLICA A MENOR DE 18 ANOS DESTINADO PARA O CARNAVAL DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2023 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO 2023 A 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2023 | 50.00 | 00007581214400 | THAMIRES MAYARA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA THAMIRES MAYRA CAVALCANTE SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA E PLANEJAMENTO DO FEPETI DE 2023 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 202 NA SEDE DO FEPETIPB SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA E PLANEJAMENTO DO FEPETI DE 2023 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DO FEPETIPB SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2023 | 50.00 | 00007581214400 | THAMIRES MAYARA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA THAMIRES MAYRA CAVALCANTE SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA E PLANEJAMENTO DO FEPETI DE 2023 NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DO FEPETIPB SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MÊSES . 2 MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 14022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000723 | 15/02/2023 | 298.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO TROCA DE OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR CONDIONADO E FILTRO AR MOTOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000724 | 15/02/2023 | 298.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO TROCA DE OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR CONDIONADO E FILTRO AR MOTOR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/02/2023 | 715.00 | 00007820327456 | GERONIMO MANOEL CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA FLAVINHO KALLYBAN QUE REALIZARSEA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/02/2023 | 900.00 | 46269576000150 | JOSE FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA FORRO DA MORENA QUE REALIZARSEA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/02/2023 | 480.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA WILL PEGADO QUE REALIZARSEA NO DIA 21DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/02/2023 | 900.00 | 00013115290470 | SÂMELA KALINE NUNES ALIXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 A ARTISTA SAMELA NUNES E BANDA QUE REALIZARSEA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 480.00 | 00004327717436 | SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA PISADA VARIADA QUE REALIZARSEA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 900.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 QUE REALIZARSEA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2023 | 500.00 | 00007906179439 | GERMANO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO PARA O BLOCO DO GALO COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/02/2023 | 500.00 | 00001625715420 | FÁBIO DOS SANTOS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO DO FOGAO COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/02/2023 | 500.00 | 00008345603483 | NATALICIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO DA JUSSARA COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2023 | 855.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E JANTAR DOS COLABORADORES DO PROCON DE 13022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2023 | 1069.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COFFE BREACK E REFEICAO DESTINADO PARA PROCON PORCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000719 | 15/02/2023 | 560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPARO NO AR CONDICIONADO CARGA DE GAS E CORRECAO DE VAZAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000712 | 15/02/2023 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DO RESERVATORIO DE AGUA E APLICACAO DE LIQUIDO E CORRECAO DE LUZES ACESSA NO PAINEL NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000726 | 15/02/2023 | 42341.17 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO DE AREIAPB NA LOCALIDADE DA JUSSARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 28264.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2023 | 1719.27 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE EZILDA MILANEZ REFERENTE A 2 MEDICAO. | 00072022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2023 | 1719.27 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE EZILDA MILANEZ REFERENTE A 2 MEDICAO. | 00072022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2023 | 1719.27 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE EZILDA MILANEZ REFERENTE A 2 MEDICAO. | 00072022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000716 | 15/02/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AFERICAO DO TACOGRAFO SELAGEM E ENSAIO TAXA GRU CONFIGURACAO DO TACOGRAFO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2023 | 580.00 | 00007266801419 | EDINALVA RITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO CULTURAL DE DANCA E MuSICA TRADICIONAL NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA EM 31012023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2023 | 350.00 | 00012040955402 | JOSE PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO CULTURAL NA JORNADA PEDAGOGICA EM 01022023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2023 | 250.00 | 00029235358809 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2023 | 250.00 | 00012134059478 | PAULO HENRIQUE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA JORNADA PEDAGOGICA 0102 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2023 | 120.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA ENTRE OS DIAS 13 DE 14 DO CORRENTE ANO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COORDENADORA QUE PARTICIPOU DA JORNADA PEDAGOGICA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00004263269462 | MARIA ELISANGELA NUMERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA AOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS MINISTRADO EM 02022023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00000977083489 | JOSÉ LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADA AOS PROFESSORES DE MATEMATICA MINISTRADA EM 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00070334460476 | DEBORA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADO AOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA MINISTRADA EM 02022023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00006401154462 | TAYS PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADA AOS PROFESSORES DE HISTORIA MINISTRADA EM 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00006149506436 | ANILDA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADO AOS PROFESSORES DE LINGUA INGLESA MINISTRADA EM 02022023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00006434707436 | DANIELLE DOS SANTOS MENDES COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADO AOS PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA MINISTRADA EM 02022023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00001551707403 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADA AOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA MINISTRADA EM 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 900.00 | 00006401154462 | TAYS PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMACAO PEDAGOGICA DESTINADA AOS PROFESSORES DE HISTORIA MINISTRADA EM 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/02/2023 | 2900.00 | 19606283000148 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PAREDE DE GESSO EM BLOCOS DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUENDAMENTAL JOSE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2023 | 2900.00 | 19606283000148 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PAREDE DE GESSO EM BLOCOS DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO TOPOGRAFICO DA CRECHE DA USINA SANTA MARAI DO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO TOPOGRAFICO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA DO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 351.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2023 | 17128.54 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO TOPOGRAFICO NO BAIRRO JUSSARA AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2023 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO TOPOGRAFICO NO BAIRRO JUSSARA AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO TOPOGRAFICO FEITO NO TERRENO DO HOSPITAL MUNICIPAL AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE VISTORIA DE TERRENO SITUADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA DESAPROPRIACAO EM VIRTUDE DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO DA CIDADE DE AREIAPB ESSA VISTORIA TEM POR FINALIDADE A REALIZACAO DE LAUDO DE DESAPROPIACAO DA MESMA PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2023 | 93.00 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO GRUPO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL AGRONEGOCIO DO BREJO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2023 | 93.61 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO DO GRUPO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL AGRONEGOCIO DO BREJO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2023 | 120.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA ENTRE OS DIAS 13 DE 14 DO CORRENTE ANO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PROCON ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 REFERENTE AO DIA 150122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2023 | 18959.00 | 17731655000132 | FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE UM PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 18959.00 | 17731655000132 | FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE UM PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2023 | 1865.53 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM DESTINADO PARA O SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM OS MINISTERIOS E GABINETE DE DEPUTADOS E SENADORES SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2023 | 1865.53 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM DESTINADO PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A BRASILIA DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO COM OS MINISTERIOS E GABINETE DE DEPUTADOS E SENADORES SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2023 | 500.00 | 00009773265439 | JOSE RODRIGUES RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO DAS PARADAS COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2023 | 500.00 | 00009773265439 | JOSE RODRIGUES RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO DAS PAREDINHAS COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2023 | 500.00 | 00005076771452 | BRUNO LEONARDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO 40 GRAUS COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003025922451 | JOSENILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO VIREGENS DO BODE COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2023 | 500.00 | 00006347618460 | MARIA ELIZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO MATA LIMPA FOLIA COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003025922451 | JOSENILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO VIRGENS DO BODE COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2023 | 500.00 | 00012189569419 | MARCONE BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO FOLIA DA VILA COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2023 | 500.00 | 00099163268434 | MARIA IRANI LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO BLOCO 40 GRAUS COM A FINALIDADE DE APOIOR E CUSTEAR DESPESAS DO BLOCO QUE IRA REUNIR SEUS ASSOCIADOS E COMPONETES PARA DESFILAR NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO CARNAVAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2023 | 900.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA PAULO HENRIQUE BANDA QUE REALIZARSEA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2023 | 1075.00 | 00012045254470 | LEANDRO MICHEL DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA LEO DIAS BANDA QUE REALIZARSE A NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2023 | 1075.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO ARTISTA LARI RAFA AS PATROAS QUE REALIZARSEA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2023 | 250.00 | 00004917093406 | MARIA HELENA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSENILDO DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 500.00 | 00010838611400 | HUGO RAFAEL COSTA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO XVIII RETIRO DE CARNAVAL EVENTO REALIZADO PELO GRUPO DE ORACAO CHAMA VIVA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTA CIDADE QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 500.00 | 00009695242421 | CLINTON MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO BLOCO DO MAGO QUE ACONTECERA ENTRE O PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 07 SETE TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 REFERENTE AO DIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 16022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 260 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2023 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 10110220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000822 | 17/02/2023 | 5880.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA TIPO LAVA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000823 | 17/02/2023 | 5880.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 115.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 DEZ TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 166.50 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 2500.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 2500.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 3360.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EM MINISTRAR O CURSO METODOLOGIAS ATIVAS COM FOCO NO ENSINO PuBLICO NA JORNADA PEDAGOGICA DESTINADO PARA 130 PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2023 | 1800.00 | 26537380000191 | ANTONIO LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MINISTRAR PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA DESTINADO PARA PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL NO DIA 31012023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2023 | 3142.80 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01UMA GELADEIRA DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NENEN SILVA LOCALIZADA NO SITIO PINDOBA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2023 | 383.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 DEZ TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000837 | 23/02/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 26012022 A 25022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00004777445402 | MICHELE JUSTINO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA O REPENSAR SOBRE AS PRATICAS CURRICULARES NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS MINISTRADA NA JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 02022023 DESTINADO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000972022 | 0000827 | 23/02/2023 | 3483.33 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VW17.280 CRM 4X2 TIPO OPERACIONAL DE PLACA LSK 7B03RJ0053. NO PERIODO DE 23012022 A 02022023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2023 | 104.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2023 | 329.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NaA DATA 22022023 NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0000829 | 23/02/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2023 | 537.80 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 01 UM REGISTRO DE ATA EM FAVOR DA ESCOLA LUCIA GIOVANA DUARTE DE MELO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2023 | 565.70 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 01 UM REGISTRO DE ATA EM FAVOR DA ESCOLA LUCIA GIOVANA DUARTE DE MELO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000835 | 23/02/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26012022 ATE 25022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2023 | 44112.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2023 | 2500.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000836 | 23/02/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26012022 A 25022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2023 | 150.00 | 47746146000144 | PEDRO ANGELO QUIRINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGACAO DE CHAMADA AO PUBLICO PARA O MULTIRAO DE NEGOCIACAO DE DIVIDAS PROVIDOS PELOS PROCONS ESTADUAL E MUNICIPAL DA CIDADE DE AREIA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 COM UM TOTAL DE 03 HORAS DE DIVULGACAO PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2023 | 576.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTNADO PARA O PESSOAL DE APOIO DO CARNAVAL 2023 SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0000838 | 23/02/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26012022 A ATE 25022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2023 | 1500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REALIZACAO DE CAPACITACAO DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE AREIA PB SOBRE O SISTEMA E INFORMACAO PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA SIPIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2023 | 250.00 | 00002834009430 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESES 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2023 | 250.00 | 00002834009430 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESES 2 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2023 | 300.00 | 00007676915473 | ADRIANA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2023 | 300.00 | 00011670373401 | KAROLAINYNN DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2023 | 300.00 | 00011540293440 | KLEBIA JAQUELINE VITAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2023 | 300.00 | 00011146568444 | GIVERLANE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2023 | 300.00 | 00009917892451 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES FEVEREIRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2023 | 663.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DO CURSDO DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15 E 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2023 | 663.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 15 E 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2023 | 1080.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 07 SETE COLABORADORES DO CARNAVAL PALCO SOM E ILUMINACAO NO PERIODO DE 19022023 A 21022023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2023 | 5815.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGILANCIA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 NO PERIODO DE 19022023 A 21022023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2023 | 1028.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DOS COLABORADORES DO CARNAVAL PALCO SOM E ILUMINACAO NO PERIODO DE 19022023 A 21022023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2023 | 783.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO AOS POLICIAS QUE DERAM APOIO AO CARNAVAL 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2023 | 5815.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGILANCIA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 NO PERIODO DE 19022023 A 21022023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2023 | 4140.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO A LOCACAO DE 09 NOVE BANHEIROS QUIMICOS E UM BANHEIRO DEFICIENTE DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL NOS DIAS 1920 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000859 | 24/02/2023 | 34000.00 | 30621758000108 | VINICIUS A R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECAO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORAS DE VIDRO DESTINADO PARA ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253REFERENTE O DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2023 | 1190.48 | 00012311708406 | FERNANDO LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA DE TIMBAuBA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2023 | 4000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EXECUCAO DE 04 QUATRO FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA ZONA RURAL DE AREIA ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO N 0102023 SETOR GEOTECNICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2023 | 1190.48 | 00012311708406 | FERNANDO LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA DE TIMBAuBA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2023 | 1030.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS PATROL 06 SEIS TROCAS DE PNEU E 02 DOIS VULCANIZO DE PNEU PA MECANICA 04 QUATRO DE PNEU E 03 TRÊS CONSERTOS DE PNEU TRATOR JONH DEERE 04 QUATRO CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 03 TRÊS CONSERTOS DE PNEU RETROESCAVADEIRA CATERPILHA 02 DUAS TROCAS DE PNEU E 01 UMA VULCANIZO DE PNEU E NO VEICULO DE PLACA OGG3D27 03 TRÊS CONSERTOS DE PNEU E 01 UMA TROCA DE PNEU SECRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 DEZ TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 DEZ TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2023 | 2250.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CINCO APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE A SEMANA FAMILIA NA ESCOLA QUE ACONTECERAM DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 NAS ESCOLASPOLO MUNICIPAIS JOAO CESAR JOSE LINS SOBRINHO NELSON CARNEIRO ABEL BARBOZA ZONA URBANA RECPCIONADOS NO COLEGIO SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2023 | 2250.00 | 00011869885414 | IGOR MATHEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA E CARACTERIZACAO DA CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2023 | 298.00 | 00003672300462 | ROSINALDO FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DOS BANCOS E LIMPEZA GERAL DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2023 | 711.45 | 29890529000100 | COMERCIAL NOBREGA DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000878 | 24/02/2023 | 9400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FUNILARIA E PINTURA GERAL E SERVICO DE CAPOTARIA NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000879 | 24/02/2023 | 9400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000880 | 24/02/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000882 | 24/02/2023 | 3240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E CONSERTO DO MODULO ABS E PROGRAMACAO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000883 | 24/02/2023 | 930.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROSUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE BANDEIRA SUPERIOR LE TERMINAIS DE DIRECAO BRACA NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0000884 | 24/02/2023 | 930.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROSUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DE BANDEIRA SUPERIOR LE TERMINAIS DE DIRECAO BRACOS AXIAL PIVORES INFERIOR E SUPERIOR BIELETAS SUBSTITUICAO JG DE PASTILHAS FREI DIANTEIRO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2023 | 28683.45 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2023 | 6576.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2023 | 346816.30 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2023 | 290286.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2023 | 43102.79 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IICONTRATADOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2023 | 48578.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2023 | 48578.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2023 | 156484.18 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2023 | 237502.23 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2023 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2023 | 21904.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2023 | 10952.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLACONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2023 | 10952.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2023 | 17367.22 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2023 | 172890.61 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2023 | 42508.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2023 | 17188.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2023 | 7331.49 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2023 | 33857.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2023 | 3360.00 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2023 | 102.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2023 | 290095.62 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILON N7 95 CENTEO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 5830.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 6107.97 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 18008.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 75320.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 10308.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 41749.77 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00011907408428 | GIVANILDO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE CALHA E ROCO DE MATO NA ZONA RURAL NOS DISTRITOS DE MATA LIMPA E USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 18012023 A 28022023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00011907408428 | GIVANILDO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE CALHA E ROCO DE MATO NA ZONA RURAL NOS DISTRITOS DE MATA LIMPA E USINA SANTA MARIA NO PERIODO DE 18012023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2023 | 18493.16 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2023 | 16520.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2023 | 157.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NaA DATA 27022023 NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000953 | 27/02/2023 | 10807.50 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2023 | 16810.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2023 | 8201.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2023 | 23071.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2023 | 8452.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2023 | 3124.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2023 | 8502.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2023 | 4506.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2023 | 15303.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2023 | 13452.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/02/2023 | 4617.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2023 | 4687.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2023 | 1902.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2023 | 12512.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 3141.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 10500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 6806.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 16825.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2023 | 4054.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2023 | 7812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2023 | 15822.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2023 | 9706.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/02/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 SEIS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2023 | 1468.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2023 | 1302.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE OFICINAS TEATRAIS REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06022023 PARA TROCAR O PARABRISA DO VEICULO FORD KAR DE PLACA QSI 9A75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 379.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRINTA TR TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 212.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 135.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 198.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 30.03 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 659.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 1205.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 1429.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 3333.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2023 | 851.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 2342.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 1640.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2023 | 820.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 3322.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 1650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L3250 DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINENTE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 2627.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000969 | 28/02/2023 | 17550.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO O DE ESTRUTURA DE SOM PALCO E ILUMINAO PARA REALIZAO DE FESTIVIDADES NO PERIODO DE CARNAVAL 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 984.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 399.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 431.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO PARA PESSOAL DE APOIO DO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 969.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 2824.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 3003.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 4844.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 1774.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 3530.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIEO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 3530.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 1080.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM CILINDRO BROTHER 07 SETE TONNER BROTHER DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 13465.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 2185.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 881.75 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 18 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187DPROCESSO 02016.000613201164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 1763.48 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 18 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 2627.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 63145.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 51.84 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 3883.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 3469.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 273.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 1785.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 946.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 656.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2023 | 273.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 1650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A 01 UMAIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L 3250 DESTINADA PARA SETOR DE TRIBUTOS SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE 08 OITO CARTUCHO DE TONER DESTINADO PARA A IMPRESSORA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 690.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 690.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 12639.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 15483.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2023 | 2164.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 8767.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO CONJUNTO DE CAIXA DE AGUA DO MERCADO MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO ELETRICO PARA DISTRIBUICAO DO QUADRO DE MEDIDORES DO MERCADO MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 1042.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 1282.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 3781.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001053 | 28/02/2023 | 13750.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 55 CINQUENTA E CINCO CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001054 | 28/02/2023 | 7932.80 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 32 TRINTA E DUAS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 CENTRO AREIAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA PB SALA 2 DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 CENTRO AREIAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA PB SALA 1 DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022023 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 3223.45 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO ALBUQUERQUE EM VIAGEM A POTO ALEGRE RS PARTICIPAR DO CURSO PRATICO GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM OS SISTEMAS GOOGLE EARTH SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO TRANSPORTE SETE DO GOVERNO FEDERAL E EXEMPLOS DE SISTEMAS ESTADUAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 3223.45 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO ALBUQUERQUE EM VIAGEM A POTO ALEGRE RS PARTICIPAR DO CURSO PRATICO GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLA COM OS SISTEMAS GOOGLE EARTH SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR SETE DO GOVERNO FEDERAL E EXEMPLOS DE SISTEMAS ESTADUAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 1190.00 | 02310921000186 | IEM- INSTITUTO DE ESTUDO MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCIRCAO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO ALBUQUERQUE PARTICIPAR DO CURSO PRATICO GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM OS SISTEMAS GOOGLE EARTH SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DO TRANSPORTE SETE DO GOVERNO FEDERAL E EXEMPLOS DE SISTEMAS ESTADUAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 711.45 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 72125.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 10201.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 59811.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 9051.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2023 | 59811.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 1539.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 32582.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 2299.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 49679.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 4599.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 3647.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 7109.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 36197.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 3883.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 8926.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 6023.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2023 | 1380.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 SEIS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2023 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2023 | 1870.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2023 | 1500.00 | 47235360000136 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A FORMACAO CONTINUADA DESTINADO PARA PROFESSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA PB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2023 | 3000.00 | 34467743000198 | IGOR MATEUS FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DE SERVICO DE PINTURA ARTISTICA E CARACTERIZACAO DA CRECHE EZILDA MILENEZ BARRRETO SITUADA NO BAIRRO JUSSARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001096 | 01/03/2023 | 1125.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001099 | 01/03/2023 | 2481.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001107 | 01/03/2023 | 2040.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001109 | 01/03/2023 | 523.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001112 | 01/03/2023 | 1478.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001118 | 01/03/2023 | 199.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ofd 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001120 | 01/03/2023 | 354.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001122 | 01/03/2023 | 434.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001124 | 01/03/2023 | 1054.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001125 | 01/03/2023 | 12281.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001127 | 01/03/2023 | 1214.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001129 | 01/03/2023 | 2191.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001131 | 01/03/2023 | 979.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001133 | 01/03/2023 | 814.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001134 | 01/03/2023 | 511.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001135 | 01/03/2023 | 3570.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001136 | 01/03/2023 | 682.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001137 | 01/03/2023 | 700.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001138 | 01/03/2023 | 406.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001139 | 01/03/2023 | 1238.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001141 | 01/03/2023 | 868.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001143 | 01/03/2023 | 1028.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001144 | 01/03/2023 | 587.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001145 | 01/03/2023 | 802.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001146 | 01/03/2023 | 1661.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001147 | 01/03/2023 | 267.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001148 | 01/03/2023 | 2130.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001149 | 01/03/2023 | 802.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001150 | 01/03/2023 | 2202.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001151 | 01/03/2023 | 1139.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001152 | 01/03/2023 | 2580.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001153 | 01/03/2023 | 4933.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001154 | 01/03/2023 | 2410.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001155 | 01/03/2023 | 2065.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001156 | 01/03/2023 | 505.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001086 | 01/03/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA PARAIBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001098 | 01/03/2023 | 103.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001100 | 01/03/2023 | 175.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001101 | 01/03/2023 | 307.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQ J1779 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001105 | 01/03/2023 | 9949.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001108 | 01/03/2023 | 9949.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001113 | 01/03/2023 | 5680.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001115 | 01/03/2023 | 13651.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001116 | 01/03/2023 | 5462.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001117 | 01/03/2023 | 1678.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001119 | 01/03/2023 | 4572.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001121 | 01/03/2023 | 943.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001123 | 01/03/2023 | 4892.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001126 | 01/03/2023 | 12281.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001128 | 01/03/2023 | 4016.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2023 | 185.00 | 16749299000383 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CNPJ CERTIFICACAO DIGITACAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001093 | 01/03/2023 | 12879.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001094 | 01/03/2023 | 15878.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001095 | 01/03/2023 | 1319.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001103 | 01/03/2023 | 1719.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001110 | 01/03/2023 | 5680.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001130 | 01/03/2023 | 3206.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LSK 7B03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001132 | 01/03/2023 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2023 | 7896.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2023 | 470.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2023 | 126.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 11 ONZE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 28022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2023 | 880.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO NOS DIAS 1920 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2023 | 880.00 | 19804415000146 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO NOS DIAS 1920 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2023 | 1500.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EDICAO DE VIDEOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2023 | 1300.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 0202 A 01032023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2023 | 800.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 0202 A 01032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 DEBITADO NO DIA 01032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 DEBITADO NO DIA 28032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRINTA TR TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001092 | 01/03/2023 | 383.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001097 | 01/03/2023 | 1883.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001102 | 01/03/2023 | 423.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001104 | 01/03/2023 | 151.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001106 | 01/03/2023 | 761.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2023 | 200.00 | 00007400877461 | EDSON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2023 | 150.00 | 00010880718480 | ROSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2023 | 500.00 | 00000984291407 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 01032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 01032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2023 | 400.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2023 | 500.00 | 00007979173490 | FABIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO DESPORTISTA FABIANO BALBINO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA MODALIDADE DE FISICULTURISMO QUE OCORRERA NO DIA 02 DE ABRIL 2023 NA CIDADE DE RECIFE PE. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NA UFPB NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ESPORTE PARA RECEBER UMA DOACAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARALIMPICO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001157 | 02/03/2023 | 1319.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001160 | 02/03/2023 | 1719.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001170 | 02/03/2023 | 5255.52 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 010223 A 05032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001174 | 02/03/2023 | 17750.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2023 | 17658.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ILUNINACAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO TOPOGRAFICO PLANO E ALTIMETRICO DO ESTADIO MUNICIPAL AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2023 | 133.86 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DP PLANO MUNICIPAL DE SENEAMENTO BASICO NA UFPB CAMPINA GRANDE PB SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2023 | 1550.00 | 00005934431447 | ELIAS CAROLINE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NO MÊS DE FEVEREIRO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2023 | 200.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 04 05 11 E 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2023 | 7700.00 | 19606283000148 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PRESTACAO DE DIVISORAS EM BLOCO EM GESSO DESTINADO PARA CRECHE DE MATA LIMPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2023 | 4287.84 | 14593546000108 | ANNA APARECIDA PERAZZO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REGISTRO CERTIFICADO CURSO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2023 | 2761.30 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA CRECHE EZILDA MILANEZ SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAQSE 0F62 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAQSE 0F42 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2023 | 1500.00 | 00011308272405 | ANDRE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 05 CINCO APRESENTACAO MUSICAIS A SEMANA FAMILIA NA ESCOLA QUE ACONTECERAM DE 13 A 17 DE FEVEREIRO NS ESCOLAS POLO MUNICIPAIS JOAO CESAR JOSE SOBRINHO NIELSON CARNEIRO ABEL BABOSA ZONA URBANA RECPCIONADOS NO COLEGIO SANTA RITA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00012351074424 | PEDRO FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DE PONTE E PASSAGENS ELEVADAS NA REGICAO DA USINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REAQUALIFICACAO DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA PB 079 EXECUCAO PB 20230514819 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 CINCO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2023 | 24.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2023 | 24.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2023 | 107.66 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTORIOS DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2023 | 460.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CORRENTE 38 32D. 15 MM A2EP 64EB DESTINADO A MOTOSERRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2023 | 340.00 | 00001625737408 | JOSÉ JULIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCUCAO E APRESENTACAO NO EVENTO CULTURAL CARNAVAL 2023 AO LOCUTOR JuLIO DA SILVA NO DIA 1920 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 02032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2023 | 150.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO COLABORADOR DA CAPACITACAO PARA O CONSELHO TUTELAR DE 1502 A 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2023 | 878.24 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LASER LONA 440 MICRAS COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO COM APLICACAO ILHOSES MEDINDO 8.80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2023 | 3040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 25280220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2023 | 375.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2023 | 120.00 | 00003620303401 | ROSSANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICP PRESTADO DE APOIO NA ESNTREGA DE CERTIFICADO DO PARAIBATEC REALIZADO NO AUDITORIO DO COLEGIO SANTA RITA NO DIA 01 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 4130.00 | 49342940000158 | JOSE MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DR. JOSE INACIO GRAVATA LuCIA GIOVANNA CONJUNTO PADRE MAIA JuLIA VERONICA JUSSARAJOSE RODRIGUES FREI DAMIAO CRECHE DONA DINA MULTIRAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 2572.30 | 14593546000108 | ANNA APARECIDA PERAZZO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORMACAO DE MONITORAMENTO DESTINADO PARA OS MOTORISTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 5000.00 | 34467743000198 | IGOR MATEUS FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CARACTERIZACAO DO ESPACO QUE ABRIGARA AS INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO EM REFORMA NO CENTRO DO DISTRITO DE MATA LIMPA PINTURA DE PAREDES E CHAO PINTURA ARTISTICA TEMATICA COM MAO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO E MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2023 | 278.00 | 05052456000380 | REI DAS TINTAS - COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2023 | 1836.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA CRIACAO DE LAYOUD IMPRESSAO E ADESIVAGEM DE 02 DOIS ONIBUS ESCOLARES.SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFRENTE O DIA 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFRENTE O DIA 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 06032023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS ONDE PARTICIPARA DE UM CURSO SOBRE TRANSPORTES ESCOLARES E OS SISTEMAS DE INFORMCAO DE 12 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2023 | 150.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 1825 E 26 DE FEVEREIRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2023 | 1590.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 06032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2023 | 1265.40 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2023 | 9924.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2023 | 8795.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2023 | 589.00 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2023 | 300.00 | 00098167200434 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2023 | 150.00 | 00004949370413 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2023 | 150.00 | 00004235897411 | MARIA NILDA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRINTA TR TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2023 | 2205.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001232 | 08/03/2023 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE PNEU 20560 R16 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001237 | 08/03/2023 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE PNEU 20560 R16 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2023 | 2144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 02030320223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001235 | 08/03/2023 | 359.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 UM PNEU DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001236 | 08/03/2023 | 359.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 UM PNEU DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001239 | 08/03/2023 | 1392.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 75016CL1415SC 95 CBCM DESTINADA A FRONTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001240 | 08/03/2023 | 3560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 UM PNEU 12424 8L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001246 | 08/03/2023 | 1305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001248 | 08/03/2023 | 2090.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001249 | 08/03/2023 | 814.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001252 | 08/03/2023 | 1192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001254 | 08/03/2023 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001256 | 08/03/2023 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001261 | 08/03/2023 | 855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001250 | 08/03/2023 | 853.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001255 | 08/03/2023 | 3987.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS ONDE PARTICIPARA DE UM CURSO SOBRE TRANSPORTES ESCOLARES E OS SISTEMAS DE INFORMCAO DE 12 A 15 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2023 | 1690.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A 10 DEZ VENTILADORES 40 CM VSP 40CB 6PC DESTINADO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001234 | 08/03/2023 | 3640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE 04 QUATRO PNEU 25570R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001238 | 08/03/2023 | 3640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE 04 QUATRO PNEU 25570R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00012170112421 | EDUARDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NOS TELHADOS D DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00012170112421 | EDUARDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS NOS TELHADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001244 | 08/03/2023 | 3999.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001245 | 08/03/2023 | 391.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001247 | 08/03/2023 | 846.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001251 | 08/03/2023 | 495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001253 | 08/03/2023 | 252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001257 | 08/03/2023 | 202.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001258 | 08/03/2023 | 5303.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001259 | 08/03/2023 | 11713.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA IVECO OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001260 | 08/03/2023 | 2638.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2023 | 3715.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALCAO DE VIDROS E ESPELHOS NA CRECHE EZILDA NA JUSSARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e Jardinag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001263 | 09/03/2023 | 118908.49 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAI DA PRACA E DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079 AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2023 | 4500.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 10 DEZ GUARDA CORPOS DE 1 METRO EM METALON E DE 08 OITO GUARDA CORPOS DE 15 METROS EM METALON DESTINADO PARA UTILIZACAO DE INIBICAO DE VEICULO NA AREA DE PASSEIO DA PRACA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0001272 | 09/03/2023 | 4500.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 10 DEZ GUARDA CORPOS DE 1 METRO EM METALON E DE 08 OITO GUARDA CORPOS DE 15 METROS EM METALON DESTINADO PARA UTILIZACAO DE INIBICAO DE VEICULO NA AREA DE PASSEIO DA PRACA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001262 | 09/03/2023 | 359.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 18.4.30 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2023 | 120.10 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DA PLENARIAS DE MOBILIZACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO DE RECUPERACAO EXPANSAO E FORTALECIMENTO DA CAJUCULTURA NA PARAIBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2023 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/03/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022023 TRANSPORTANDO AS REPRESENTANTES DO SELO UNICEF PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA ASSERTE PARA DESCUTIR AGENDA 2023 DO SELO UNICEF. QUE ACONTECEU NO HOTEL CAICARA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/03/2023 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA GERMANA DE BRITO RIBEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DO SELO NO EVENTO DA ASSERTE PARA DESCUTIR AGENDA 2023 DO SELO UNICEF. QUE ACONTECEU NO HOTEL CAICARA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2023 | 50.00 | 00010017082455 | SHEYLA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A ADVOGADA DO CREAS SHEYLA RIBEIRO ALVES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28022023 PARA PARTICIPAR DO SELO NO EVENTO DA ASSERTE PARA DESCUTIR AGENDA 2023 DO SELO UNICEF. QUE ACONTECEU NO HOTEL CAICARA JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2023 | 400.00 | 00028965648882 | ADAILTON DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2023 | 1800.00 | 37387419000158 | JOSINALDO RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAO DE SERVICO DE BOMBEIROS CIVIS DESTINADO PARA O EVENTO CARNAVAL NOS DIAS 192021 DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2023 | 293.34 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM O SECRETARIO DE TRANSPORTE E SECRETARIO DE ESPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10032023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006948491464 | JOÃO DE DEUS LIMA FILLHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE AREIA NA LOCALIDADE DA RUA RODOLFO PIRES RUA DO BONITO QUE OCORRERA NO DIA 12 DE MARCO DE 2023. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2023 | 3084.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS MUSICAIS DESTINADO PARA BANDA FILARMONICA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRINTA TR TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA GERMANA DE BRITO RIBEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS AS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBAPB NO AUDITORIO DA FUNAD LOCALIZADO NA RUA ORESTES LISBOA SNPEDRO GONDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A O MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 CONDUZINDO EQUIPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS AS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBAPB NO AUDITORIO DA FUNAD LOCALIZADO NA RUA ORESTES LISBOA SNPEDRO GONDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001294 | 10/03/2023 | 2160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE 04 QUATRO PNEU 20560 R16 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 100.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA AO MOTORISTA JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE CONDUZIRA OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO CURSO MINISTRADO POR LAURO TRINDADE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS LEIS CORRELATAS NOS DIAS 1011 E 12 DE MARCO NA CIDADE CIDADE DE BELEMPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2023 | 150.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS AS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBAPB NO AUDITORIO DA FUNAD LOCALIZADO NA RUA ORESTES LISBOA SNPEDRO GONDIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2023 | 150.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRES DIARIAS PARA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA PARA PARTICIPAREM DO CURSO MINISTRADO POR LAURO TRINDADE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS LEIS CORRELATAS NOS DIAS 1011 E 12 DE MARCO NA CIDADE CIDADE DE BELEMPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2023 | 150.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRES DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRACAS FIDELIS DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DO CURSO MINISTRADO POR LAURO TRINDADE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS LEIS CORRELATAS NOS DIAS 1011 E 12 DE MARCO NA CIDADE CIDADE DE BELEMPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2023 | 500.00 | 00002957956462 | LÚCIA DE FÁTIMA SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESES 2 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2023 | 500.00 | 00007329752479 | MARILIA CRISTIANE DA S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE TRÊS MESES 2 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03 MÊSES . 3 MÊS MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2023 | 0.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2023 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 07080320223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2023 | 21745.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 2736 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009402460.EC622009. MES MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001291 | 10/03/2023 | 359.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 18.4.30 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001292 | 10/03/2023 | 1392.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR 75016CL1415SC 95 CBCM DESTINADA A FRONTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001293 | 10/03/2023 | 3560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 02 DOIS PNEU 12424 8L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2023 | 3683.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001306 | 10/03/2023 | 3683.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001308 | 10/03/2023 | 10790.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001311 | 10/03/2023 | 4470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA VW 15190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001320 | 10/03/2023 | 2700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU 14924 8L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0001279 | 10/03/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL IRA CONDUZIR O SECRETAARIO DE EDUCACAO A RECIFE PE NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2023 E NO DIA 15 DE FEVEREIRO 2023 QUANDO O CONDUZIRA A CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO A RECIFE PE NO DIA 12 DE FEVEREIRO 2023 E NO DIA 15 DE FEVEREIRO 2023 QUANDO O CONDUZIRA A CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO A RECIFE PE NO DIA 12 DE MARCO 2023 E NO DIA 15 DE MARCO 2023 QUANDO O CONDUZIRA A CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001295 | 10/03/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 18565R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001299 | 10/03/2023 | 3640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001302 | 10/03/2023 | 1076.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001310 | 10/03/2023 | 2560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001312 | 10/03/2023 | 1550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001313 | 10/03/2023 | 4150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001314 | 10/03/2023 | 1192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001315 | 10/03/2023 | 1071.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001316 | 10/03/2023 | 1590.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001317 | 10/03/2023 | 1590.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001318 | 10/03/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 18565R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001319 | 10/03/2023 | 1950.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2023 | 10000.00 | 49391537000119 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA NELSON CARNEIRO CEPILHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001335 | 13/03/2023 | 67199.76 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE QUATRO PNEU PIRELLI DESTINADO AOS VEICULO QFG 5J02 QSD 9109 RLZ 4E35 0 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001336 | 13/03/2023 | 67199.76 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE QUATRO PNEU PIRELLI DESTINADO AOS VEICULO QFG 5J02 QSD 9109 RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001338 | 13/03/2023 | 1192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001340 | 13/03/2023 | 3764.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001342 | 13/03/2023 | 6447.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001344 | 13/03/2023 | 2885.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA A5E1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2023 | 395.60 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OF. 04223 SELOS AOA92038MKKK E AOA92393DHA E 01 UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OF. 05223 SELO AOA92059KPL2 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001329 | 13/03/2023 | 3250.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 13 TREZE CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001333 | 13/03/2023 | 44799.84 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PIRELLI DESTINADO AO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001334 | 13/03/2023 | 44799.84 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PIRELLI DESTINADO AO VEICULO QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001341 | 13/03/2023 | 2521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001343 | 13/03/2023 | 1248.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA VW 15190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NA DATA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2023 | 8058.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2023 | 13.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2023 | 9.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001337 | 13/03/2023 | 5599.92 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEU DE MARCA CONTIENTAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFRENTE O DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00006948491464 | JOÃO DE DEUS LIMA FILLHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DESTINADO PARA A EQUIPE DE CICLISMO EQUIPE SUPAPO O QUAL 11 ONZE AREIENSE QUE COMPOE A EQUIPE NA CIDADE DE AREIA PARTICIPARAO DA COMPETICAO NO DIA 29 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DESTINADO PARA A EQUIPE DE CICLISMO EQUIPE SUPAPO O QUAL 11 ONZE AREIENSE QUE COMPOE A EQUIPE NA CIDADE DE AREIA PARTICIPARAO DA COMPETICAO NO DIA 29 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO DESTINADO PARA A EQUIPE DE CICLISMO EQUIPE SUPAPO O QUAL 11 ONZE AREIENSE QUE COMPOE A EQUIPE NA CIDADE DE AREIA PARTICIPARAO DA COMPETICAO NO DIA 19 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO DE 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2023 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0111000000002022 A 30112022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2023 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01022022 A 28022022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03032023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2023 | 150.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03032023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2023 | 400.00 | 00000349977844 | LUIZ BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2023 | 110.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRAÇAS C BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE CARTEIRAS DESTINADAS AO USUARIOS COM AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03032023 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/03/2023 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO DE 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/03/2023 | 1733.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NA DATA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2023 | 920.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2023 | 140.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2023 | 130.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2023 | 60.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2023 | 130.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2023 | 140.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001368 | 14/03/2023 | 5880.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 20 VINTE DISCO DE FREIO E 12 DOZE TROCA DE PISTOES NO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2023 | 29007.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2023 | 17761.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ILUNINACAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFRENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/03/2023 | 3499.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CRIACAO DE LAYOUT IMPRESSAO E ADESIVAGEM DE 03TRÊS ONIBUS ESCOLARES FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA ADESIVOS 030 X 50CM VINILICO SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2023 | 3725.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001362 | 14/03/2023 | 2127.40 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001363 | 14/03/2023 | 4341.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001369 | 14/03/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE BLOQUEIO E SUBSTITUICAO DA MASCARA DO BOTAO DA PORTA RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DO RETORNO DO MODULO DA PORTA E AJUSTE MECANICO DA MICRO DA PORTA NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001371 | 14/03/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE BLOQUEIO E SUBSTITUICAO DA MASCARA DO BOTAO DA PORTA RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DO RETORNO DO MODULO DA PORTA E AJUSTE MECANICO DA MICRO DA PORTA NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001372 | 14/03/2023 | 3240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO ESPECIALIZADO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E CONCERTO MODULO ABS E PROGRAMACAO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001373 | 14/03/2023 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES TRASEIRO SUBSTITUICAO DA TAMPA DE OLEO MOTOR SERVICO DE AR CONDICIONADOR CONCERTO NO SISTEMA DE VENTILACAO INTERNA E TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001374 | 14/03/2023 | 4500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE BICOS INJETORES DAS VELAS AQUECEDORAS CORREIA DO ALTERNADOR DA TAMPA DO RESERVATRIO DE AGUA RETENTOR DO VALANTE E APLICACAO DE LIQUIDO NO SISTEMA DE ARQUECIMENTO NO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001375 | 14/03/2023 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001376 | 14/03/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001377 | 14/03/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001387 | 15/03/2023 | 675.17 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO AEE SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001388 | 15/03/2023 | 2971.78 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001389 | 15/03/2023 | 1051.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001390 | 15/03/2023 | 4564.45 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001391 | 15/03/2023 | 2824.43 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001392 | 15/03/2023 | 2038.21 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001393 | 15/03/2023 | 4659.35 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001395 | 15/03/2023 | 675.17 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO AEE SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001396 | 15/03/2023 | 2038.21 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001398 | 15/03/2023 | 2824.43 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001399 | 15/03/2023 | 4564.45 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001401 | 15/03/2023 | 1051.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001402 | 15/03/2023 | 2971.78 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUILOMBOLA DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001403 | 15/03/2023 | 3907.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHEDA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001404 | 15/03/2023 | 10500.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001405 | 15/03/2023 | 3907.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2023 | 435.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MNK 2454 QSK 3938 RDC 3C82RLZ 6J33 QSD 9109 QFG 5J02 E OFD 7690PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001413 | 15/03/2023 | 377.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE REVISAO NO SISTEMA DE FREIO C SUBSTITUICAO DE JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001414 | 15/03/2023 | 377.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE REVISAO NO SISTEMA DE FREIO C SUBSTITUICAO DE JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001421 | 15/03/2023 | 1602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001423 | 15/03/2023 | 785.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001425 | 15/03/2023 | 909.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001429 | 15/03/2023 | 1061.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001432 | 15/03/2023 | 891.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2023 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2023 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2023 | 50.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES S. FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA UEZELIS DOS SANTOS FELISMINO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/03/2023 | 50.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERINALDO DOS SANTOS PAULINO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/03/2023 | 50.00 | 00012172395455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/03/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/03/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2023 | 1800.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 20 PECAS DE ANDAIME DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2023 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E ALTIMETRICO DO TERRENO SITUADO NAS TERRAS DO SENHOR JOSEMAR TEIXEIRA. PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2023 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E ALTIMETRICO DA RUA MANOEL FRANCISCO CORREA E OTACILIO B. DE ALMEIDA. PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001431 | 15/03/2023 | 686.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2023 | 825.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA OGG 3D27 09NOVE CONCERTOS DE PNEU E 05 CINCO TROCA DE PNEU DE PLACA NQI 3752 01 UM VULCANIZO DE PNEU NO VEICULO PATROL 01UM CONCERTO DE PENU NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 08 OITO CONCERTO DE PNEU 04 QUATRO TROCA DE PNEU E 01 UM VULCANIZO DE PNEU E NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 02 DUAS TROCA DE PENU SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2023 | 1410.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO REALIZADO DE VULCANISMO NOS SEGUNTES VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND TRATOR NEW HOLLAND E TRAOR JONH DEERE SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001416 | 15/03/2023 | 160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE REPARO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0001418 | 15/03/2023 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPARO DO ALTERNADOR NO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001427 | 15/03/2023 | 924.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001430 | 15/03/2023 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 110320223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001385 | 15/03/2023 | 1823.47 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001386 | 15/03/2023 | 1550.25 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2023 | 300.00 | 00017095623821 | IVANDILSON DAVI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS 1 MES DE MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2023 | 300.00 | 00002627516400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2023 | 250.00 | 00006145626437 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS 1 MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2023 | 100.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS RLX 8G05 QSI 9B05 E QFL 8394 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2023 | 209.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/03/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO 2023 A 14 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 CINCO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 18 DE MARCO DE 2023 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA O FESTIVAL DE JUDO E WRESTLING QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2023 | 63.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA AO MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE MARCO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE O QUAL NO DIA 19 DE MARCO O QUAL SE DESLOCARA NO DIA 19032023 PARA CIDADE DE BANANEIRAS PBONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE O QUAL NO DIA 19 E 20 DE MARCO 2023 O QUAL SE DESLOCARA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2023 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRTARIO DE FINANCIAS DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001448 | 16/03/2023 | 4429.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001451 | 16/03/2023 | 1222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001452 | 16/03/2023 | 523.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001453 | 16/03/2023 | 438.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001454 | 16/03/2023 | 2049.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001447 | 16/03/2023 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2023 | 50.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2023 | 1300.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE FIBRA NA DIANTEIRA NO PARACHOQUE NO MICRO ONIBUS SERVICO DE FIBRA NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA DO ONIBUS SERVICO NA TELA FRONTAL DO ONIBUS SERVICO DE PINTURA NA TRASEIRA DO ONIBUS E SERVICO DE SOLDA NO RETROVISOR DO ONIBUS SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001449 | 16/03/2023 | 6226.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001450 | 16/03/2023 | 3376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2023 | 50.00 | 00003622793490 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2023 | 50.00 | 00002390211429 | RICARDO MEDEIROS DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO MEDEIROS DAMACENO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRA NO DIA 19 DE MARCO 2023 ONDE HAVERA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2023 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 DE MARCO 2023 PARA TRANSPORTAR MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 16032023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE PLACA DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2023 | 220.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE PLACA DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 06 SEIS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/03/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 06 SEIS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2023 | 34.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0001469 | 17/03/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2023 | 231.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE O QUAL NO DIA 19 E 20 DE MARCO 2023 O QUAL SE DESLOCARA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO VISAO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/03/2023 | 161.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A REFEICAO DESTINADO AO PALESTRANTE DA I MAST ERCLASS DA FILARMONICA ABDOM MILANES NO DIA 26022023 SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00004158012490 | USIEL VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTES NO FESTIVAL DE JUDO E WRESTLING REALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIAPB NO DIA 18 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2023 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010508820405 | NATALIA DINIZ SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 16032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 16032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2023 | 150.00 | 00011377425428 | JOSILENE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2023 | 500.00 | 00007816272499 | MARLUCE MONTEIRO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MÊS 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010852227485 | WELITON CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MÊS 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2023 | 500.00 | 00009391783465 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MÊS 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001493 | 20/03/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26022023 A 25032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 150320223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001492 | 20/03/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26022023 ATE 25032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001494 | 20/03/2023 | 4510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R225 STEELMARK AGSS 121760 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001495 | 20/03/2023 | 4510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R225 STEELMARK AGSS 121760 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001480 | 20/03/2023 | 37124.35 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANIITICA COM REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 CIMENTO E AREIA NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001481 | 20/03/2023 | 34287.45 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANIITICA COM REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 CIMENTO E AREIA NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001496 | 20/03/2023 | 4510.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R22 5 STEELMARK AGS 121760 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001497 | 20/03/2023 | 4510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R22 5 STEELMARK AGS 121760 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001498 | 20/03/2023 | 3199.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 20570R15 CARGO MARATHON 2106104 109645 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001499 | 20/03/2023 | 3199.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 20570R15 CARGO MARATHON 2106104 109645 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001483 | 20/03/2023 | 4510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001484 | 20/03/2023 | 4510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001485 | 20/03/2023 | 9890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001486 | 20/03/2023 | 9890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS 2175R17 STEEKMARK MARK AHS 126124 EE73 E 04 QUATRO PNEUS 21575R17 ARMOR MAX MSS 126KG124K EC70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001487 | 20/03/2023 | 9890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS 2175R17 STEEKMARK MARK AHS 126124 EE73 E 04 QUATRO PNEUS 21575R17 ARMOR MAX MSS 126KG124K EC70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001488 | 20/03/2023 | 9890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS 2175R17 STEEKMARK MARK AHS 126124 EE73 E 04 QUATRO PNEUS 21575R17 ARMOR MAX MSS 126KG124K EC70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001489 | 20/03/2023 | 9890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS 2175R17 STEEKMARK MARK AHS 126124 EE73 E 04 QUATRO PNEUS 21575R17 ARMOR MAX MSS 126KG124K EC70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001490 | 20/03/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O PERIODO 26022023 A 25032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001491 | 20/03/2023 | 9890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 DOIS PNEUS 2175R17 STEEKMARK MARK AHS 126124 EE73 E 04 QUATRO PNEUS 21575R17 ARMOR MAX MSS 126KG124K EC70 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001500 | 21/03/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2023 | 15761.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ILUNINACAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFRENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2023 | 2362.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001501 | 21/03/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MARCO2023 A 04 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2023 | 153.20 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 17032023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2023 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/03/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2023 | 250.00 | 00004917093406 | MARIA HELENA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSENILDO DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/03/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2023 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2023 | 300.00 | 00004045303464 | LÚCIA DE FÁTIMA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2023 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0001556 | 21/03/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 26022023 A ATE 25032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2023 | 37.68 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2023 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS PAB PCF CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001568 | 22/03/2023 | 1580.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO TROCA DE PNEU 01UM VULCANIZAO DE PNEU E 02 DOIS CONSERTO DE PNEU NO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001570 | 22/03/2023 | 1580.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001575 | 22/03/2023 | 1622.50 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA DESTINADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001566 | 22/03/2023 | 1740.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A PECAS DESTINADOS PARA DIVERSOS VEICULOS SECRETARIA DE TRANPOSTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2023 | 70.86 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DESTINADO PARA O SECRETARIA DE CULTURA PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA NO 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFRENTE O DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 360 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 160320223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2023 | 29823.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2023 | 187.69 | 00010161661416 | BRUNO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR BRUNO FAUSTINO DA SILVA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2023 | 95.00 | 00001041325401 | CECILIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA CECILIA DE SOUZA FERNANDES DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001571 | 22/03/2023 | 53170.09 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2023 | 26000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DESAPROPRIACAO DO TERRENO EM MATA LIMPA EM VIRTUDE DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO DA CIDADE DE AREIAPB CONFORME O PROCESSO DE N 08002005820238150071 E DE ID 081230000009473031 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2023 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2023 | 100.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS DO SALAO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHES ANDRE RICARDO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/03/2023 | 1712.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001590 | 23/03/2023 | 3616.58 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001591 | 23/03/2023 | 1958.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001592 | 23/03/2023 | 2381.86 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001595 | 23/03/2023 | 1804.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001600 | 23/03/2023 | 1260.00 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2023 | 47447.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2023 | 1015.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com contabilizacao da CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001594 | 23/03/2023 | 5860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 08 OITO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO COLETOR DE LIXO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2023 | 396.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTINA DA DESAPROPRIACAO DO TERRENO EM MATA LIMPA EM VIRTUDE DA CONSTRUCAO DO CEMITERIO DA CIDADE DE AREIAPB CONFORME O PROCESSO DE N 08002005820238150071 E DE ID 081230000009473031 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001593 | 23/03/2023 | 2980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/03/2023 | 112.84 | 00004482758485 | JOELSON NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR JOELSON NUNES FRIERE DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2023 | 339.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NaA DATA 23032023 NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2023 | 7078.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001358343411 | JOSEFH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSEPH DA SILVA PEREIRA SECRETARIA ADJUNTO MUNICIPAL DE CULTURA ONDE ESTARA JUNTO COM O SECRETARIO DE CULTURA RINALDO BANDEIRA CUMPRINDO AGENDA ADMINISTRATIVAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO ALEM DE OUTROS DEMANDAS DO SETOR SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/03/2023 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/03/2023 | 391.63 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DA PREFEITA DO CHEFE DE GAINETE DA PROCURADORA DO MUNICIPIO E DO SECRETARIO DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/03/2023 | 175.20 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/03/2023 | 98.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2023 | 400.00 | 00006145700424 | ROZEANE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2023 | 200.00 | 00004420939427 | LUSIMAR DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2023 | 98.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600REFERENTE O DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2023 | 96.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA O QUAL PARTICIPOU DE UM CURSO NO DIA 10 DE MARCO NA CIDADE CIDADE DE BELEMPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2023 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA O MOTORISTA JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DE MARCO TRANSPORTANDO 02 DOIS CONSELHEIROS TUTELARES PARA RECEBIMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTACAO DO ADOLESCENTE D.C.S.S E ACOMPANHAMENTO DE UM RESPONSAVEL ATE A MATERNIDADE FREI DAMIAO PARA ORIENTACAO JURIDICA E MEDICA SOBRE A UMA CRIANCA AREIENSE INTERNADA NESTA MATERNIDADE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/03/2023 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA O QUAL FOI A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS DO ADOLESCENTE D.C.S.S E ACOMPANHANDO UM RESPONSAVEL ATE A MATERNIDADE FREI DAMIAO PARA ORIENTACAO JURIDICA E MEDICA AREIENSE INTERNADA NESTA MATERNIDADE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2023 | 50.00 | 00049911252434 | INALDO LUIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA O MOTORISTA INALDO LUIZ MARTINSEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 PARA LEVAR DOCUMENTACAO DO CRAS NO CARTORIO E LEVAR DOIS CONSELHEIROS TUTELARES PARA SOLICITAR 2 VIA DE DOCUMENTACAO DO ADOLESCENTE D.C.S.S SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/03/2023 | 50.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 PARA SOLICITAAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTACAO DO ADOLESCENTE D.C.S.S SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2023 | 50.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXANDRE GUTEMBERG ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08 DE MARCO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DOS ADOLESCENTE D.C.S.S E ACOMPANHAMENTO DE UM RESPONSAVEL ATE A MATERNIDADE FREI DAMIAO PARA ORIENTACAO JURIDICA E MEDICA SOBRE UMA CRIANCA AREIENSE INTERNADA NESTA MATERNIDADE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2023 | 48.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA O QUAL PARTICIPOU DE UM CURSO NO DIA 11 DE MARCO NA CIDADE CIDADE DE BELEMPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2023 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA O QUAL FOI A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 PARA SOLICITACAO DE DOCUMENTOS DO ADOLESCENTE D.C.S.S SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2023 | 17250.70 | 20758306023755 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FARDAMENTO DESTINADO PARA BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/03/2023 | 17250.70 | 20758306023755 | TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FARDAMENTO DESTINADO PARA OS MuSICOS DA BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2023 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 1821032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001618 | 24/03/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575R16 CONTINENTAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 23032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2023 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2023 | 152.35 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001619 | 24/03/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575r16 CONTINENTAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001620 | 24/03/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575r16 CONTINENTAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 24032023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/03/2023 | 30414.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/03/2023 | 9185.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/03/2023 | 376524.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/03/2023 | 54761.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/03/2023 | 308075.03 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/03/2023 | 46547.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/03/2023 | 156163.49 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/03/2023 | 19727.98 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLACONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/03/2023 | 247922.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/03/2023 | 28118.88 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/03/2023 | 18865.57 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/03/2023 | 26451.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/03/2023 | 6922.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/03/2023 | 180511.91 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/03/2023 | 37675.37 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/03/2023 | 98954.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/03/2023 | 376524.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/03/2023 | 376333.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/03/2023 | 376333.73 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2023 | 4965.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2023 | 10607.97 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2023 | 15889.29 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/03/2023 | 4964.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2023 | 74674.54 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2023 | 10308.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2023 | 46274.96 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/03/2023 | 18564.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/03/2023 | 14948.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/03/2023 | 1302.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/03/2023 | 21110.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/03/2023 | 8201.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/03/2023 | 3906.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2023 | 23871.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2023 | 9019.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/03/2023 | 9000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/03/2023 | 3124.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2023 | 13002.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2023 | 4506.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/03/2023 | 4440.18 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/03/2023 | 15230.50 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/03/2023 | 8952.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/03/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/03/2023 | 12812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/03/2023 | 4687.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2023 | 1902.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2023 | 3141.06 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2023 | 6806.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2023 | 16741.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/03/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/03/2023 | 4054.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/03/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/03/2023 | 1651.61 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 24032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/03/2023 | 7812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/03/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/03/2023 | 2604.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 124032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/03/2023 | 15822.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/03/2023 | 9706.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/03/2023 | 593.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/03/2023 | 387.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/03/2023 | 387.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/03/2023 | 593.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/03/2023 | 690.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPORTE P VIOLAO DE PAREDE DESTINADOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/03/2023 | 2760.11 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA AS COMEMORACOES DA PASCOA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/03/2023 | 2362.10 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE A VIAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/03/2023 | 5500.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2023 | 690.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPORTE P VIOLAO DE PAREDE DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2023 | 4448.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 37 TRINTA E SETE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2023 | 4448.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 39 TRINTA E NOVE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2023 | 1302.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE OFICINAS TEATRAIS REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2023 | 175.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARAM DO CURSDO DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/03/2023 | 448.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 39 TRINTA E NOVE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/03/2023 | 189.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/03/2023 | 2646.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/03/2023 | 600.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2023 | 2019.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON REFIL PRETA L200 AMARELA L 200 L0200 AZUL L0200 VERMELHA E KIT 4 CORES EPSON DESTINADAS AS IMPRESSORAS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/03/2023 | 2019.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON REFIL PRETA L200 AMARELA L 200 L0200 AZUL L0200 VERMELHA E KIT 4 CORES EPSON DESTINADAS AS IMPRESSORAS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2023 | 1500.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EDICAO DE VIDEOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/03/2023 | 1650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE 01 UM TANQUE DE TINTA DESTINADO PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/03/2023 | 2210.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO PARA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2023 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2.1253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 2.1253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2023 | 2500.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2023 | 13574.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2023 | 2200.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/03/2023 | 1769.66 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 19 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/03/2023 | 884.83 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 19 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187DPROCESSO 02016.000613201164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/03/2023 | 2700.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/03/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2023 | 174.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2023 | 12725.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/03/2023 | 2130.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 VINTE UMA REMANUFATURA DE CARTUCHO DESTINADO PARA AS EMPRESSORAS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2023 | 1300.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/03/2023 | 313.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE 01 UM KIT DE 04 CORES EPSON DESTINADO PARA A IMPRESSORA EPSON SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2023 | 2000.00 | 00012351074424 | PEDRO FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DE PONTE E PASSAGENS ELEVADAS NA REGICAO DA USINA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2023 | 30316.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA CASA DA BOMBA DO POCO 02 DA CHA DA PIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00004017175422 | CESAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO E ALTIMETRICO DA PASSAGEM FRANCISCO PEREIRA MARIZ PB 079 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001736 | 28/03/2023 | 6445.40 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 26 VINTE SEIS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/03/2023 | 1140.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO AR CONDICIONADONO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA 3H52 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2023 | 1380.00 | 49342940000158 | JOSE MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONORIO LOCALIZANDO NO SITIO CHA DA PIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2023 | 452.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2023 | 298.40 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRSTADO DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA PROFESSOR ABEL BARBOSASELO AOA92086ZZJF SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2023 | 396.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO PARA OS ALUNOS PARATLETAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/03/2023 | 2090.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE 10 DEZ METROS DE PAINEL EM PS REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO CAST ESPESSURA 080 DE ALTO DESEMPENHO COM CURA ATIVADAS POR TEMPERARATURA COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINICAO UTILIZANDO TINTA DE BAIXO IMPACTO ECOLOGICO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/03/2023 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOIS SERVICOS DE MANUTENCAO EPSON L L 396 COM RESET PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2023 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS REMANUFATURA CART TORNER BROTHER PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2023 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EPSON L 396 COM RESET PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2023 | 79077.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2023 | 11499.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2023 | 63764.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2023 | 9774.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2023 | 32312.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/03/2023 | 4142.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/03/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 28032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/03/2023 | 52114.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2023 | 5904.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2023 | 3961.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2023 | 5554.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2023 | 37579.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2023 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 00 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2023 | 7911.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2023 | 20780.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2023 | 1453.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2023 | 6083.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2023 | 1928.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2023 | 1042.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2023 | 2227.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2023 | 3336.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2023 | 15681.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2023 | 2164.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2023 | 9717.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2023 | 3898.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2023 | 3139.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2023 | 273.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2023 | 2730.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2023 | 946.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2023 | 656.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2023 | 1890.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2023 | 546.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2023 | 2300.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2023 | 4286.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2023 | 5012.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2023 | 1774.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2023 | 108.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DESTINADO PARA O SECRETARIA DE CULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22032023 PARA O ENCONTRO COM SECECRETARIO ESTADUAL DE CULTURA PEDRO SANTOS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2023 | 3198.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2023 | 3198.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2023 | 1879.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINENTE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2023 | 2690.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2023 | 984.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2023 | 399.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE TURISMO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2023 | 399.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2023 | 850.00 | 38313554000111 | JOSÉ EDUARDO DA FONSECA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A PACOTE DE ARTE GRAFICA DESTINADO PARA MIDIA DOS 177 ANOS DA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2023 | 300.00 | 00009917892451 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESES 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2023 | 300.00 | 00011146568444 | GIVERLANE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2023 | 300.00 | 00011540293440 | KLEBIA JAQUELINE VITAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2023 | 74.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMAS DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2023 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 28032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2023 | 659.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2023 | 1429.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2023 | 3333.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2023 | 851.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2023 | 2038.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2023 | 1640.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2023 | 346.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2023 | 555.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2023 | 3322.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001851 | 30/03/2023 | 775.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001853 | 30/03/2023 | 1606.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001856 | 30/03/2023 | 755.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001858 | 30/03/2023 | 105.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001860 | 30/03/2023 | 2163.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/03/2023 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/03/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2023 | 333.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE EMPENHA CORRRESPONDENTE A REFRIGENTE DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2023 | 333.00 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE EMPENHA CORRRESPONDENTE A REFRIGERANTE DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/03/2023 | 749.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UM SMARTPFONE MOTOROLA MOTO E22 6 DESTINADO PARA PROCURADORIA GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001840 | 30/03/2023 | 1232.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001842 | 30/03/2023 | 15009.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001844 | 30/03/2023 | 15420.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001847 | 30/03/2023 | 1232.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001849 | 30/03/2023 | 1932.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001863 | 30/03/2023 | 8893.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001865 | 30/03/2023 | 7279.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001867 | 30/03/2023 | 5993.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001871 | 30/03/2023 | 5544.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001874 | 30/03/2023 | 1910.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001876 | 30/03/2023 | 5499.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001878 | 30/03/2023 | 4991.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001879 | 30/03/2023 | 8241.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001880 | 30/03/2023 | 9711.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001881 | 30/03/2023 | 4177.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001882 | 30/03/2023 | 77.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001884 | 30/03/2023 | 159.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001886 | 30/03/2023 | 301.99 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2023 | 783.00 | 29890529000100 | COMERCIAL NOBREGA DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022023 REFERENTE O MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001824 | 30/03/2023 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001825 | 30/03/2023 | 1188.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN POTENCIA DE 163 cv 0 ZERO KM DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONTRAN 31609 MOVIDO A DIESEL ANOMODELO MINIMO 20222023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAELETRICA TRACAO 4X2. RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 201 PESSOAS COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB ALTO FALANTES E TV. DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001827 | 30/03/2023 | 1188.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN POTENCIA DE 163 cv DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONTRAN 31609 MOVIDO A DIESEL ANOMODELO MINIMO 20222023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAELETRICA TRACAO 4X2. RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 201 PESSOAS COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB ALTO FALANTES E TV. DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001829 | 30/03/2023 | 13991.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001830 | 30/03/2023 | 1188.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN POTENCIA DE 163 cv DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONTRAN 31609 MOVIDO A DIESEL ANOMODELO MINIMO 20222023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAELETRICA TRACAO 4X2. RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 201 PESSOAS COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB ALTO FALANTES E TV. DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001831 | 30/03/2023 | 13991.53 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001832 | 30/03/2023 | 4095.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001834 | 30/03/2023 | 2199.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001836 | 30/03/2023 | 2849.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 29032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001841 | 30/03/2023 | 1239.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001843 | 30/03/2023 | 2211.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001845 | 30/03/2023 | 3004.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001846 | 30/03/2023 | 2611.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001848 | 30/03/2023 | 162.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001850 | 30/03/2023 | 2569.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001852 | 30/03/2023 | 1747.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001854 | 30/03/2023 | 766.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001855 | 30/03/2023 | 3063.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001857 | 30/03/2023 | 2611.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001859 | 30/03/2023 | 1577.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001861 | 30/03/2023 | 2778.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001862 | 30/03/2023 | 3071.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001864 | 30/03/2023 | 2913.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001866 | 30/03/2023 | 2810.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001868 | 30/03/2023 | 12513.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001869 | 30/03/2023 | 3262.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001870 | 30/03/2023 | 2686.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001872 | 30/03/2023 | 2541.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001873 | 30/03/2023 | 3573.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001875 | 30/03/2023 | 4466.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001877 | 30/03/2023 | 3567.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001883 | 30/03/2023 | 3285.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001885 | 30/03/2023 | 2507.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001887 | 30/03/2023 | 1942.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001888 | 30/03/2023 | 3055.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001889 | 30/03/2023 | 2613.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001890 | 30/03/2023 | 3749.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001891 | 30/03/2023 | 3672.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001892 | 30/03/2023 | 14371.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001893 | 30/03/2023 | 3191.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001894 | 30/03/2023 | 3604.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001896 | 30/03/2023 | 2110.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/03/2023 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 CENTRO AREIAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA PB SALA 1 DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON N 152 CENTRO AREIAPB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA PB SALA 2 DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001899 | 30/03/2023 | 2808.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/03/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILON N7 95 CENTEO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001904 | 30/03/2023 | 1188000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN POTENCIA DE 163 cv DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONTRAN 31609 MOVIDO A DIESEL ANOMODELO MINIMO 20222023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAELETRICA TRACAO 4X2. RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 201 PESSOAS COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB ALTO FALANTES E TV. DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001905 | 30/03/2023 | 1188000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO VAN POTENCIA DE 163 cv DE ACORDO COM A RESOLUCAO CONTRAN 31609 MOVIDO A DIESEL ANOMODELO MINIMO 20222023 CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RE AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICAELETRICA TRACAO 4X2. RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 201 PESSOAS COR SOLIDA A COMBINAR KIT MULTIMIDIA COM USB ALTO FALANTES E TV. DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001907 | 30/03/2023 | 3567.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0001908 | 31/03/2023 | 3567.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2023 | 1570.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 30032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2023 | 1570.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIDRO TEMPERADO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2023 | 740.00 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001930 | 31/03/2023 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11E 12 DE MARCO DE 2023 COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001935 | 31/03/2023 | 4740.12 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTO 29 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001936 | 31/03/2023 | 5770.44 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTO 21 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001937 | 31/03/2023 | 9647.10 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001939 | 31/03/2023 | 30879.14 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001940 | 31/03/2023 | 5961.60 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001941 | 31/03/2023 | 648.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001942 | 31/03/2023 | 1458.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001943 | 31/03/2023 | 4050.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001944 | 31/03/2023 | 13585.32 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001945 | 31/03/2023 | 768.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2023 | 117.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001948 | 31/03/2023 | 10717.15 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2023 | 250.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE FIBRA NO TETO DO ONIBUS DE PLCA OEY 7113 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2023 | 905.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MECANICO NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA RLV 1C95 OEY 7D13 NQC 2B62 OEY 7D03OGC 5609 RDC 3C82 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00005934431447 | ELIAS CAROLINE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NO MÊS DE MARCO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2023 | 720.00 | 00011367772451 | JONALLYSON MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NO MÊS DE MARCO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2023 | 720.00 | 00001568045492 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO A ESCAVACAO E INSTALACAO DE REDE DE AGUA DE UM POCO ARTESIANO ATE UMA CAIXA COMUNITARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2023 | 250.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE CARENAGEM NO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001914 | 31/03/2023 | 10807.50 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2023 | 740.00 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2023 | 2400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 290320223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 280320223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2023 | 166.34 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO DE 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001909 | 31/03/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2023 | 63615.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2023 | 2648.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2023 | 2645.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2023 | 170.10 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE MARCOCOM VENCIMENTO DE 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2023 | 59.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DETRAN NO DIA 23032023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2023 | 87.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DETRAN NO DIA 30032023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2023 | 6707.58 | 00011392212480 | VANESSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AREIA ATERRO 36.0 DESTINADO PARA O PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079 SERETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2023 | 14025.00 | 19888105000157 | FLORART- COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MUDAS DE GRAMAS DESTINADO PARA PASAIGISMO DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079 E A PRACA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2023 | 113.96 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDENO DIA 28032023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2023 | 960.00 | 18184953000112 | JOSE MARINALDO DOS SANTOS 03898471438 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AGUA MINERAL E GARRAFAO POLIETILENO 20 L DESTINADA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 NO DIA 30032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2023 | 3120.00 | 13236072000184 | R. PARALUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2023 | 75.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/04/2023 | 118.87 | 00006133895497 | DAMIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11887 CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DA SR DAMIANA MONTEIRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/04/2023 | 100.00 | 00010880718480 | ROSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/04/2023 | 800.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 0103 A 02042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/04/2023 | 400.00 | 00008507923470 | FRANCIMAR BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DO ATLETA INFANTIL ADRYAN FELIPE BARBOZA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO NO CLUBE CAMPESTRE EM CAMPINA GRANDE ONDE QUE O RESPONSAVEL PELO ATLETA SEU PAI FRANCIMAR BARBOZA DA SILZA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00010208327460 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAMENTO DE ALGUMAS DESPESAS DO EVENTO AREIA MUAY THAI NA MODALIDADE DE LUTAS QUE OCORRERA NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00010208327460 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL NAS CATEGORIAS SB 13 E SUB 15 QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2023 PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS DO EVENTO COMO PREMIACAO E OU ARBITRAGEM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00011603363424 | JOYCE SUELLEN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL NAS CATEGORIAS SB 13 E SUB 15 QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2023 PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS DO EVENTO COMO PREMIACAO E OU ARBITRAGEM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/04/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 08 OITO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001969 | 03/04/2023 | 4980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001971 | 03/04/2023 | 15440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001973 | 03/04/2023 | 7780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001976 | 03/04/2023 | 7680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001978 | 03/04/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA PARAIBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001984 | 03/04/2023 | 7780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001990 | 03/04/2023 | 2304.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001960 | 03/04/2023 | 3199.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRI PNEUS 20570R15 CARGO FORTTUDE HT GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001972 | 03/04/2023 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001993 | 03/04/2023 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HR JAH3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/04/2023 | 34.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001961 | 03/04/2023 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001963 | 03/04/2023 | 672.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 14 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001964 | 03/04/2023 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001965 | 03/04/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001966 | 03/04/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001967 | 03/04/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001968 | 03/04/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE 04 QUATRO DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001970 | 03/04/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/04/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/04/2023 | 0.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001977 | 03/04/2023 | 1403.14 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 14 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001979 | 03/04/2023 | 1512.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 13 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001980 | 03/04/2023 | 2757.89 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001981 | 03/04/2023 | 2757.89 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0001982 | 03/04/2023 | 5751.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001988 | 03/04/2023 | 7144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001989 | 03/04/2023 | 1524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001991 | 03/04/2023 | 2384.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001992 | 03/04/2023 | 6922.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002000 | 04/04/2023 | 648.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTO 8 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001994 | 04/04/2023 | 5036.54 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 060323 A 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001999 | 04/04/2023 | 17750.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/04/2023 | 11296.90 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001995 | 04/04/2023 | 273.10 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA PARA ARBITRAGEM E PESSOAL DE APOIO NO FESTIVAL DE JUDO NO DIA 18 DE MARCO 2023L SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001996 | 04/04/2023 | 294.60 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADA PARA A CAPACITACAO DE JOVENS NO CURSO PROMOVIDO PELO SENAR NOS DIAS 0304 E 05 DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2023 | 500.00 | 00012479505499 | ERIVALDO NASCIMENTO SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO DESPORTISTA ERIVALDO NASCIMENTO SANTOS JUNIORPARA PARTICIPAR DO EVENTO NA MODALIDADE DE FISICULTURISMO QUE OCORRERA NO DIA 02 DE ABRIL 2023 NA CIDADE DE RECIFE PE. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 05042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2023 | 31.77 | 00083107509434 | JOSÉ ROBERTO BENEDITO DA SILVA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO DA CARTEIRA DE INDENTIDADE DO SR JOSE ROBERTO BENEDITO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2023 | 31.77 | 00006573535405 | MARIA CÍCERA PEREIRA DOS SANTOS | VOLOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO DA CARTEIRA DE INDENTIDADE DA SR MARIA CICERA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/04/2023 | 360.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR. FRANCISCO ROBERTO DE ARAuJO JuNIOR DE 2703 A 31032023 PALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 04042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/04/2023 | 300.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/04/2023 | 150.00 | 00007851546478 | REGINALDO LUCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/04/2023 | 400.00 | 00072061312470 | HUGO RAYAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/04/2023 | 139.74 | 00007856537400 | JOSEFA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 13974 PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DO SR JOSEFA FAUSTINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/04/2023 | 6020.00 | 27492187000144 | TEOFANES TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVO DE PASCOA CHOCOLATE MEIO AMARGO 100G DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/04/2023 | 600.00 | 00001625642440 | ARIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA 08 OITO ATLETAS DA CATEGORIA SB 18 QUE ESTAO PARTICIPANDO DA COPA MANGABEIRA DE FUTSAL EM JOAO PESSOA PB DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL PARA CUSTEAR DEPESAS DE INSCRICOES E ALIMENTACAO DOS ATLETAS SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070517128454 | KALLYANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA APOIO DO EVENTO EJC AREIA NA MODALIDADE DE FUTSALNA CIDADE DE AREIA PB NO DIA 16042023 PARA CUSTEAR DEPESAS COM PREMIACAO EM DINHEIRO E ARBITRAGEM SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFRENTE O DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFRENTE O DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/04/2023 | 2641.58 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR DE ISS PELOS SERVICOS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE AREIA NA REAQUALIFICACAO DA PRACA DO PORTAL DO MUNICIPIO E DA REFORMA DO CAMPO O SILZAO REFERENTE A NOTA N 1000020 10000261000027100003010000351000040 E 100044 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002016 | 05/04/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0002020 | 05/04/2023 | 3619.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/04/2023 | 3075.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 0232022 ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2023 | 896.00 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRSTADO DE REGISTRO DE 03 TRÊS ATAS DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA NELSON CARNEIRO SELO AOA 9221175H71 ESCOLA CRECHE DONA DINA SELO AOA 92116ENM3 E ESCOLA JOSE RODRIGUES SELO AOA 28861D6Z3 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/04/2023 | 905.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MECANICO NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA RLV 1C95 OEY 7D13 NQC 2B62 OEY 7D03OGC 5609 RDC 3C82 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/04/2023 | 896.50 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRSTADO DE REGISTRO DE 03 TRÊS ATAS DAS SEGUINTES ESCOLAS ESCOLA NELSON CARNEIRO SELO AOA 9221175H71 ESCOLA CRECHE DONA DINA SELO AOA 92116ENM3 E ESCOLA JOSE RODRIGUES SELO AOA 28861D6Z3 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002048 | 10/04/2023 | 1404.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002049 | 10/04/2023 | 4740.12 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002054 | 10/04/2023 | 1922.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002055 | 10/04/2023 | 3570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002056 | 10/04/2023 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002057 | 10/04/2023 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002058 | 10/04/2023 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002060 | 10/04/2023 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002043 | 10/04/2023 | 7279.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002050 | 10/04/2023 | 539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002051 | 10/04/2023 | 489.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002052 | 10/04/2023 | 1773.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002053 | 10/04/2023 | 1130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002059 | 10/04/2023 | 4170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2023 | 22942.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/04/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 2836 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/04/2023 | 490.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0811183320218150071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2023 | 3270.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080111833.2018.8.15.0071 EM FAVOR DE JURANILDO DOS SANTOS SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2023 | 1.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2023 | 2096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2023 | 328.96 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10042023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO CONSISTENTE DE CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE ESTANDES DESTINADO PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/04/2023 | 300.00 | 00017095623821 | IVANDILSON DAVI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS 2 MES DE ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2023 | 500.00 | 00007816272499 | MARLUCE MONTEIRO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MÊS 2 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2023 | 500.00 | 00009391783465 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MESES 2 MÊS ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2023 | 300.00 | 00004298460452 | DAMIANA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MES 1 MÊS ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2023 | 350.00 | 00028965648882 | ADAILTON DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2023 | 350.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002079 | 11/04/2023 | 13200.00 | 37401359000180 | FRANCA MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 05 CINCO MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/04/2023 | 285.12 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 28512 DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS REFERENTE A HOSPEDAGEM LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELIEPP DA COORDENADORA GERMANA DE BRITO RIBEIRO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO QUE PARTICIPOU DO CURSO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHEIROS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS DO CAPACITA SUAS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/04/2023 | 253.72 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE 25372 DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO NOS DIAS 04 E 05 DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHEIROS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS DO CAPACITA SUAS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2023 | 3794.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2023 | 5378.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002067 | 11/04/2023 | 4140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002075 | 11/04/2023 | 42500.00 | 12939753000146 | VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS MOTOCICLETAS DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002076 | 11/04/2023 | 8000.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 32 TRINTA E DUAS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002077 | 11/04/2023 | 3470.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 14 QUATORZE CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002080 | 11/04/2023 | 3470.60 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 14 QUATORZE CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2023 | 14452.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2023 | 25175.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002065 | 11/04/2023 | 39431.12 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2023 | 4654.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002078 | 11/04/2023 | 1316.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002081 | 11/04/2023 | 1316.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002082 | 11/04/2023 | 4341.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002083 | 11/04/2023 | 6901.80 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002084 | 11/04/2023 | 13806.50 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002085 | 11/04/2023 | 326.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002103 | 12/04/2023 | 1360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO SISTEMA ELETRICO E CONSERTO CAMBRA DE RE E INSTALACAO PARTE ELETRICA DA RAMPA NOS VEICULOS DE PLACA OEY 7D13 OGC 5609 OEY 7D03 OFG 7D90NQD 6F37 NQC 9185 OGE 6660 NQC 2862 RLV 1C95 QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002104 | 12/04/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REVISAO NO SISTEMA DE INJENCAO COM UTILIZACAO DE SCANNER NO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002090 | 12/04/2023 | 17757.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0002091 | 12/04/2023 | 25614.55 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA RUA RUA SAO FRANCISCO. DO MUNICIPIO DE AREIA PREGAO ELETRONICO 000632022 CONTRATO 002762022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002099 | 12/04/2023 | 2700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU 14924 8L DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002100 | 12/04/2023 | 880.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO SISTEMA ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE SENSORES E RELE NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002101 | 12/04/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPAROS EM ALTERNADOR NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002102 | 12/04/2023 | 290.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009402460.EC622009. MES ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/04/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE A JOAO PESSSOAPB NO DIA 116 DE ABRIL DE 2023 TRANSPORTANDO A EQUIPE DE JOVENS PARA UM EVENTO ESPORTIVO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002107 | 12/04/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE EXTINTORES DE PO EXTINTOR 6KG DESTINADO PARA OS VESCULOS SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2023 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR JOSE ETELVINO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 11032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/04/2023 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A CRIANCA ANGELA DOS SANTOS SILVA CPF 151.278.38460 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2023 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A CRIANCA LAVINIA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 184.988.694.63 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/04/2023 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A CRIANCA LAVINIA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 184.988.694.63 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002105 | 12/04/2023 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DESEMPENO DE RODA BALACEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/04/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2023 2023 A 14 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/04/2023 | 18.69 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/04/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A O MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONDUZINDO AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/04/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03042023 TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO SCFV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/04/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRAQNDE PB NO DIA 03042023 TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO SCFV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS 1 MES DE ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011526405423 | NATHALY TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS 1 MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/04/2023 | 200.00 | 00012210466407 | FERNANDO DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS 1 MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 NO DIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/04/2023 | 105.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINAGRANDEPB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PARA EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO GRUPO DO PROGRAMA AO QUAL COORDENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005798937402 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/04/2023 | 600.00 | 48686253000197 | ISABELA VIEIRA ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA O GESTOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O OBJETIVO DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTENCIA SUAS BEM COMO INSTRUCAO SOBRE AVERIGUACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/04/2023 | 11296.90 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 12042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLV 1C951 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002135 | 14/04/2023 | 6812.64 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARCO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002139 | 14/04/2023 | 7800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ALINHAMNETO TROCA DE OLEO NO MOTOR SUBSTITUICAO DE CORREIA ALTERNADOR E ESTICADOR SUBSTITUICAO DE BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO REVISAO DA PARTE ELETRICA COM CORRECAO DE MEIA LUZ TROCA DA INSTALACAO TRASEIRA DAS LATERNAS TROCA DE SENSOR DE PRESSAO DE OLEO NO VEICULO DE PLACANQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002140 | 14/04/2023 | 1400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE RETIFICA CABECOTE REMOCAO E INSTALACAO DE CABECOTE NO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002141 | 14/04/2023 | 3460.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REMOCAO DOS BICOS INJETORES TESTE E INSTACAO DOS MESMOS DIAGNOSTICO ELETRONICO COM CRRECAO DO CHECOTE DO MODULO DO SISTEMA DE INFECAO ELETRONICA TOCA DE FILTRO E VALVULA AFERICAO DO TOCOGRAFICO E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002142 | 14/04/2023 | 420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002143 | 14/04/2023 | 1488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002144 | 14/04/2023 | 362.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002145 | 14/04/2023 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002146 | 14/04/2023 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002150 | 14/04/2023 | 1482.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002151 | 14/04/2023 | 2665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002132 | 14/04/2023 | 824.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002138 | 14/04/2023 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE ARL NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002133 | 14/04/2023 | 96944.78 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIOAREIAPB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002147 | 14/04/2023 | 1686.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002148 | 14/04/2023 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002149 | 14/04/2023 | 1034.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/04/2023 | 2848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004055767498 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 07 SETE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/04/2023 | 317.75 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CHEFE DE GAINETE E DO DIRETOR DE MIDIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/04/2023 | 500.00 | 00011899472428 | THIAGO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA THIAGO DE ASSIS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE UBA MG ONDE ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE AREIA NO FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS FETUBA O QUAL O ARTISTA ABRILHANTARA O FESTIVAL COM O ESPETACULO CATICO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/04/2023 | 1953.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LRTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DA LUPA PARA ASSINATURA PARA CONSULTAS DE PROCESSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS NO PERIODO DE 02012023 A 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/04/2023 | 76.96 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NOS DIAS 27 E 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/04/2023 | 178.00 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR CENTO E SETENTA E OITO REAIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL DO SEBRAE NO DIA 13042023 NA CIDADE DE BANANEIRASPB. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002161 | 17/04/2023 | 610.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS NOS VEICULOS DE PLACA OGG 3D27 NQI 3H52 PATROL E TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/04/2023 | 610.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS NOS VEICULOS DE PLACA OGG 3D27 NQI 3H52 PATROL E TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0002158 | 17/04/2023 | 3619.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002159 | 17/04/2023 | 1295.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/04/2023 | 250.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE TROCAS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/04/2023 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 0 3 TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A NATAL RN ONDE PARTICIPARA DO IV SIMPOSIO DE EDUCCAO DE 18 A 20 DO CORRENTE MÊS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/04/2023 | 200.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ERIVALDO GUEDES DA SILVA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A NATAL RN ONDE PARTICIPARA DO IV SIMPOSIO DE EDUCCAO DE 18 A 20 DO CORRENTE MÊS. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002155 | 17/04/2023 | 12187.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002180 | 18/04/2023 | 1472.50 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 17042023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/04/2023 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00002977582410 | LUIZ FRANCISCO DOS S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE BRASILIA DF DO SECRETARIO LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO NO PERIODO DE 24042023 A 29042023 PARA TRATAR DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS CAMARA FEDERAL E SENADO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/04/2023 | 100.00 | 00006948491464 | JOÃO DE DEUS LIMA FILLHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA PEDRO ITALO CUSTODIO DE LIMA PARA PARTICIPAR DA 14 MTB DO TRABALHADOR NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA CAPIBARIBE PE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 PARA CUSTEAR A INSCRICAO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/04/2023 | 100.00 | 00011702405427 | PEDRO ITALO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA PEDRO ITALO CUSTODIO DE LIMA PARA PARTICIPAR DA 14 MTB DO TRABALHADOR NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA CAPIBARIBE PE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 PARA CUSTEAR A INSCRICAO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/04/2023 | 120.00 | 00004880885428 | JOSE RONALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA PJOSE RONALDO RODRIGUES DE LIMA PARA PARTICIPAR DA 14 MTB DO TRABALHADOR NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA CAPIBARIBE PE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 PARA CUSTEAR A INSCRICAO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/04/2023 | 120.00 | 00013854434480 | FILIPE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA FLIPE ALMEIDA FELIX PARA PARTICIPAR DA 14 MTB DO TRABALHADOR NA CIDADE DE SANTA CRUZ DA CAPIBARIBE PE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 PARA CUSTEAR A INSCRICAO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 222429 REFERENTE AO DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/04/2023 | 1440.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMÉCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REPARO E MANUTENCAO DE DRONE DJI MINI 23Q4CJ623A3VS78 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/04/2023 | 269.87 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALIMENTACAO DO CHEFE DE GAINETE E DO SECRETARIO DE ESPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 5258. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/04/2023 | 150.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MES 1 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/04/2023 | 300.00 | 00002563155401 | MARIA CELIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MES 1 MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010870788493 | JOÃO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MES 1 MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/04/2023 | 500.00 | 00007329752479 | MARILIA CRISTIANE DA S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE TRÊS MESES 3 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/04/2023 | 350.00 | 00009461075480 | CRISTIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/04/2023 | 1219.56 | 00011392212480 | VANESSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AREIA ATERRO 36.0 DESNTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/04/2023 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/04/2023 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/04/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002182 | 19/04/2023 | 24425.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DEZ CAIXA DE PAPEL OFICIO A DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002187 | 19/04/2023 | 24425.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 DEZ RESMAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/04/2023 | 296.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0811114120218150071 E ID 081230000009606813 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/04/2023 | 1979.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE08011114120218150071 E ID 081230000009606775 EM FAVOR DE EVANDRO PEREIRA DA SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002190 | 19/04/2023 | 22359.96 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO PNEUS 140024 TITAN TRT 16PR TL SC DESTINADO PARA O VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002191 | 19/04/2023 | 22359.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 140024TITAN TRT 16PR TL SC DESTINADA AO VEICULO DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002192 | 19/04/2023 | 22359.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 140024TITAN TRT 16PR TL SC DESTINADA AO VEICULO DE MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002183 | 19/04/2023 | 182097.00 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A MATERIAL DIDATICO DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/04/2023 | 473.70 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR MATRICULA 3813 SELO AOE 288855DWL MATRICULA 3866 SELO AOE 28223J91T E MATRICULA 4295 SELO AOE288460NX SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002231 | 20/04/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2023 | 2568.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0002217 | 20/04/2023 | 41119.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 122 CENTO E VINTE DOIS SACOS DE CIMENTO DE 50 KG E 44 QUARENTA E QUATRO PARALELEPIDO GRANILITICO E 131 SACOS DE CIMENTO COM 50KG DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002219 | 20/04/2023 | 25368.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 870 OITOCENTOS E SETENTA MEIO FIO DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0002220 | 20/04/2023 | 4470.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 SEIS BANCO DE JARDIM DESTINADO PARA PRACA DO PORTAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIARIA PB 079 AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002223 | 20/04/2023 | 4470.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 06 SEIS BANCO DE PRACA DESTINADO PARA PRACA DO PORTAL AREIA ALAGOA GRANDE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0002234 | 20/04/2023 | 25638.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 870 OITOCENTOS E SETENTA MEIO FIO DESTINADO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELO DE RUAS NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 460 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 460 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2023 | 24576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2023 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002232 | 20/04/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE ABRIL2023 A 04 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2023 | 363.40 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE CERIMONIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20042023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2023 | 363.40 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE CERIMONIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19042023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/04/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/04/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/04/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/04/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002200 | 20/04/2023 | 35000.00 | 07818772000184 | PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DA ATRACAO BANDA THE FEVERS NO DIA 17052023 EM PRACA PUBLICA COM 1 UMA HORA E 20 VINTE MINUTOS DE APRESENTACAO VALOR REFERENTE A 50 DA 1 PARCELA DE PAGAMENTO DE CACHÊ SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2023 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2023 | 250.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2023 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/04/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/04/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/04/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/04/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/04/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/04/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/04/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/04/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/04/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/04/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2023 | 250.00 | 00004917093406 | MARIA HELENA ALFREDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSENILDO DOS SANTOS SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2023 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/04/2023 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MÊSES 1 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011146568444 | GIVERLANE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MES 1 MES ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/04/2023 | 100.00 | 00007867133488 | EDILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO D0 MÊS ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/04/2023 | 200.00 | 00012821685416 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS 1 MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/04/2023 | 3667.27 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/04/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/04/2023 | 5839.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/04/2023 | 15874.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/04/2023 | 4426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/04/2023 | 4054.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/04/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/04/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/04/2023 | 7812.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/04/2023 | 1651.61 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/04/2023 | 2604.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/04/2023 | 15822.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/04/2023 | 9706.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/04/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/04/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/04/2023 | 4687.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/04/2023 | 1902.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2023 | 12962.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/04/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2023 | 15104.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2023 | 15104.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2023 | 12104.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/04/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/04/2023 | 8952.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/04/2023 | 8502.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/04/2023 | 4506.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/04/2023 | 4506.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/04/2023 | 3124.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/04/2023 | 3124.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/04/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/04/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/04/2023 | 2604.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/04/2023 | 23871.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/04/2023 | 8452.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2023 | 18706.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2023 | 15174.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2023 | 1302.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/04/2023 | 16810.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/04/2023 | 8201.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/04/2023 | 3906.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080015236.2022.815.0071 EM FAVOR DE ANDSON CLEMENTINO SANTOS REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/04/2023 | 1086.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080015236.2022.8.15.071 EM FAVOR DE LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/04/2023 | 1650.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080080310.2018.08.15.0071 EM FAVOR DE EDNANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/04/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE RPV DE N 0782022 EM FAVOR DE EDNANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/04/2023 | 1522.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080032123.2022.8.5.0071 EM FAVOR DE LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/04/2023 | 381.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08001232020218150071 E ID 081230000009608956 EM FAVOR DE EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/04/2023 | 2544.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08001232020218150071 E ID 081230000009608921 EM FAVOR DE JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/04/2023 | 5791.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08009165620218150071 E ID 081230000009607283 EM FAVOR DE NATALIA DA CRUZ SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/04/2023 | 782.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109844220218150071 E ID 081230000009607518 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/04/2023 | 5216.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080110984220218150071 E ID 081230000009607496 EM FAVOR DE NATALIA CANDIDO DA CRUZ SILVA RQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/04/2023 | 6997.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011200320218150071 E ID 0812300000009607380 EM FAVOR DE NATALIA CANDIDO DA CRUZ SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/04/2023 | 1049.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011200320218150071 E ID 081230000009607429 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/04/2023 | 2538.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011235520218150071 E ID 08123000000960861 EM FAVOR DE SILVANA MAURICIO DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/04/2023 | 2374.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801061120218150071 E ID 0812300000009608107 EM FAVOR DE NATALIA CANDIDO DA CRUZ SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/04/2023 | 2374.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801061120218150071 E ID 0812300000009608107 EM FAVOR DE WASHINGTON DIAS DOS SANTOS ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/04/2023 | 2586.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011036420218150071 E ID 08123000000960842 EM FAVOR DE WASHINGTON DIAS DOS SANTOS ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/04/2023 | 789.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080000874120228150071 E ID 081230000009607267 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2023 | 359.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010161120218150071 E ID 081230000009608140 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/04/2023 | 789.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010802120218150071 E ID 08123000000096069888 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/04/2023 | 984.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010802120218150071 E ID 08123000000096069888 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/04/2023 | 1904.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801110019420218150071 E ID 081230000009608549 EM FAVOR DE SILVANA MAURICIO DA SILVA LIMA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/04/2023 | 1031.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010837320218150071 E ID 08123000000960824 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/04/2023 | 3122.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800912192018150071 E ID 0812230000009608484 EM FAVOR DE CLAUDIA LUCAS RAMOS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/04/2023 | 868.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08009165620218150071 E ID 081230000009607305 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/04/2023 | 387.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080111036420218150071 E ID 08123000009608069 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/04/2023 | 756.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011001220218150071 E ID 081230000009607860 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/04/2023 | 356.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010161120218150071 E ID 081230000009608140 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/04/2023 | 361.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010932020218150071 E ID 081230000009607720 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/04/2023 | 1494.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011044920218150071 E ID 081230000009613615 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011044920218150071 E ID 081230000009613585 EM FAVOR DE ZITA CAMILLA SANTOS FUCALE REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/04/2023 | 847.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801162912017815001 E ID 081230000009609103 EM FAVOR DE DILMA JAN TAVARS DE ARAUJO ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/04/2023 | 5649.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080110629120178150071 E ID 081230000009609081 EM FAVOR DE POLIANA BATISTA DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/04/2023 | 5263.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08000874120228150071 E ID 081230000009607224 EM FAVOR DE ADRIANA FELIX DOS SANTOS AVELI REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/04/2023 | 2408.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010932020218150071 E ID 08123000000607640 EM FAVOR DE JOSE ADRINAO CAMILO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/04/2023 | 557.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080096075202181500711 E ID 081230000009606635 EM FAVOR DE WILLIAM WGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/04/2023 | 3716.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080 9607520218150071E ID 081230000009606597 EM FAVOR DE EDILENE LOTERIO DO NASCIMENTO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/04/2023 | 515.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010915020218150071 E ID 081230000009607941 EM FAVOR DE WILLIAM WGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/04/2023 | 3437.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010912020218150071 E ID 081230000009607909 EM FAVOR DE ANTONIO JEAMP BORGES REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/04/2023 | 5040.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010912020218150071 E ID 081230000009607909 EM FAVOR DE ANTONIO JEAMP BORGES REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/04/2023 | 6561.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010802120218150071ID 081230000009606961 EM FAVOR DE ANTONIO MARCELINO DUTRA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/04/2023 | 4340.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080108337320218150071 E ID 081230000009608182 EM FAVOR DE CLAUDIA LUCAS RAMOS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/04/2023 | 773.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080108895202218150071ID 081230000009608778 EM FAVOR DE WILLIAN WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2023 | 463.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011122620218150071 E ID 081230000009608905 EM FAVOR DE WILLIAM WGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/04/2023 | 806.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080 96245202218150071E ID 081230000009608417 EM FAVOR DE WILLIAM WGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/04/2023 | 5061.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010923520218150071ID 081230000009608344 EM FAVOR DE JOADIVA PAULO DA SILVA DE JESUS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/04/2023 | 759.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010923520218150071ID 08123000000608379 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/04/2023 | 3091.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011122620218150071 E ID 0812230000009608867 EM FAVOR DE GLAUCIANE FARIAS DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/04/2023 | 5157.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08010889500218150071ID 081230000009608700 EM FAVOR DE CECILIA DO SOCORRO BEZERRZ DO NASCIMENTO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/04/2023 | 5379.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08009624520218150071 E ID 081230000009608395 EM FAVOR DE JOADIVA PAULO DA SILVA DE JESUREQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/04/2023 | 1334.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080 11027920218150071 E ID 0811230000009607178 EM FAVOR DE WILLIAM WGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011027920218150071ID 081230000009607100 EM FAVOR DE ANTONIO MARCELINO DUTRA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/04/2023 | 79644.39 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/04/2023 | 10450.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/04/2023 | 46006.96 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/04/2023 | 4964.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/04/2023 | 6307.97 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/04/2023 | 17772.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/04/2023 | 37109.89 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/04/2023 | 10747.44 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/04/2023 | 572219.35 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/04/2023 | 78171.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/04/2023 | 467577.47 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/04/2023 | 66671.13 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/04/2023 | 245083.68 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/04/2023 | 26969.93 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLACONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/04/2023 | 387239.13 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/04/2023 | 33395.18 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/04/2023 | 29056.51 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/04/2023 | 37700.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/04/2023 | 12789.31 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/04/2023 | 215969.68 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/04/2023 | 44024.46 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/04/2023 | 117441.90 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/04/2023 | 572193.50 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/04/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILON N7 95 CENTEO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2023 | 214.37 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA CRECHE ANDRE RICARDO SECRETARIA DE ESDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/04/2023 | 122.71 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO SALAO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO SECRETARIA DE ESDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2023 | 182.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002404 | 25/04/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25032023 A 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/04/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/04/2023 | 450.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB ONDE PARTICIPARA DE II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL D E 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/04/2023 | 315.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA NASCIMNTOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB ONDE PARTICIPARA DE II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL D E 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/04/2023 | 315.00 | 00005285086442 | JULY NUNES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA JULY NUNES SANTOS COSTAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB ONDE PARTICIPARA DE II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL D E 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/04/2023 | 315.00 | 00003821240490 | SILVIA IDELIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA SILVIA IDELIANA ALVESEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB ONDE PARTICIPARA DE II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL D E 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2023 | 1791.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002453 | 25/04/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR PARQUE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA DINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002455 | 25/04/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR PARQUE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CORINA BARRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2023 | 119714.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002457 | 25/04/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR PARQUE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL EZILDA BARRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/04/2023 | 16415.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/04/2023 | 98090.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002460 | 25/04/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR PARQUE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/04/2023 | 14000.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002462 | 25/04/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR PARQUE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002463 | 25/04/2023 | 177000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL PEDAGOGICO ESCOLAR PARQUE INFANTIL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL EPHIGENIO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/04/2023 | 50420.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/04/2023 | 5663.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/04/2023 | 81370.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/04/2023 | 8335.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/04/2023 | 2685.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/04/2023 | 6101.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/04/2023 | 7917.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/04/2023 | 45352.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/04/2023 | 45352.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/04/2023 | 9245.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/04/2023 | 24949.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS D ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/04/2023 | 7663.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/04/2023 | 2256.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/04/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 00 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM A COORDENADORA PAULA CRITINA GOMES NO DIA 24 DE ABRIL 202 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/04/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM A COORDENADORA PAULA CRITINA GOMES NO DIA 24 DE ABRIL 202 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2023 | 1042.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2023 | 1324.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2023 | 3732.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0002391 | 25/04/2023 | 13140.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AREIA GROSSA TIPO LAVADA E AREIA MEDIA TIPO LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/04/2023 | 16190.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2023 | 2194.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/04/2023 | 9661.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO TIPO B CAPACIDADE PARA 50 ALUNOS COM AREA 42177 2M² LCALIZADA NA USINA SANTA MARUA ZONA RURAL DA CIDADE DE AREIAPB ART DE EXECUCAO PB 20230511934 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/04/2023 | 49251.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente contabilizacao da Contrbuicao para Iluminacao Publica. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/04/2023 | 1048.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente contabilizacao da Contrbuicao para Iluminacao Publica. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2023 | 2500.00 | 45698687000119 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002402 | 25/04/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE A 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/04/2023 | 3530.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/04/2023 | 2219.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/04/2023 | 13713.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/04/2023 | 1777.51 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 20 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/04/2023 | 888.76 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 20 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187DPROCESSO 02016.000613201164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 25042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2023 | 28655.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/04/2023 | 2500.00 | 50265174000154 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTIANDOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002405 | 25/04/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25032023 ATE 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/04/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2023 | 306.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2023 | 13417.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/04/2023 | 3928.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/04/2023 | 3186.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/04/2023 | 273.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/04/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/04/2023 | 1785.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2023 | 946.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2023 | 656.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2023 | 1890.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2023 | 1600.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/04/2023 | 12834.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/04/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/04/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002406 | 25/04/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25032023 A 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/04/2023 | 5012.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/04/2023 | 1774.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/04/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/04/2023 | 1879.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/04/2023 | 2541.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/04/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/04/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/04/2023 | 2722.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2023 | 984.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/04/2023 | 399.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/04/2023 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMAS DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0002403 | 25/04/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25032023 A ATE 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/04/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 1403 A 14042023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE OFICINAS TEATRAIS REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2023 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS SILVA CPF 144.149.704.82 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2023 | 150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UMA GRINALDA NATURAL DESTINADA A HOMENAGEM POSTUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/04/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/04/2023 | 659.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/04/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/04/2023 | 1226.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/04/2023 | 3333.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/04/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/04/2023 | 851.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/04/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/04/2023 | 1640.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/04/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/04/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/04/2023 | 3322.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/04/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/04/2023 | 2342.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/04/2023 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/04/2023 | 194.70 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 25042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002532 | 26/04/2023 | 780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/04/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/04/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/04/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSAOL REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NOS DIAS 27 E 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002521 | 26/04/2023 | 1944.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002516 | 26/04/2023 | 3994.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002517 | 26/04/2023 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002519 | 26/04/2023 | 948.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002520 | 26/04/2023 | 3014.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002522 | 26/04/2023 | 2932.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002524 | 26/04/2023 | 5479.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575R16 CONTINENTAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002525 | 26/04/2023 | 5479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575R16 CONTINENTAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002526 | 26/04/2023 | 1357.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002527 | 26/04/2023 | 5479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002529 | 26/04/2023 | 420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002530 | 26/04/2023 | 6575.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO PONTA TRASEIRA DO CAASSI CONFECCAO DE SUPORTE PARACHOEUR TRASEIRO E INSTALACAO LAVAGEM DA CABINE E DO CHASSI E RECUPERACAO DAS GRADES E PINTURA DAS GRADES COM BARRTES QUE PEGA O CHASSI E INSTALACAO DE PARA BARRO TRASEIRO SERVICO DE REPARO DE AR CONDICIONADO E SUBSTITUICAO SENSOR PRESSAO DE OELO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM A COORDENADORA PAULA CRITINA GOMES NO DIA 24 DE ABRIL 202 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002518 | 26/04/2023 | 1107.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002523 | 26/04/2023 | 312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002528 | 26/04/2023 | 3132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002531 | 26/04/2023 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002533 | 26/04/2023 | 1360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE AFERICAO TOCOGRAFICO TAXA GRU SUBSTITUICAO DISPLAY E IMPRESSORA CONFIGURACAO DO TACOGRAFICO SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA E DISPLAY NO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002534 | 26/04/2023 | 2718.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002535 | 26/04/2023 | 1260.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002536 | 26/04/2023 | 100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002538 | 26/04/2023 | 1732.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/04/2023 | 2637.91 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002545 | 27/04/2023 | 720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DO PARABRISA NO VEICULO DE PLACA OGE 66660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/04/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFRENTE O DIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002582 | 27/04/2023 | 1525.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002583 | 27/04/2023 | 2001.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002584 | 27/04/2023 | 1524.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002585 | 27/04/2023 | 634.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqc 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002586 | 27/04/2023 | 1748.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002587 | 27/04/2023 | 11047.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002588 | 27/04/2023 | 1930.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002589 | 27/04/2023 | 1047.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002590 | 27/04/2023 | 3367.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002591 | 27/04/2023 | 1323.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002592 | 27/04/2023 | 936.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OC02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002593 | 27/04/2023 | 1815.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002594 | 27/04/2023 | 2014.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002595 | 27/04/2023 | 2225.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002596 | 27/04/2023 | 1005.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002597 | 27/04/2023 | 8100.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002598 | 27/04/2023 | 2568.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002599 | 27/04/2023 | 2444.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002600 | 27/04/2023 | 1822.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002601 | 27/04/2023 | 2509.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002602 | 27/04/2023 | 3735.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002603 | 27/04/2023 | 1925.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002604 | 27/04/2023 | 1544.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002605 | 27/04/2023 | 2607.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002606 | 27/04/2023 | 8100.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002607 | 27/04/2023 | 1005.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002608 | 27/04/2023 | 2444.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002609 | 27/04/2023 | 936.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002610 | 27/04/2023 | 2225.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002611 | 27/04/2023 | 1323.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002612 | 27/04/2023 | 3367.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002613 | 27/04/2023 | 1930.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002614 | 27/04/2023 | 634.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002615 | 27/04/2023 | 724.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002616 | 27/04/2023 | 1978.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002617 | 27/04/2023 | 9214.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002618 | 27/04/2023 | 2383.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002619 | 27/04/2023 | 1102.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002620 | 27/04/2023 | 1522.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002621 | 27/04/2023 | 2254.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002622 | 27/04/2023 | 1625.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002623 | 27/04/2023 | 678.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002624 | 27/04/2023 | 506.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002625 | 27/04/2023 | 520.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002626 | 27/04/2023 | 520.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002627 | 27/04/2023 | 2459.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002628 | 27/04/2023 | 32801.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002629 | 27/04/2023 | 1281.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002630 | 27/04/2023 | 2035.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002631 | 27/04/2023 | 1634.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002632 | 27/04/2023 | 1155.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002633 | 27/04/2023 | 2225.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002634 | 27/04/2023 | 502.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002635 | 27/04/2023 | 2801.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/04/2023 | 1808.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE REVISAO 500H 1BM5080ECN4107109 REALIZADO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/04/2023 | 2637.91 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PLUS50H 20LT E HY GARD 20LT DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002551 | 27/04/2023 | 2292.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002552 | 27/04/2023 | 5976.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002553 | 27/04/2023 | 6219.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002554 | 27/04/2023 | 5900.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002555 | 27/04/2023 | 1888.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002556 | 27/04/2023 | 5528.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002557 | 27/04/2023 | 2163.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002558 | 27/04/2023 | 8936.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002559 | 27/04/2023 | 10965.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002562 | 27/04/2023 | 107.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002563 | 27/04/2023 | 219.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002564 | 27/04/2023 | 243.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002569 | 27/04/2023 | 4437.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002570 | 27/04/2023 | 8305.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002544 | 27/04/2023 | 9567.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 300 TREZENTOS SACOS DE CIMENTO ELIZABETH CP2 32 DE 50KG DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0002546 | 27/04/2023 | 3600.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 01UMA GRELHA DE CHAO PARA FINAL DA RUA DO BODE DE 02 DUAS GRELHAS DE CHAO PARA RUA LATERAL A IGREJA DO ROSARIO DE 02 DUAS GRELHAS DE CHAO PARA FRENTE DO COLEGIO ESTADUAL DE 06 SEIS ADAPTADOR PARA LUMINARIA LED POSTE DE 02 DUAS GRELHAS DE CHAO PARA FRENTE DO ARMAZEM PARAIVA E DE 02 DOIS PORTOES PARA O PREDIO DA PREFEITURA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002560 | 27/04/2023 | 4437.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002561 | 27/04/2023 | 8305.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002571 | 27/04/2023 | 12415.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002572 | 27/04/2023 | 12155.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002573 | 27/04/2023 | 971.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002574 | 27/04/2023 | 171343.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002575 | 27/04/2023 | 1343.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/04/2023 | 161.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/04/2023 | 308.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/04/2023 | 153.66 | 00012290276456 | JULIANA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES MARCO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/04/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/04/2023 | 691.46 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA UMA PASSAGEM DE IDA CAMPINA GRANDE PB A RIO DE JANEIRO RJ DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/04/2023 | 691.46 | 00010019248431 | ELVIS SANTOS AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA UMA PASSAGEM DE IDA CAMPINA GRANDE PB A RIO DE JANEIRO RJ DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002576 | 27/04/2023 | 669.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002577 | 27/04/2023 | 1508.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002578 | 27/04/2023 | 927.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002579 | 27/04/2023 | 104.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002580 | 27/04/2023 | 1272.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0002581 | 27/04/2023 | 105.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO EM VAZILHAME DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/04/2023 | 1500.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EDICAO DE VIDEOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/04/2023 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/04/2023 | 310.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CHEFE DE GAINETE E DO DIRETOR DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/04/2023 | 310.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE E DO DIRETOR DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/04/2023 | 420.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO EM CARRO DE SOM DO PROCESSO DA ELEICAO 2023 DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/04/2023 | 200.00 | 00007400877461 | EDSON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/04/2023 | 414.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 36 TRINTA E SEIS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/04/2023 | 78.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002652 | 28/04/2023 | 5898.21 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/04/2023 | 115.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA O QUAL SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A PEDIDO DA DELEGACIA CIVIL ACOMPANHANDO UMA CRIANCA E SEUS RESPONSAVEIS PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/04/2023 | 25.42 | 00011726027430 | MATEUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE. DESTINADO PARA EMISSAO DA PRIMEIRA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE MATEUS DA SILVA SANTOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002674 | 28/04/2023 | 135.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/04/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/04/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/04/2023 | 2816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/04/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/04/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/04/2023 | 64212.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/04/2023 | 2667.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 07 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/04/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NOS DIAS 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/04/2023 | 285.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080110194.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002660 | 28/04/2023 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002672 | 28/04/2023 | 2532.70 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002659 | 28/04/2023 | 1688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DO BRACO DA ROCADEIRA ARTICULADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002661 | 28/04/2023 | 3570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/04/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/04/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022023 REFERENTE O MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002654 | 28/04/2023 | 174.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002657 | 28/04/2023 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002658 | 28/04/2023 | 1432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002662 | 28/04/2023 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002663 | 28/04/2023 | 3715.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002664 | 28/04/2023 | 2906.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002665 | 28/04/2023 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002666 | 28/04/2023 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002667 | 28/04/2023 | 512.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002668 | 28/04/2023 | 3378.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002669 | 28/04/2023 | 3868.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002671 | 28/04/2023 | 11779.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002675 | 28/04/2023 | 12160.00 | 26824426000153 | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3200 GARRAFAS DE AGUA SQQEEZE 500ML DESTINADA PARA OS ALUNOS DA RENDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002676 | 28/04/2023 | 1140.00 | 26824426000153 | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 300 GARRAFAS DE AGUA SQQEEZE 500ML DESTINADA PARA OS ALUNOS DA RENDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/05/2023 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/05/2023 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002682 | 02/05/2023 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2023 | 299.70 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REGISTRO DE ATO DA ESCOLA PEDRO HONORIO SELO DIGITAL AOE 2887143LH SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/05/2023 | 299.70 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REGISTRO DE ERRATA DE ESTATUTO DA ESCOLA LuCIA GIOVANAL AOE 28894DEPG SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/05/2023 | 385.64 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE NOTARIAIS DESTA PREFEITURA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002694 | 02/05/2023 | 2070.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002708 | 02/05/2023 | 3846.96 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTO 21 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002709 | 02/05/2023 | 3160.08 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTO 29 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002710 | 02/05/2023 | 3160.08 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002711 | 02/05/2023 | 624.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002712 | 02/05/2023 | 3834.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002713 | 02/05/2023 | 672.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 14 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002714 | 02/05/2023 | 1008.00 | 00016781161814 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 13 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002715 | 02/05/2023 | 2700.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002716 | 02/05/2023 | 768.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002717 | 02/05/2023 | 648.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002718 | 02/05/2023 | 1838.59 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002719 | 02/05/2023 | 9056.88 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002720 | 02/05/2023 | 3974.40 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002685 | 02/05/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA PARAIBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002693 | 02/05/2023 | 10478.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002677 | 02/05/2023 | 5474.50 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06042023 A 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002681 | 02/05/2023 | 1547.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BRITA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002683 | 02/05/2023 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002690 | 02/05/2023 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/05/2023 | 1750.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM IMP DESTINADO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/05/2023 | 1194.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS CARTCHO DE TONER PRETO DESTINADO PARA IMPRESSORA DA LICITACAO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/05/2023 | 25.77 | 00083107509434 | JOSÉ ROBERTO BENEDITO DA SILVA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO DA EMISSAO DA 2 VIA DA CARTEIRA DE INDENTIDADE DO SR DAVI FIRMINO GOMES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/05/2023 | 25.77 | 00027536121881 | DAVI FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO DA EMISSAO DA 2 VIA DA CARTEIRA DE INDENTIDADE DO SR DAVI FIRMINO GOMES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/05/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010142551473 | DAIANNY DINIZ SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010472225405 | SAMARA STEFANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2023 | 500.00 | 00010961075465 | AMANDA GABRIELE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INSENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/05/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/05/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/05/2023 | 500.00 | 00012075800405 | MARCO ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/05/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/05/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2023 | 50.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINAOD PARA O MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVA CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO QUE ESTA DANDO SUPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO GRUPO CULTURAL CAA PUEIRA SEMENTE CRIOULA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NO I FESTIVAL PEDRO AMERICO DE JOVENS TALENTOS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/05/2023 | 600.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES DO FESTIVAL PEDRO AMERICO DE 25 A 28042023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/05/2023 | 249.80 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO 1 WORKSHOP ENERGISA PROCON COM O OBJETIVO DE REVESE SOBRE A RESOLUCAO 10002021 DA ANELL E OUTROS TEMAS RELEVANTES NO DIA 27042023 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/05/2023 | 105.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB NO DIA 03052023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM ALGUNS REPRESENTANTES DA ENERGISA JUNTAMENTO COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM INTUITO DE TRATAR SOBRE AO TEMA DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2023 | 975.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/05/2023 | 250.00 | 00009473546467 | ISABEL BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/05/2023 | 400.00 | 00011575446499 | VALQUIRIA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 02052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/05/2023 | 298.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/05/2023 | 800.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 0104 A 02052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2023 | 300.00 | 00011916813437 | FABÍOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/05/2023 | 280.00 | 00001763649431 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/05/2023 | 300.00 | 00028965648882 | ADAILTON DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002733 | 03/05/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002729 | 03/05/2023 | 1688.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DO BRACO DA ROCADEIRA ARTICULADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002730 | 03/05/2023 | 3570.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002743 | 03/05/2023 | 4470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 06 SEIS RECAPAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002745 | 03/05/2023 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002746 | 03/05/2023 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 TRÊS RECAPAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002731 | 03/05/2023 | 20834.50 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002734 | 03/05/2023 | 6431.40 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002735 | 03/05/2023 | 4541.76 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/05/2023 | 161.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL BARBOZA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002739 | 03/05/2023 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DUAS RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002740 | 03/05/2023 | 1350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DUAS RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002741 | 03/05/2023 | 2700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA NQD 6F35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002742 | 03/05/2023 | 1380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 TRÊS RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA RLZ 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002750 | 03/05/2023 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 TRÊS RECAPAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002751 | 03/05/2023 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002752 | 03/05/2023 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 TRÊS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002753 | 03/05/2023 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 TRÊS RECAPAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002754 | 03/05/2023 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002755 | 03/05/2023 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGEM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/05/2023 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM AS COORDENADORAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PAULA CRISTINA GOMES E FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/05/2023 | 100.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERINALDO DOS SANTOS PAULINO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM OS ALUNOS PARATLETAS PARA REALIZAREM TREINAMENTO ESPORTIVO NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/05/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM A COORDENADORA PEDAGOGICA ANA CRISTINA DOS SANTOS NOS DIAS 23 E 24 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002761 | 04/05/2023 | 648.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS ABRIL 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/05/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002772 | 04/05/2023 | 2870.40 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 21 METROS DE ADESIVO FUMÊ E SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VIDROS DOS VEICULOS 01 UMA FORD RANGE 03 TRÊS MERCEDES VANS E 02 DOIS RENAUT SANDERO.SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002773 | 04/05/2023 | 6426.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ADESIVO E SERVICO DE ADESIVAGEM DE VEICULO 01 UM ONIBUS MARRUA E 06 SEIS MERCEDES VANS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002762 | 04/05/2023 | 7932.80 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 32 TRINTA DOIS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/05/2023 | 405.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A XILAZIM 2 50ML SYNTEC DESTIANADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002775 | 04/05/2023 | 358.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 3 METROS DE ADESIVO E SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VIDROS DE 01 UM CAMINHAO CACAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002777 | 04/05/2023 | 358.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 3 METROS DE ADESIVO E SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VIDROS DE 01 UM CAMINHAO IVECO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002779 | 04/05/2023 | 239.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA FAIXA DE 080 X 3M DESTINADA A 492SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002780 | 04/05/2023 | 3868.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE 3 METROS E UM PAINEL DE 18 METROS 12X25 CM DE PVC REVIESTIDO COM ADESIVO VINILICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002781 | 04/05/2023 | 239.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA FAIXA DE 080 X 3M DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002782 | 04/05/2023 | 3868.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE 3 METROS E UM PAINEL DE 18 METROS 12X25 CM DE PVC REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/05/2023 | 468.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08009121.2021.815.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/05/2023 | 161.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 14 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/05/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002776 | 04/05/2023 | 1913.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 16 METROS DE ADESIVO FUME E SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VIDROS EM 23 JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/05/2023 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/05/2023 | 300.00 | 00004149800421 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 01032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/05/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 03042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/05/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002783 | 04/05/2023 | 1076.40 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 9 METROS DE ADESIVO FUMÊ E SERVICO DE ADESIVAGEM DOS VIDROS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002784 | 04/05/2023 | 711.78 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002774 | 04/05/2023 | 149.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA BANNER DESTINADO PARA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO DA 2 TRILHA DO BREJO AREIA PB REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/05/2023 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05052023 PARA TRANSPORTAR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO MUAY THAI NA CIDADE DE AREIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/05/2023 | 349.38 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE E DO DIRETOR DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 04052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/05/2023 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/05/2023 | 500.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO NA MULTIFUNCIONAL DA MARCA HP MODELO M28 FDW1 E RECUPERACAO DA PLACA FONTE DA MULTIFUNCIONAL PERTECENTE AO SETOR DE LICITACAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/05/2023 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02 REMANUFATURA CART TONER BROTHER TN1060 PERTECENTE AO SETOR DE FINANCAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/05/2023 | 679.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080080628.28.2019.08.15.0071 EM FAVOR DE MARLY NUNES DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/05/2023 | 101.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080101878.2021.8.15.0071 EM FAVOR ERIKA WANDRESSA MEDEIROS RIBEIRO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/05/2023 | 101.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080080628.2019.8.15.0071 EM FAVOR ERIKA WANDRESSA MEDEIROS RIBEIRO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/05/2023 | 771.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 48 TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002793 | 05/05/2023 | 17384.68 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002786 | 05/05/2023 | 1316.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002787 | 05/05/2023 | 2062.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/05/2023 | 600.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA E TECNICO DOS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO POFESSOR E COORDENADOR DE ESPORTES EM VIAGEM A SAO PAULO SP NO DIA 08052023 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/05/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM AS COORDENADORAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PAULA CRISTINA GOMES E FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA NOS DIAS 05 DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002798 | 05/05/2023 | 24425.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 DEZ RESMAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002799 | 05/05/2023 | 24425.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 DEZ RESMAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002800 | 05/05/2023 | 24425.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 CEM CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 COM 10 DEZ RESMAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/05/2023 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO REMANUFATURA CART TORNER BROTHER PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/05/2023 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO REMANUFATURA CART TORNER BROTHER PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 95664 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05052023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002822 | 08/05/2023 | 20507.06 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA BABERTURA DE QUADRA DA ESCOLA LUCIA GEOVANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0002823 | 08/05/2023 | 972.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE ABRIL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002824 | 08/05/2023 | 20507.06 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA LUCIA GEOVANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002827 | 08/05/2023 | 2062.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002819 | 08/05/2023 | 5183.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 05052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/05/2023 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2023 | 300.00 | 00011146568444 | GIVERLANE MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2023 | 300.00 | 00011540293440 | KLEBIA JAQUELINE VITAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2023 | 300.00 | 00009917892451 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2023 | 250.00 | 00009078561440 | MARAÍZA DE AGUIAR SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2023 | 300.00 | 00009833780458 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS MESES 2 MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2023 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A CRIANCA HADASSA VITORIA ALVES ANDRADE DOS SANTOS CPF 16047234402 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/05/2023 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A CRIANCA ELOA DOS SANTOS MENDONZA CPF 171.438.394.97 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2023 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO NO FUNERAL DE ADSON CAMILLO DOS SANTOS CPF 185.178.67408 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002826 | 08/05/2023 | 2060.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/05/2023 | 321.10 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIO DE TRANPORTE E DIETOR DE EVENTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 060052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2023 | 420.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA O COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB DESTINADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACIDADE DO SISTEMA PROCONSUMIDOR DESENVOLVIDO E MINISTRADO PELA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON PARA CAPACITAR OS TECNICOS E AGENTES DOS ORGAOS DE PRETECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE ATENDIMENTO PROCONSUMIDOR NO PERIODO DE 09 080910 E 11 DE MAIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2023 | 540.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA O COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB DESTINADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE CAPACIDADE DO SISTEMA PROCONSUMIDOR DESENVOLVIDO E MINISTRADO PELA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR SENACON PARA CAPACITAR OS TECNICOS E AGENTES DOS ORGAOS DE PRETECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE ATENDIMENTO PROCONSUMIDOR NO PERIODO DE 09 080910 E 11 DE MAIO DE 2023 PROCURADORIA GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/05/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/05/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002837 | 09/05/2023 | 78400.00 | 43449716000183 | JOÃO E MARIA ATELIÊ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3.200 TRÊS MIL E DUZENTOS COBERTORES TIPO MANTA CASAL DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/05/2023 | 10807.50 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002834 | 09/05/2023 | 1276.90 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002835 | 09/05/2023 | 388.08 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002836 | 09/05/2023 | 1043.20 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002838 | 09/05/2023 | 1072.69 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002839 | 09/05/2023 | 1072.69 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002840 | 09/05/2023 | 432.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002841 | 09/05/2023 | 367.20 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002842 | 09/05/2023 | 785.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002843 | 09/05/2023 | 1043.20 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002844 | 09/05/2023 | 360.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PACOVAN DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002845 | 09/05/2023 | 2800.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002846 | 09/05/2023 | 2600.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002847 | 09/05/2023 | 756.88 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002857 | 10/05/2023 | 661.44 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002858 | 10/05/2023 | 733.51 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002862 | 10/05/2023 | 2492.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002864 | 10/05/2023 | 2492.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002865 | 10/05/2023 | 2496.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002866 | 10/05/2023 | 2496.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002868 | 10/05/2023 | 824.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2023 | 404.04 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTOS PARA O SECRTARIO DE FINANCIAS ACOMPANHADO DA PREFEITA E DOS SECRETARIOS DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO NOS DIA 09052023 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2023 | 404.04 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRTARIO DE FINANCIAS ACOMPANHADO DA PREFEITA E DOS SECRETARIOS DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO NOS DIA 09052023 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 2936 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2023 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002850 | 10/05/2023 | 102369.07 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002856 | 10/05/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MÊSES 2 MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2023 | 300.00 | 00017095623821 | IVANDILSON DAVI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS 3 MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2023 | 200.00 | 00011702090418 | ROBERTA MARIA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10052023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002855 | 10/05/2023 | 140000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DO SHOW ARTISTICO TATY GIRL NA FESTADE 177 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIAPB NO DIA 17052023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA INSTALACAO ELETRICA PROVISORIANOS NO PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO DE MAIO DE 2023 DESTINADO PARA O EVENTO DE FESTIVIDADE DE 177 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2023 | 255.00 | 27751463000141 | GESSIELLE NOEMIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A BARDADO ELETRONICO LOGO DA PREFEITURA DESTINADO A 17 PECAS DE TERNOS PARA BANDA DE MuSICA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2023 | 255.00 | 27751463000141 | GESSIELLE NOEMIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A BARDADO ELETRONICO LOGO DA PREFEITURA DESTINADO A 17 PECAS DE TERNOS PARA BANDA DE MuSICA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2023 | 255.00 | 27751463000141 | GESSIELLE NOEMIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A BARDADO ELETRONICO LOGO DA PREFEITURA DESTINADO A 17 PECAS DE TERNOS PARA BANDA DE MuSICA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/05/2023 | 255.00 | 27751463000141 | GESSIELLE NOEMIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A BORDADO ELETRONICO LOGO DA PREFEITURA DESTINADO A 17 PECAS DE TERNOS PARA BANDA DE MuSICA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 10052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 10052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/05/2023 | 129.47 | 00011843847469 | ANGELICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS NO MÊS DE MAIO DE DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/05/2023 | 102.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA O QUAL SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A PEDIDO DA DELEGACIA CIVIL ACOMPANHANDO UMA CRIANCA E SEUS RESPONSAVEIS PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/05/2023 | 250.00 | 00009157094497 | ALINE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES MAIO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002878 | 11/05/2023 | 824.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002888 | 11/05/2023 | 7434.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002890 | 11/05/2023 | 139.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/05/2023 | 2016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 0606052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/05/2023 | 833.34 | 00008365608413 | DEANGELLY RICHELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO DE VINHETA COM ARRANJOS MUSICAIS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AREIA EM 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 10052023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/05/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009712508.EC622009. MES MAIOL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0002872 | 11/05/2023 | 720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DO PARABRISA NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002884 | 11/05/2023 | 79819.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA RENDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002885 | 11/05/2023 | 78293.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA RENDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002886 | 11/05/2023 | 8986.61 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002887 | 11/05/2023 | 874.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002889 | 11/05/2023 | 835.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002892 | 12/05/2023 | 667.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2023 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12052023 CONDUZINDO PACIENTE AO AEROPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO QUE IRA VIAJAR NOS DIAS 1305 E 14052023 A CIDADE DE JOAOPESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 11052023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE A DATA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/05/2023 | 349.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080109587.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/05/2023 | 2332.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080109587.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE LAURINALDO FERREIRA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/05/2023 | 179.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A 1 UM VENTILADORES 40 CM VSP 40CB 6PC DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOSL SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/05/2023 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 100520223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/05/2023 | 170.38 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LICITACAO DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO DE 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/05/2023 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12052023 CONDUZINDO PACIENTE AO AEROPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO QUE IRA VIAJAR NOS DIAS 1305 E 14052023 A CIDADE DE JOAOPESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002893 | 12/05/2023 | 1196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 DEBITADO NO DIA 11052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002901 | 12/05/2023 | 3286.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRASSCFV PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/05/2023 | 170.10 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO DE 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/05/2023 | 170.38 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO DE 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/05/2023 | 170.15 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO DE 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/05/2023 | 4250.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 340 MEDALHAS DE METAL 3D ESP SMM DE BORDA TAMANHO 10CM COM FITA PERSONALIDADE 30X800MM DESTINADA PARA O CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL E TORNEIO DE VOLEI SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/05/2023 | 400.00 | 00007979173490 | FABIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO DESPORTISTA FABIANO BALBINO DOS SANTOSPARA PARTICIPAR DO EVENTO NA MODALIDADE DE FISICULTURISMO QUE OCORRERA NO DIA 03 DE JUNHOL 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PE. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0002923 | 15/05/2023 | 4250.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 340 MEDALHAS DE METAL 3D ESP SMM DE BORDA TAMANHO 10CM COM FITA PERSONALIDADE 30X800MM DESTINADA PARA O CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL E TORNEIO DE VOLEI SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002957 | 15/05/2023 | 35000.00 | 07818772000184 | PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DA ATRACAO BANDA THE FEVERS NO DIA 17052023 EM PRACA PUBLICA COM 1 UMA HORA E 20 VINTE MINUTOS DE APRESENTACAO VALOR REFERENTE A 50 DA 1 PARCELA DE PAGAMENTO DE CACHÊ SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002975 | 15/05/2023 | 35000.00 | 07818772000184 | PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL DA ATRACAO BANDA THE FEVERS NO DIA 17052023 EM PRACA PUBLICA COM 1 UMA HORA E 20 VINTE MINUTOS DE APRESENTACAO VALOR REFERENTE A 50 DA 2 PARCELA DE PAGAMENTO DE CACHÊ SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 12052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0002913 | 15/05/2023 | 87325.63 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIOAREIAPB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/05/2023 | 11197.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/05/2023 | 14667.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/05/2023 | 1136.00 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/05/2023 | 53785.63 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/05/2023 | 990.20 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/05/2023 | 46675.34 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/05/2023 | 1120.60 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de marco de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/05/2023 | 52881.15 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de marco de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2023 | 521.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800108543.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVAADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/05/2023 | 3478.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800108543.2021.8.15.0071 EM FAVOR EDILENE LOTERIO DO NASCIMENTO PEREIRA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2023 | 6687.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800108752.2017.8.15.0071 EM FAVOR DE KAIO BATISTA DE LUCENA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/05/2023 | 5066.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800108752.2017.8.15.0071 EM FAVOR DE ANDREIA DA SILVA FERNANDES REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/05/2023 | 759.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109235.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/05/2023 | 737.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109405.2021.08.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/05/2023 | 4914.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109405.2021.8.15.0071 EM FAVOR JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/05/2023 | 685.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109672.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/05/2023 | 685.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109672.2021.8.15.0071 EM FAVOR JURANDI DOS SANTOS SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2023 | 6755.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109757.2021.8.15.0071 EM FAVOR ANDREIA DA SILVA FERNANDES REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/05/2023 | 1013.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109757.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WANER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/05/2023 | 7316.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800110534.2021.8.15.0071 EM FAVOR CECILIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/05/2023 | 1097.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800110534.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/05/2023 | 6755.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.111493.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOADIVA PAULO DA SILVA DE JESUS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/05/2023 | 2883.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109672.2021.8.15.0071 EM FAVOR JURANDI DOS SANTOS SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/05/2023 | 759.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800109235.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/05/2023 | 1013.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.111493.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/05/2023 | 5276.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800110619.2021.8.15.0071 EM FAVOR CLAUDIA LUCAS RAMOS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/05/2023 | 3392.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.1115.78.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE ADRIANO CAMILO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/05/2023 | 1375.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800110619.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/05/2023 | 508.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.1115.78.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/05/2023 | 211.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080100664.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/05/2023 | 1411.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080100664.2021.8.15.0071 EM FAVOR JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/05/2023 | 257.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080111311.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/05/2023 | 6481.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.111663.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/05/2023 | 1717.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080111311.2021.8.15.0071 EM FAVOR JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/05/2023 | 972.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.111663.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/05/2023 | 760.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080108713.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/05/2023 | 517.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.1125.25.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/05/2023 | 1594.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080093732.2021.8.15.0071 EM FAVOR DANILO AUGUSTO FELIX DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/05/2023 | 3448.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.1125.25.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WASHINGTON DIAS DOS SANTOS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/05/2023 | 5786.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800110619.2021.8.15.0071 EM FAVOR CLAUDIA LUCAS RAMOS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/05/2023 | 203.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800945.09.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/05/2023 | 5061.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080109235.2021.8.15.0071 EM FAVOR JOADIVA PAULO DA SILVA DE JESUS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/05/2023 | 300.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080055709.2021.8.15.0071 EM FAVOR ILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/05/2023 | 1358.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800945.09.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE ELIAS CAROLINE GUEDES REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/05/2023 | 2001.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080055709.2021.8.15.0071 EM FAVOR GLAUCIANE FARIAS DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/05/2023 | 547.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080091571.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/05/2023 | 1551.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800937.32.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE DANILO AUGUSTO FELIX DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/05/2023 | 3650.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080091571.2021.8.15.0071 EM FAVOR ANTONIO JEAMPYERRE BORGES REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/05/2023 | 140.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080100749.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/05/2023 | 232.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080093732.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/05/2023 | 939.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080100749.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE BRITO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/05/2023 | 891.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801015.26.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/05/2023 | 5946.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801015.26.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/05/2023 | 239.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800937.32.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/05/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA NO DIA 05 DE MARCO 2023 O QUAL FOI BUSCAR A VAN NOVA NA UNIDAS MERCEDES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 95664 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12052023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/05/2023 | 4884.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/05/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO UM ALUNO PARATLETA PARA A VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/05/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OS ALUNOS ATLETAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA DAS 7H AS 20H NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002925 | 15/05/2023 | 406.24 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002926 | 15/05/2023 | 575.90 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002927 | 15/05/2023 | 1960.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002928 | 15/05/2023 | 1960.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 2B64 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002987 | 16/05/2023 | 1799.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA QUE REALIZOU VIAGENS A RECIFEPEPARA FAZER O TRANSLADO DOS PALESTRANTES DAS ACOES DE CINEMA EM ALUSAO A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE AREIAPB. NO DIA 14 DO CORRENTE E DE VOLTA DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002991 | 16/05/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 225 75 R16C 11BR CHRONO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2023 | 1583.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE ABRIL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2023 | 118.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE ABRIL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2023 | 79.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE ABRIL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA FAZER O TRANSLADO DA ALUNA PARATLETA E DO TREINADOR VINDOS DE SAO PAULOPB NO DIA 13 DO CORRENTE MES E PARA JOAO PESSOAPB NO MES DE ABRIL PARA FAZER O TRANSLADO DO ALUNO PARATLETA NA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM UM ALUNO PARATLETA PARA A VILA OLIMPICA NO DIA 12 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA FAZER O TRANSLADO DA ALUNA PARATLETA E DO TREINADOR VINDOS DE SAO PAULOPB NO DIA 13 DO CORRENTE MES E PARA JOAO PESSOAPB NO MES DE MAIO PARA FAZER O TRANSLADO DO ALUNO PARATLETA NA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002999 | 16/05/2023 | 1799.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003001 | 16/05/2023 | 1305.57 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/05/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2023 | 2858.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002988 | 16/05/2023 | 11178.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0002989 | 16/05/2023 | 1178.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003005 | 16/05/2023 | 1649.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/05/2023 | 190.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/05/2023 | 340.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/05/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE REALIZOU VIAGEM A BANANEIRAS NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/05/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE LEVOU A COORDENADORA DO PROCON E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO COM A ENERGISA NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/05/2023 | 135.90 | 00006591200460 | JOSEFA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 13590 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE ENERGISA DA SR JOSEFA GOMES CAVALCANTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 1404 A 14052023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/05/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE ABRIL 2023 A A 14 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/05/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17042023 A 17052023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/05/2023 | 1320.00 | 00054376661449 | Sonia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17042023 A 17052023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2023 | 1320.00 | 00002568410477 | ROSANA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17042023 A 17052023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003013 | 16/05/2023 | 1442.92 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSI9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003014 | 16/05/2023 | 1442.92 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSI9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/05/2023 | 1020.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003016 | 16/05/2023 | 1492.80 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS E SALSINHA A GRANEL DESTINADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTE575NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003017 | 16/05/2023 | 935.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/05/2023 | 218.10 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PB DA COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SISTEMA PRO CONSUMIDOR PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2023 | 570.00 | 00099626608404 | JOSÉ FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 ROCADEIRAS MOTO SERRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003018 | 17/05/2023 | 11179.98 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R225 STEELMARK AGSS 121760 DESTINADA AO VEICULO PATROL MOTONIVELELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003019 | 17/05/2023 | 11179.98 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R225 STEELMARK AGSS 121760 DESTINADA AO VEICULO PATROL MOTONIVELELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/05/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 16052023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/05/2023 | 299.80 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA TRAUTLINE SELO DIGITAL AOG53756YR9S SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2023 | 2640.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE RETIRADA DE 04 AR CONDICIONADO NA ESCOLA MADRE TRAUTLIND12 HIGIENIZACOES NOS AR CONDICONADOS NAS ESCOLA ABEL BARBOZA E LUCIA GEOVANA E INSTALACAO DA REDE ELETRICA DOS AR CONDICIONADOS NA ESCOLA LUCIA GEOVANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003036 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003037 | 19/05/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/05/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILON N7 95 CENTEO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003050 | 19/05/2023 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003054 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIDODO DE 08 MAIO DE 2023 A 08 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003057 | 19/05/2023 | 1340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003059 | 19/05/2023 | 1340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 8B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003061 | 19/05/2023 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EXECUTADO DE SUBSTITUICAO DO MOTOR DO LIMPADOR PARABRISA E MANCAL DO LIMPADOR PARABRISA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003065 | 19/05/2023 | 520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EXECUTADO DE FREI TRASEIRO COM SUBSTITUICAO JG DE LONAMECANICA CORRECAO NO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DO VEICULO COM TROCA DE RELE DA CHAVE GERAL E SENSOR DE RE E CORRECAO DE LUZES DE FALHAS ACESSA NO PAINEL ELETRICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 8B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003072 | 19/05/2023 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EXECUTADO DE TROCA DE OLRO MOTOR E FILTRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/05/2023 | 385.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/05/2023 | 2016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 13052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/05/2023 | 50.00 | 00011706217404 | CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA CARLOS DANIEL SILVA LAUREANO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20052023 NO TRANSLADO DE PACIENTE VINDO DE SAOPAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/05/2023 | 100.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDEPB NO DIA 16052023. E NO DIA 17052023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/05/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003056 | 19/05/2023 | 4115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003071 | 19/05/2023 | 1400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DA EMBREAGEMVISCOSA REPARO NO AR CONDIONADO COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO ROLIA BOMBINA COMPRESSOR LIMPEZA COM VACUO E CARGA DE GAS SERVICO DE TORNEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/05/2023 | 2568.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003091 | 19/05/2023 | 1400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DA EMBREAGEMVISCOSA REPARO NO AR CONDIONADO COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO ROLIA BOMBINA COMPRESSOR LIMPEZA COM VACUO E CARGA DE GAS SERVICO DE TORNEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003052 | 19/05/2023 | 1649.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003073 | 19/05/2023 | 2238.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003040 | 19/05/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MARCO2023 A 04 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003042 | 19/05/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE MAIO2023 A 04 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/05/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDE PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE ESTUDANTES QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/05/2023 | 400.00 | 00006361477460 | PETRONIO PAULO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO DA 3 ULTRAMARATONA 24 HORAS DA CIDADE DE NATAL RN PB REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003103 | 19/05/2023 | 36500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ESTRUTUTA COMO SOM PALCO GERADOR DE ENERGIA ILUMINACAO PAINEL LED DISCOPLINADOR FECHAMENTO PISO CAMARINS GRIDE DESTINADO PARA AS FESTIDADE DE EMANCIPACAO PIOLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003108 | 19/05/2023 | 36500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ESTRUTUTA COMO SOM PALCO GERADOR DE ENERGIA ILUMINACAO PAINEL LED DISCIPLINADOR FECHAMENTO PISO CAMARINS GRIDE DESTINADO PARA AS FESTIDADE DE EMANCIPACAO PIOLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/05/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/05/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/05/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/05/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/05/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/05/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/05/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE AO DIA 17052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/05/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/05/2023 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/05/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/05/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/05/2023 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/05/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/05/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/05/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/05/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/05/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/05/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/05/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/05/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/05/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/05/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/05/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/05/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/05/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/05/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/05/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/05/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/05/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/05/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/05/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/05/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003092 | 19/05/2023 | 9753.16 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/05/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/05/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/05/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/05/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/05/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/05/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/05/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/05/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/05/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/05/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/05/2023 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/05/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/05/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003116 | 22/05/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25042023 A ATE 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003115 | 22/05/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25042023 A 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003113 | 22/05/2023 | 1649.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/05/2023 | 33448.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/05/2023 | 19143.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003119 | 22/05/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25042023 ATE 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/05/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003111 | 22/05/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003110 | 22/05/2023 | 884.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 8B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003117 | 22/05/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25042023 A 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/05/2023 | 1350.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/05/2023 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS DO SALAO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHES ANDRE RICARDO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/05/2023 | 201.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CRECHES ANDRE RICARDO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/05/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/05/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM UM ALUNO PARATLETA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VILA OLIMPICA NOSDIA 20 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/05/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM UM ALUNO PARATLETA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VILA OLIMPICA NO DIA 20 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/05/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/05/2023 | 50.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/05/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ALEX ALLAN ALMEIDA DANTAS EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/05/2023 | 50.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO PARA O CENTO DA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/05/2023 | 50.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVAEM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/05/2023 | 50.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO PARA O CENTO DA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/05/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/05/2023 | 50.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO PARA O CENTO DA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/05/2023 | 50.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA SANTOS EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/05/2023 | 50.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/05/2023 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/05/2023 | 50.00 | 00007953505460 | LUIS BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIS BRITO DE ANDRADE EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 18052023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003151 | 23/05/2023 | 1832.00 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PACOVAN DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003152 | 23/05/2023 | 23757.50 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003153 | 23/05/2023 | 326.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003156 | 23/05/2023 | 1832.50 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PACOVAN DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/05/2023 | 170.23 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPSAS DE ALIMENTACAO DO SECRTARIO DE FINANCIASDA PREFEITA E DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PISO NACIOANAL DA ENFERMAGEM NO AUDITORIO DA FIESP NO DIA 22052023 SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/05/2023 | 13821.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/05/2023 | 2234.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/05/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 460 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/05/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 560 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/05/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 170520223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/05/2023 | 12920.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003154 | 23/05/2023 | 7964.40 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 120 ADESIVO 030 X 050CM VINILICO ITEM 18 20M PAINEL 1X 2M EM PS REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/05/2023 | 15674.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003160 | 23/05/2023 | 7964.40 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 120 ADESIVO 030 X050CM VINILICO ITEM 18 X20M PAINEL 1X 2C EM PS OU SIMILAR REVESTIDO COM ADESIVO VINILICO E 44 14 M ADESIVO VINILICO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/05/2023 | 150.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003161 | 23/05/2023 | 6876.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE 15M DE LONA FRONTINGT 440 MICRAS ITEM 10M ADESIVO VINILICO ITEM 19 05 BANNER 1X 18 M EM LONA FRONTINGT ITEM 05 20M ARTIGOS DE MAEIRAS LIMINADA RECORTES EM MDF A LASER 20 CONFECCAO DE CRACHAS EM PVC E 05 PLACAS INFORMATIVAS ESTERNAS SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/05/2023 | 268.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/05/2023 | 268.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/05/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/05/2023 | 2000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE FILMAGEM E TRASMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAS DA PREFEITURA MUNIICPAL DAS FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNIICPIO DE AREIA NO ANO DE 2023 NO DIA 17052023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003155 | 23/05/2023 | 36500.90 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ESTRUTUTA COMO SOM PALCO GERADOR DE ENERGIA ILUMINACAO PAINEL LED DISCIPLINADOR FECHAMENTO PISO CAMARINS GRIDE DESTINADO PARA AS FESTIDADE DE EMANCIPACAO PIOLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003162 | 23/05/2023 | 7354.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 60 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA PB NO DIA 17052023 SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/05/2023 | 4925.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SEGURANCAS NOTURNO TREINADO E CAPACITADO DESTINADO PARA AS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023 SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/05/2023 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ROMULO DUARTE ANDRADE QUE TRANSPORTOU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2023 PARA REALIZAR AS COMPRAS DA SEMANA DAS MAES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003173 | 24/05/2023 | 148166.48 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/05/2023 | 740.00 | 40466106000108 | NOBILE HOTEIS S.A SCP 005 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DESTINADO PARA O SECRETARIO DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003165 | 24/05/2023 | 14925.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SEGURANCAS NOTURNO TREINADO E CAPACITADO DESTINADO PARA FAZER A SEGURANCA DAS FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023 SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003190 | 24/05/2023 | 5901.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS E O PESSOAL DE APOIO POLICIAIS E SEGRUANCAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003191 | 24/05/2023 | 5901.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS E O PESSOAL DE APOIO POLICIAIS E SEGURANCAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/05/2023 | 92.99 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETEEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/05/2023 | 92.99 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETEEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 03 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003179 | 24/05/2023 | 10750.00 | 00003272423451 | MARCELO LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 43 QUARENTA TRÊS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003181 | 24/05/2023 | 6197.50 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003186 | 24/05/2023 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003166 | 24/05/2023 | 326.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003167 | 24/05/2023 | 23757.50 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/05/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003174 | 24/05/2023 | 57248.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003175 | 24/05/2023 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003176 | 24/05/2023 | 3363.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003177 | 24/05/2023 | 57248.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003178 | 24/05/2023 | 5335.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003180 | 24/05/2023 | 4665.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003182 | 24/05/2023 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003184 | 24/05/2023 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003187 | 24/05/2023 | 3363.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003188 | 24/05/2023 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003189 | 24/05/2023 | 5431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003192 | 25/05/2023 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/05/2023 | 30272.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/05/2023 | 428745.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/05/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/05/2023 | 354293.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/05/2023 | 53529.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/05/2023 | 177809.68 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/05/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLACONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/05/2023 | 303197.02 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/05/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/05/2023 | 21268.15 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/05/2023 | 29825.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/05/2023 | 13013.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/05/2023 | 195500.68 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/05/2023 | 39789.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/05/2023 | 122255.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003249 | 25/05/2023 | 6809.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 52 METROS DE ADESIVAGEM NOS VIDROS DOS SEGUINTES VEICULOS 03 ONIBUS E 03 VANS .SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/05/2023 | 9702.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/05/2023 | 12013.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003255 | 25/05/2023 | 1231.44 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/05/2023 | 5004.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/05/2023 | 6330.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/05/2023 | 18040.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 25/05/2023 | 76748.19 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 25/05/2023 | 10506.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 25/05/2023 | 47506.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/05/2023 | 16900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/05/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/05/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/05/2023 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 06 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/05/2023 | 18812.48 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/05/2023 | 15557.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/05/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/05/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 200520223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/05/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/05/2023 | 13023.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/05/2023 | 4752.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/05/2023 | 1920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003256 | 25/05/2023 | 402.75 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS E PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PALCO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/05/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/05/2023 | 21398.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/05/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/05/2023 | 9719.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/05/2023 | 23232.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/05/2023 | 8470.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/05/2023 | 8520.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/05/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/05/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/05/2023 | 3168.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/05/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/05/2023 | 2712.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/05/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/05/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/05/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/05/2023 | 6860.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/05/2023 | 16741.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/05/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/05/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/05/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/05/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/05/2023 | 2604.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/05/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/05/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/05/2023 | 9760.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/05/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/05/2023 | 2640.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/05/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/05/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/05/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/05/2023 | 1440.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/05/2023 | 3333.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/05/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/05/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/05/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/05/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/05/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/05/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/05/2023 | 546.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/05/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/05/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/05/2023 | 2354.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/05/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE OFICINAS TEATRAIS REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/05/2023 | 185.70 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/05/2023 | 126.00 | 19773099000192 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICOES DESTINADA AO PROFESSOR DE FLORES DE EVA QUE MINISTROU AULAS NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 17 DE MARCO A 31 MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/05/2023 | 50.00 | 00003241334481 | WELLEGTON PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA WELLEGTON PAIVA ARAuJO EM DILIGÊNCIA EXECUTADA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/05/2023 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA EM DILIGÊNCIA EXECUTADA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/05/2023 | 4878.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/05/2023 | 1778.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/05/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/05/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/05/2023 | 4493.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/05/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE A JOAO PESSSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOVENS PARA UM EVENTO ESPORTIVO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/05/2023 | 238.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA COM LIGACAO PROVISORIA DESTINADO PARA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/05/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/05/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/05/2023 | 467.74 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINE DA PREFEITA DA VICE PREFEITA E DO DIRTETOR DE CERIMONIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/05/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINENTO DO PREFITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/05/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINENTE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/05/2023 | 2642.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/05/2023 | 1500.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE EDICAO DE VIDEOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/05/2023 | 3950.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/05/2023 | 3029.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/05/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/05/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/05/2023 | 2500.00 | 50265174000154 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTIANADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/05/2023 | 947.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/05/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/05/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/05/2023 | 1789.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/05/2023 | 957.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/05/2023 | 665.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/05/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/05/2023 | 569.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/05/2023 | 3549.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003259 | 26/05/2023 | 1413.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003278 | 26/05/2023 | 12000.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 08 CARRINHOS DE COLETA DE LIXO RECICLAVEL COM AS SEGUINTES DIMENSOES MINIMAS 1000MM DE LARGURA E 1550MM DE COMPRIMENTO 1100MM DE ALTURA PNEUS DE BORRACHA SEM CAMARA DE AR ASSOALHO EM CHAPA DE ACO LATERAIS EM TELA DE ACO GALVANIZADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/05/2023 | 15910.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/05/2023 | 2206.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/05/2023 | 9976.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003341 | 26/05/2023 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/05/2023 | 1050.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/05/2023 | 1329.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/05/2023 | 3788.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003342 | 26/05/2023 | 7300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003345 | 26/05/2023 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003347 | 26/05/2023 | 5940.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003349 | 26/05/2023 | 620.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003350 | 26/05/2023 | 680.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003351 | 26/05/2023 | 620.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/05/2023 | 89280.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/05/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/05/2023 | 73047.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/05/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/05/2023 | 37339.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2023 | 61670.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/05/2023 | 5951.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2023 | 2522.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/05/2023 | 4466.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/05/2023 | 6263.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/05/2023 | 40733.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/05/2023 | 8355.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/05/2023 | 26255.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/05/2023 | 6240.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/05/2023 | 2037.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/05/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003337 | 26/05/2023 | 1099.50 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003338 | 26/05/2023 | 615.72 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PACOVAN DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003339 | 26/05/2023 | 747.66 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003340 | 26/05/2023 | 615.72 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLO DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003343 | 26/05/2023 | 693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD IG69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003344 | 26/05/2023 | 12857.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003346 | 26/05/2023 | 4720.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003348 | 26/05/2023 | 280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003352 | 26/05/2023 | 1905.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003359 | 29/05/2023 | 2542.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003360 | 29/05/2023 | 2687.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003361 | 29/05/2023 | 1492.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003362 | 29/05/2023 | 1921.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003363 | 29/05/2023 | 2616.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003364 | 29/05/2023 | 1741.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003365 | 29/05/2023 | 680.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqc 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003366 | 29/05/2023 | 2182.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqc 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003367 | 29/05/2023 | 492.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003368 | 29/05/2023 | 2044.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003369 | 29/05/2023 | 3982.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 07 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2023 | 245.08 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRTARIO DE FINANCIAS DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/05/2023 | 51.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/05/2023 | 156.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2023 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 230520223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2023 | 1737.57 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE PREFEITA VICE PREFEITA E O DIRETOR CERIMONIAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO EVENTO EXPOR TURISMO NOS DIAS 26052023 E 27052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2023 | 379.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 33 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 26052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0003373 | 29/05/2023 | 104569.52 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/05/2023 | 300.00 | 00011834791405 | CARLOS ANDRE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003386 | 30/05/2023 | 360.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003388 | 30/05/2023 | 360.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003389 | 30/05/2023 | 399.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/05/2023 | 1954.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003392 | 30/05/2023 | 1954.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003394 | 30/05/2023 | 99.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003396 | 30/05/2023 | 875.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003398 | 30/05/2023 | 1891.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003400 | 30/05/2023 | 655.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/05/2023 | 50.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA EM DILIGÊNCIA EXECUTADA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/05/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/05/2023 | 645.30 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA CUSTEAR TRANSPORTE A ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE CULTRA E TURISMO E EQUIPE TRÊS PESSOAS PARA PARTICIPAR DA EXPOTURISMO PARAIBA NOS DIAS 2526 27 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/05/2023 | 84.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/05/2023 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/05/2023 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/05/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/05/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/05/2023 | 484.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/05/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/05/2023 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/05/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/05/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/05/2023 | 891.85 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 21 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/05/2023 | 1783.68 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 21 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/05/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003402 | 30/05/2023 | 259.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003404 | 30/05/2023 | 250.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003406 | 30/05/2023 | 9921.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003408 | 30/05/2023 | 5773.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003412 | 30/05/2023 | 11353.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003414 | 30/05/2023 | 7551.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003417 | 30/05/2023 | 257.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003419 | 30/05/2023 | 5409.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003421 | 30/05/2023 | 4897.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003423 | 30/05/2023 | 7126.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003425 | 30/05/2023 | 2115.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003427 | 30/05/2023 | 8759.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003429 | 30/05/2023 | 6329.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003431 | 30/05/2023 | 4957.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003444 | 30/05/2023 | 259.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003433 | 30/05/2023 | 1949.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003435 | 30/05/2023 | 1172.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003437 | 30/05/2023 | 13171.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003439 | 30/05/2023 | 13820.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/05/2023 | 1056.75 | 00003035606498 | FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E DESLOCAMENTOPARA PARTICIPAR DO CURSO DE URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO NA CIDADE DE SAPE NO DIA 04052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003488 | 30/05/2023 | 30611.01 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO DE AREIAPB NA LOCALIDADE DA JUSSARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003374 | 30/05/2023 | 3982.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003375 | 30/05/2023 | 1667.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003376 | 30/05/2023 | 1023.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003377 | 30/05/2023 | 2478.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003378 | 30/05/2023 | 2367.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003379 | 30/05/2023 | 2853.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003380 | 30/05/2023 | 2915.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003381 | 30/05/2023 | 2915.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003382 | 30/05/2023 | 11267.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003383 | 30/05/2023 | 11267.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003384 | 30/05/2023 | 3607.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003387 | 30/05/2023 | 4383.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003390 | 30/05/2023 | 2348.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003393 | 30/05/2023 | 2182.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003395 | 30/05/2023 | 3194.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003397 | 30/05/2023 | 4381.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003399 | 30/05/2023 | 1819.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003401 | 30/05/2023 | 749.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003403 | 30/05/2023 | 1459.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003405 | 30/05/2023 | 1788.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003407 | 30/05/2023 | 2169.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003409 | 30/05/2023 | 13047.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003410 | 30/05/2023 | 2990.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003411 | 30/05/2023 | 743.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003413 | 30/05/2023 | 2059.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003415 | 30/05/2023 | 1971.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003416 | 30/05/2023 | 2757.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/05/2023 | 604.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA SKX 2B64 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003420 | 30/05/2023 | 604.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003422 | 30/05/2023 | 614.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003424 | 30/05/2023 | 1448.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003426 | 30/05/2023 | 375.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003428 | 30/05/2023 | 2118.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003430 | 30/05/2023 | 2590.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003432 | 30/05/2023 | 3211.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003434 | 30/05/2023 | 2539.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003436 | 30/05/2023 | 2746.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 1D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003438 | 30/05/2023 | 7362.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 2733 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003440 | 30/05/2023 | 4383.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003441 | 30/05/2023 | 614.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0003442 | 30/05/2023 | 1459.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 29052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/05/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022023 REFERENTE O MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003455 | 30/05/2023 | 3927.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/05/2023 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/05/2023 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003469 | 30/05/2023 | 8567.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003470 | 30/05/2023 | 8567.04 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003473 | 30/05/2023 | 1134.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE MAIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003475 | 30/05/2023 | 4636.80 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003476 | 30/05/2023 | 756.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003477 | 30/05/2023 | 7503.30 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003478 | 30/05/2023 | 756.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003479 | 30/05/2023 | 2145.02 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003480 | 30/05/2023 | 4488.12 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003481 | 30/05/2023 | 896.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003482 | 30/05/2023 | 3686.76 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003483 | 30/05/2023 | 10566.36 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003484 | 30/05/2023 | 24306.91 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003485 | 30/05/2023 | 728.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE ABRIL 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003486 | 30/05/2023 | 756.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS MAIO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003487 | 30/05/2023 | 728.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003489 | 30/05/2023 | 7503.30 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003491 | 31/05/2023 | 3686.76 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003492 | 31/05/2023 | 4473.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003493 | 31/05/2023 | 3150.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/05/2023 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003499 | 31/05/2023 | 19067.07 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/05/2023 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS PARATLETAS A VILA OLIMPICA PARA REALIZAR REINAMENTOS ESPORTIVOS NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/05/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A GUARABIRAPB COM AS PROFESSORAS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/05/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM A EQUIPE DE COORDENACAO PEDAGOGICA DESTINADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003521 | 31/05/2023 | 2600.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003522 | 31/05/2023 | 2600.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003524 | 31/05/2023 | 1161.14 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA PERA E BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003526 | 31/05/2023 | 658.04 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO COENTRO CEBOLINHA E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLO DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003527 | 31/05/2023 | 423.13 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PACOVAN DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003528 | 31/05/2023 | 679.98 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN COETRO E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/05/2023 | 165.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/05/2023 | 90.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003531 | 31/05/2023 | 679.99 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN COETRO E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003536 | 31/05/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003537 | 31/05/2023 | 851.19 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA COUVE E ARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003539 | 31/05/2023 | 444.00 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003540 | 31/05/2023 | 590.40 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003541 | 31/05/2023 | 461.20 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003542 | 31/05/2023 | 415.20 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA E ABOBORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003543 | 31/05/2023 | 415.36 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA E ABOBORA LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003544 | 31/05/2023 | 790.94 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003545 | 31/05/2023 | 1029.06 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE LARANJA PERA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003546 | 31/05/2023 | 2600.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003547 | 31/05/2023 | 2600.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003548 | 31/05/2023 | 2800.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003549 | 31/05/2023 | 444.36 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003550 | 31/05/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003551 | 31/05/2023 | 1364.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003552 | 31/05/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003553 | 31/05/2023 | 2800.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003554 | 31/05/2023 | 423.13 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0003557 | 31/05/2023 | 5298.72 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/05/2023 | 38.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/05/2023 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/05/2023 | 34.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/05/2023 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASA DE PEDRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/05/2023 | 2500.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2023 | 64682.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/05/2023 | 2685.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/05/2023 | 50.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2023 | 91.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/05/2023 | 3683.00 | 08338774000139 | CRF-PB-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A EXECUCAO FISCAL REFERENTE AO PROCESSO DE N 080114089.2023.4.05.8201 E ID 4058201.11592950 SECRETARIA DE FINANCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/05/2023 | 11.75 | 60746948931256 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/05/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/05/2023 | 200.00 | 00001629113433 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO EVENTO DE VOELI JOSE AMERICO DE ALMEIDA QUE OCORREU NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/05/2023 | 200.00 | 00001629113433 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DO EVENTO DE VOELI JOSE AMERICO DE ALMEIDA QUE OCORREU NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/05/2023 | 400.00 | 00009681380479 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DA EQUIPE FÊNIX DA CIDADE DE JOAO PESSOA QUE PARTICIPOU DO EVENTO DE VOELI JOSE AMERICO DE ALMEIDA QUE OCORREU NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/05/2023 | 200.00 | 00001629113433 | LEONARDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA EQUIPE FALCOES DOS LAJEDOS DA CIDADE DE PUXINANA QUE PARTICIPOU DO EVENTO DE VOELI JOSE AMERICO DE ALMEIDA QUE OCORREU NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2023 | 3500.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO DA ORQUESTRA VOO LIVRE NO ENCONTRO DOS FILHOS DE AREIAPB NO DIA 26052023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/05/2023 | 140.44 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/05/2023 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMAS DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/05/2023 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 30052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TAFRIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 218189 REFERENTE O DIA 30052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2023 | 530.94 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE 53094 QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADOS AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFICOES DA DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CASSIANA FELIPE BENTO E DA COORDENADORA ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EDUCACIONAL AE DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO. EM JOAOPESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/05/2023 | 530.94 | 00007121798441 | ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE 53094 QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS DESTINADOS AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFICOES DA DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CASSIANA FELIPE BENTO E DA COORDENADORA ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EDUCACIONAL AE DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO. EM JOAOPESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003569 | 01/06/2023 | 90.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2023 | 300.00 | 00012148220454 | LUAANNY EDUARDA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO MÊS DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2023 | 300.00 | 00011741038413 | MILENE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/06/2023 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/06/2023 | 280.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PRECO PuBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA PPDUR DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PPDUR APROVADO PELA RESOLUCAO ANATEL N° 695 DE 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PRECO PuBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA PPDUR DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PPDUR APROVADO PELA RESOLUCAO ANATEL N° 695 DE 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO PRECO PuBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA PPDUR DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO PPDUR APROVADO PELA RESOLUCAO ANATEL N° 695 DE 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/06/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NA DATA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003570 | 01/06/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA PARAIBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2023 | 2000.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LASTRO DE MADEIRA TATAJURA DESTINADO PARA CARROCO DO TRATOR SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2023 | 2000.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LASTRO DE MADEIRA TATAJURA DESTINADO PARA CARROCAO DO TRATOR SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0003585 | 01/06/2023 | 66000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003571 | 01/06/2023 | 3420.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003572 | 01/06/2023 | 455.50 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA E LARANJA PERA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003573 | 01/06/2023 | 974.75 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA COUVE MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003574 | 01/06/2023 | 623.79 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003575 | 01/06/2023 | 5802.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003578 | 01/06/2023 | 1364.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA TOMATE CENOURA E CHUCHU DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003579 | 01/06/2023 | 326.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATINHA REGIONAL DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003580 | 01/06/2023 | 14015.00 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/06/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003590 | 02/06/2023 | 5474.50 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06052023 A 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/06/2023 | 626.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 47 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/06/2023 | 161.23 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTORIOS DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/06/2023 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/06/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LICITACAO DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO DE 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/06/2023 | 166.34 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO DE 04062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/06/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/06/2023 | 500.00 | 00012075800405 | MARCO ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/06/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. REFERENTE AO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/06/2023 | 900.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/06/2023 | 150.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003642 | 05/06/2023 | 87.78 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 05/06/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIOL CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/06/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/06/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/06/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/06/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010961075465 | AMANDA GABRIELE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010142551473 | DAIANNY DINIZ SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010472225405 | SAMARA STEFANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/06/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE MAIO CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/06/2023 | 300.00 | 00001625737408 | JOSÉ JULIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E APRESENTACAO NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NOS 177 DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17 DE MAIO DE 2023.2015010191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005521863419 | LADYJANE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE SEMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO NO AVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA NOS 177 ANOS DA CIDADE DE AREIA NO DIA 17 DE MAO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/06/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2.3361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/06/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009267687. MES JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/06/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 3036 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/06/2023 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 02062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003607 | 05/06/2023 | 18134.27 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/06/2023 | 478.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003643 | 05/06/2023 | 1232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/06/2023 | 1459.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003622 | 05/06/2023 | 3740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003624 | 05/06/2023 | 612.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003626 | 05/06/2023 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003628 | 05/06/2023 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003629 | 05/06/2023 | 367.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003631 | 05/06/2023 | 3449.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003633 | 05/06/2023 | 2090.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QG6 3D27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003641 | 05/06/2023 | 143.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTIANADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003645 | 05/06/2023 | 143.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/06/2023 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A GUARABIRA COM A EQUIPE DE COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO ESPECIALIZADA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO NO DIA 02 E 05 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/06/2023 | 100.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM OS PARATLETAS A VILA OLIMPICAS PARA REALIZAR TREINAMENTOS ESPOTIVOS NO DIA 03 E 04 DE MAIO DE 2023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003623 | 05/06/2023 | 675.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003625 | 05/06/2023 | 8980.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003627 | 05/06/2023 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003632 | 05/06/2023 | 780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003634 | 05/06/2023 | 5820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003635 | 05/06/2023 | 4216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003636 | 05/06/2023 | 87.78 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL ELETRICO DESTIANADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003637 | 05/06/2023 | 2515.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003638 | 05/06/2023 | 1380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003639 | 05/06/2023 | 1110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003644 | 05/06/2023 | 87.78 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 05062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 05062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003664 | 06/06/2023 | 5230.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 10 BANNERS 080 X 1M 5 FAIXAS 080 X 3CM EM LONA 12M DE PLACA DE IDENTIFICACAO FEITA EM ARMACAO DE FERRO E 30 CONFECCAO DE CRACHAS EM ACRILICO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003674 | 06/06/2023 | 6415.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003675 | 06/06/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003676 | 06/06/2023 | 10586.48 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003677 | 06/06/2023 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003678 | 06/06/2023 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003679 | 06/06/2023 | 840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003683 | 06/06/2023 | 280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003685 | 06/06/2023 | 70.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003687 | 06/06/2023 | 280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003689 | 06/06/2023 | 110.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003691 | 06/06/2023 | 168.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003692 | 06/06/2023 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003663 | 06/06/2023 | 996.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10M DE ADESIVO VINILICO CAST ESPESSURA LINE 90 DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003681 | 06/06/2023 | 170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003652 | 06/06/2023 | 1080.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/06/2023 | 802.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003665 | 06/06/2023 | 2090.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LADRILHO MOSIACO C OPACABANA DESTINADO PARA A CALCADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003666 | 06/06/2023 | 1146.73 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003668 | 06/06/2023 | 102.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003669 | 06/06/2023 | 1891.17 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003672 | 06/06/2023 | 3880.15 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0003673 | 06/06/2023 | 22709.92 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AREIAPB PREGAO ELETRONICO 000632022 CONTRATO 002762022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003680 | 06/06/2023 | 170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003682 | 06/06/2023 | 170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003693 | 06/06/2023 | 185.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/06/2023 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 12 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/06/2023 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 12 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/06/2023 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 12 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 05062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/06/2023 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/06/2023 | 90.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003649 | 06/06/2023 | 823.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL DE PINTURA E TINTAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003650 | 06/06/2023 | 759.87 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/06/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 DEBITADO NO DIA 05062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003667 | 06/06/2023 | 918.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UM ADESIVO VINILICO CAST. ESPESSURA LINE 110 PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA SKU 3H58 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/06/2023 | 300.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS MESES 3 MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/06/2023 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MÊSES 3 MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003684 | 06/06/2023 | 518.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003686 | 06/06/2023 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003688 | 06/06/2023 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003690 | 06/06/2023 | 780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0003694 | 06/06/2023 | 270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/06/2023 | 400.00 | 00000826264484 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/06/2023 | 300.00 | 00007501958432 | LUCILEIDE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/06/2023 | 300.00 | 00011377425428 | JOSILENE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/06/2023 | 267.35 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOAPB COM O INTUITO DE APRESENTAR O PROJETO DA EDICAO DA PRIMEIRA CORRIDA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERA EM SETEMBRO BEM COMO SOLITACAO DE SUPORTE DE EQUIPES DE FICALIZACAO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/06/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 07062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/06/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 07062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/06/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 07062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/06/2023 | 380.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080112355.2021.8.15.0071 E ID 081230000009858871 EM FAVOR DE SILVANA MAURICIO DA SILVA LIMA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/06/2023 | 846.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080109927.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE BRITO RERQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/06/2023 | 126.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080109927.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003701 | 07/06/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003706 | 07/06/2023 | 4052.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/06/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/06/2023 | 3.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 09062023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 07062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOSPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADO PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE TRANSPORTOU A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA PERTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EDUCACIONAL AE DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO EM JOAO PESSOA NO DIA 29 E 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2023 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA ROMULOA DUARTE DE ANDRADE QUE TRANSPORTOU O DIRETOR DO CRAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/06/2023 | 210.00 | 00007075978462 | ANDSON CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O ANDSON CLEMENTINO SANTOS DIRETOR DO CRAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/06/2023 | 50.90 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA O QUAL SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A PEDIDO DA DELEGACIA CIVIL ACOMPANHANDO UMA CRIANCA E SEUS RESPONSAVEIS PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO NO DIA 31052023 SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/06/2023 | 16774.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/06/2023 | 630.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080040609.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/06/2023 | 630.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080040609.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/06/2023 | 4206.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080040609.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE TATIANA DE MELO VIANA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/06/2023 | 1035.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080034466.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA LUCIA GEOVANA E CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/06/2023 | 103.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE MAIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/06/2023 | 2072.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE MAIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/06/2023 | 155.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE MAIO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/06/2023 | 3950.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003753 | 13/06/2023 | 14985.31 | 11037196000105 | GUATACARA BRASIL ECOPRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EM MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES MUSEU VIVO PALESTRAS O ARTISTA EMPRENDEDOR PALESTRA REDES SOCIAS ARTE E NEGOCIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003756 | 13/06/2023 | 4168.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003757 | 13/06/2023 | 32000.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PARES DE MEIAS DESTINADO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003758 | 13/06/2023 | 5376.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 120 PARES DE CALCADO TIPO TÊNIS DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/06/2023 | 550.00 | 00012407808428 | HIAGO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO ITU 2023 EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/06/2023 | 650.00 | 00011872704409 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO ITU 2023 EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/06/2023 | 3993.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003746 | 13/06/2023 | 1342.78 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTNADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/06/2023 | 3997.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/06/2023 | 15625.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003752 | 13/06/2023 | 16022.48 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANIITICA COM REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 CIMENTO E AREIA NAS RUAS DA CIDADE DE AREIA PB NO DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/06/2023 | 518.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/06/2023 | 518.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001072022 | 0003745 | 13/06/2023 | 549000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO CAMINHAO ESPECIAL CARGARENAVAM 300803SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003754 | 13/06/2023 | 89842.90 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIOAREIAPB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00054376661449 | Sonia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 1705 A 17062023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17052023 A 17062023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00002568410477 | ROSANA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17052023 A 17062023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/06/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 1505 A 14062023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/06/2023 | 39.97 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/06/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/06/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/06/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/06/2023 | 500.00 | 00006378584419 | ELIANE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES 1 MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/06/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 13062023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/06/2023 | 103.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 9 NOVE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003776 | 14/06/2023 | 352.80 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE SABORES 2L DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003777 | 14/06/2023 | 846.06 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO TIPO HOT DOG DESTINADOS A COMEMORACAO DO DDIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003759 | 14/06/2023 | 4891.00 | 43471316000174 | GRAND COMMERCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/06/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2.1253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/06/2023 | 1702.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080111056.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE EDSOM COELHO BARRETO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/06/2023 | 255.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080111056.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/06/2023 | 780.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080008826.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/06/2023 | 5201.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080008826.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE ADRIANA FELIX DOS SANTOS AVELINO REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/06/2023 | 2477.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080028668.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/06/2023 | 495.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080028668.2019.8.15.0071 EM FAVOR DE IONE ALVES DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003763 | 14/06/2023 | 32000.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.000 DEZ MIL PARES DE MEIAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0003764 | 14/06/2023 | 10752.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 240 DUZENTOS E QUARENTA PARES DE CALCADO TIPO TÊNIS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003772 | 14/06/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 22575r16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003773 | 14/06/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575 R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003774 | 14/06/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575 R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003775 | 14/06/2023 | 1234.80 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE SABORES 2L DESTINADOS AS FESTIVIDADES NA COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/06/2023 | 105.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM ESCRITORIO DE ADVOGACIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/06/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSO CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO NIESON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE NO DIA 14 DE JUNH O DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINSTRATIVA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/06/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM ESCRITORIO DE ADVOGACIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 15/06/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILON N7 95 CENTEO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003803 | 15/06/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003804 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UM TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/06/2023 | 1280.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/06/2023 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O SECRTARIO DE FINANCIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO SOLON WALTER SOBRE AS QUADRAS DE MATA LIMPA E MUQUEM NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/06/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/06/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 08062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/06/2023 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM VETERINARIO WERTHON TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM DAS SECRETARIAS DA PARAIBA NO DIA 20052023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/06/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/06/2023 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/06/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/06/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 15/06/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 15/06/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 15/06/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/06/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/06/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 15/06/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 15/06/2023 | 250.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/06/2023 | 1500.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/06/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/06/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/06/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/06/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/06/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/06/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/06/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/06/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/06/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/06/2023 | 100.00 | 00007002423410 | EDSON SERAFIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DA EQUIPE DA NEXUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE PARTICIPOU DO EVENTO DE VOELI JOSE AMERICO DE ALMEIDA QUE OCORREU NO DIA 28 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003800 | 15/06/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE JUNHO2023 A 04 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003822 | 16/06/2023 | 12164.20 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A MATERIAL PARA EVENTOS NO PERIODO DO DIA 03062023 A 23062023 COM OS SEGUINTES REFERENCIAS 06 DIARIAS DE SOM PEQUENO PORTE 01 DIARIA DE 70 M DE DISCIPLINADOR E 01 DIARIA DE PORTAL DE ALUMINIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/06/2023 | 300.00 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICOES DE VIDEOS INSTITUICIONAIS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/06/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/06/2023 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003823 | 16/06/2023 | 2600.00 | 46274785000191 | REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA MAQUINA DE COSTURA COMP. C7255 BIVOLT PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003819 | 16/06/2023 | 576.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003824 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003825 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/06/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA DE 219 DE JUNHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/06/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSO CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 18 DE JUNH O DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO OS PROFESSORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE EDUCACAO ESPECIAL NOS DIAS 09 E 16 DE JUNHO DE 2023 SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/06/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO NIESON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE NO DIA 19 DE JUNH O DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003834 | 19/06/2023 | 1120.00 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003835 | 19/06/2023 | 1120.00 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MILHO VERDE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003836 | 19/06/2023 | 1120.00 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003837 | 19/06/2023 | 1120.00 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MILHO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 16062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/06/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/06/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003826 | 19/06/2023 | 8428.60 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE ENTREGA DE 34 TRINTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003838 | 19/06/2023 | 5746.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/06/2023 | 2568.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003887 | 20/06/2023 | 1632.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003888 | 20/06/2023 | 385.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINTURA DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003889 | 20/06/2023 | 347.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003891 | 20/06/2023 | 8915.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003870 | 20/06/2023 | 1432.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003886 | 20/06/2023 | 21250.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA E BRITA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/06/2023 | 13025.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/06/2023 | 13954.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/06/2023 | 2253.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/06/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 660 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/06/2023 | 300.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR DE ESPORTE PARA VIAGEM NO PERIDO DE 20062023 A 22062023 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS MUNICIPAIS A CIDADE DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003853 | 20/06/2023 | 2530.67 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/06/2023 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003872 | 20/06/2023 | 2052.40 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLO DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003876 | 20/06/2023 | 1042.33 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003877 | 20/06/2023 | 1329.66 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/06/2023 | 2937.74 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM DE INDA E VOLTA DO PREFESSOR DE EDUCACAO FISICA E TECNICO DOS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO PARA ACOMPANHAR A PARATLETA RUTH VITORIA DO NASCIMENTO FERREIRA EM VIAGEM A SAO PAULO PASSAGEM DE INDA NO DIA 02072027 E DE VOLTA NO DIA 09072023 PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL PARALIMPICO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 20062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/06/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS DO SALAO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHES ANDRE RICARDO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/06/2023 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003885 | 20/06/2023 | 982.22 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/06/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/06/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/06/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/06/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/06/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/06/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/06/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/06/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/06/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/06/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/06/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/06/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/06/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/06/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/06/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/06/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/06/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/06/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/06/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/06/2023 | 300.00 | 00001625775407 | INGRID EMANUELA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/06/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003890 | 20/06/2023 | 320.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATRIAL DE CONSTRUCAO PINTURA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003892 | 20/06/2023 | 270.41 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATRIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/06/2023 | 425.74 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMNETO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19062023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/06/2023 | 800.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES DO PROJETO CARAVANA INTERATOS 2023 EM PARCERIA COM A FUNESC NO DIA 15062023 A 18062023 AECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003899 | 21/06/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO REFERENTE O PERIODO DE 25052023 A 24062023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE M1UNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/06/2023 | 83.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13062023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003931 | 21/06/2023 | 1312.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/06/2023 | 800.00 | 00007750240403 | DANIEL DINIZ BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DA EQUIPE VETERANO DA USINA SANTA MARIA DO CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL DE MELHOR JOGADOR E ARTILHEIRO DA COMPETICAO QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00006119830448 | PEDRO VITOR CRUZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DA EQUIPE DO BAHIA VENCEDOR DO CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003926 | 21/06/2023 | 177.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/06/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/06/2023 | 314.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003900 | 21/06/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25052023 A 24062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/06/2023 | 70.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/06/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/06/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/06/2023 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMAS DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/06/2023 | 910.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKX2B64 SKX2B54 QSF0C02 QSF0B72 SKU9G74 SKY5D53 SKY5D43 SKY5D33 E SOLICITACAO DE PLACAS DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS OFD 7G90 QSJ 7G89 NQD 6F37 QSD 9B09 OFD 1G69 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/06/2023 | 140.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE 0F62 QSE 0F42 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003912 | 21/06/2023 | 1497.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003913 | 21/06/2023 | 36733.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003914 | 21/06/2023 | 2669.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003915 | 21/06/2023 | 22075.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003916 | 21/06/2023 | 22075.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003917 | 21/06/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/06/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 660 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/06/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0003901 | 21/06/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25052022 ATE 24062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/06/2023 | 37225.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/06/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003920 | 21/06/2023 | 15315.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000832022 | 0003921 | 21/06/2023 | 1178.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0003922 | 21/06/2023 | 31808.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003924 | 21/06/2023 | 1312.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/06/2023 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/06/2023 | 210.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKX 8I75 SKX8I15 E SOLICITALAO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/06/2023 | 210.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS SKX 8I75 SKX8I15 E SOLICITACAO DE PLACA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0003929 | 21/06/2023 | 19847.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003930 | 21/06/2023 | 19847.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/06/2023 | 5004.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/06/2023 | 6330.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/06/2023 | 16606.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/06/2023 | 78742.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/06/2023 | 10452.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/06/2023 | 44688.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003994 | 22/06/2023 | 58811.20 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003995 | 22/06/2023 | 28583.27 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003997 | 22/06/2023 | 7927.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/06/2023 | 19552.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/06/2023 | 17198.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/06/2023 | 14538.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/06/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/06/2023 | 157.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/06/2023 | 17906.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/06/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/06/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/06/2023 | 1366.68 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DE DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/06/2023 | 31926.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/06/2023 | 9774.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/06/2023 | 416451.76 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/06/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/06/2023 | 339703.61 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/06/2023 | 53529.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/06/2023 | 20941.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/06/2023 | 29900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/06/2023 | 194343.03 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/06/2023 | 44083.63 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/06/2023 | 122255.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/06/2023 | 12013.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/06/2023 | 180874.59 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/06/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLACONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/06/2023 | 297732.42 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/06/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0003996 | 22/06/2023 | 27751.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003998 | 22/06/2023 | 1093.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSA DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/06/2023 | 122355.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/06/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/06/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/06/2023 | 5410.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/06/2023 | 16540.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/06/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/06/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/06/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 22/06/2023 | 8358.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/06/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 22/06/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/06/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/06/2023 | 2640.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/06/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/06/2023 | 660.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO DE VIOLAO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 22 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/06/2023 | 176.70 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/06/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/06/2023 | 12602.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/06/2023 | 4752.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/06/2023 | 1920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/06/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/06/2023 | 13170.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 22/06/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/06/2023 | 8970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/06/2023 | 8520.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/06/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/06/2023 | 3168.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/06/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 22/06/2023 | 2784.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003992 | 22/06/2023 | 281.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/06/2023 | 22606.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/06/2023 | 8470.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/06/2023 | 4747.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/06/2023 | 1778.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/06/2023 | 2000.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/06/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/06/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/06/2023 | 2765.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/06/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/06/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/06/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23062023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/06/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/06/2023 | 2646.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/06/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE OFICINAS TEATRAIS REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/06/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/06/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/06/2023 | 1440.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL FMAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/06/2023 | 3473.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/06/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/06/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/06/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/06/2023 | 2059.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/06/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/06/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/06/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/06/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/06/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/06/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A INSCRICAO NO EVENTO 19 FORUM NACIONAL UNDIME DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA NO DIA 11072023 DESTINADO PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/06/2023 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A INSCRICAO NO EVENTO 19 FORUM NACIONAL UNDIME DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023 DESTINADO PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/06/2023 | 2500.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/06/2023 | 3612.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/06/2023 | 895.61 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 22 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187DPROCESSO 02016.000613201164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/06/2023 | 1791.20 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 22 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/06/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/06/2023 | 225.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/06/2023 | 2500.00 | 50265174000154 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTIANADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/06/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/06/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 210620223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/06/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/06/2023 | 3611.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/06/2023 | 3053.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/06/2023 | 3611.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/06/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/06/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/06/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/06/2023 | 1789.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/06/2023 | 957.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/06/2023 | 665.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/06/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/06/2023 | 584.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/06/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/06/2023 | 16441.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/06/2023 | 2194.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/06/2023 | 9384.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/06/2023 | 1050.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/06/2023 | 1329.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/06/2023 | 3487.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004102 | 27/06/2023 | 389000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO CAMINHAO ESPECIAL CARGARENAVAM 30077SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0004106 | 27/06/2023 | 389000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UM VEICULO TIPO CAMINHAO ESPECIE CARGARENAVAM 30077SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004061 | 27/06/2023 | 2854.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E TINTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004062 | 27/06/2023 | 3452.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0004063 | 27/06/2023 | 21786.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARALELEPIDO E CIMENTO DESTINADO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS NA CIDADE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004065 | 27/06/2023 | 584.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/06/2023 | 9500.00 | 34319144000127 | SS SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENGARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O SERVICOS DE PROJETOS DE LOCACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA DA ENTRADA DA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004082 | 27/06/2023 | 63892.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004097 | 27/06/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/06/2023 | 85.01 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/06/2023 | 25.76 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/06/2023 | 85.01 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/06/2023 | 25.76 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/06/2023 | 85.01 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/06/2023 | 25.76 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TV SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/06/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/06/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/06/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 26062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004068 | 27/06/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25052023 A 24062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/06/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 26062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004073 | 27/06/2023 | 919.58 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/06/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/06/2023 | 87454.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/06/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/06/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSO CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/06/2023 | 71337.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/06/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/06/2023 | 37983.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/06/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/06/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/06/2023 | 62062.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/06/2023 | 5951.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/06/2023 | 5951.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/06/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 22062023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/06/2023 | 2522.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/06/2023 | 4397.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/06/2023 | 4397.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/06/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/06/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/06/2023 | 40811.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/06/2023 | 9082.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/06/2023 | 26276.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004108 | 27/06/2023 | 3226.71 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/06/2023 | 6252.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/06/2023 | 2052.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/06/2023 | 4000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004074 | 27/06/2023 | 2123.33 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICOES DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004075 | 27/06/2023 | 2147.72 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSI9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004059 | 27/06/2023 | 1119.43 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 79 SETENTA E NOVE CAMISAS DESTINADA PARA O PESSOAL QUE IRA COMPOR O GRUPO DE TRABALHO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2023 CELEBRANDO A LITERATURA DE CORDEL SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004083 | 27/06/2023 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 30 TRINTA DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA O EVENTO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/06/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004066 | 27/06/2023 | 172.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/06/2023 | 216.01 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E O SECRETARIA DE ESPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/06/2023 | 368.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 32 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/06/2023 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/06/2023 | 448.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/06/2023 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/06/2023 | 86.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/06/2023 | 100.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADO AO MOTORISTA ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR OS VEICULOS DA EDUCACAO PARA REVISAO MECANICA NO DIA 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/06/2023 | 50.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO UM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR REVISAO MECANICA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 27062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/06/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/06/2023 | 80.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 07 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 27062023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/06/2023 | 51.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 27062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/06/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004128 | 28/06/2023 | 63356.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/06/2023 | 172.00 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO E DESLOCAMENTO DO PESSOAL QUE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROJETO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL REALIZADA NA CIDADE DE ARACAGI PB NO DIA 21062023 . SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004140 | 29/06/2023 | 2980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004141 | 29/06/2023 | 2980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253. NO DIA 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 DEBITADO NO DIA 28062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/06/2023 | 200.00 | 00007676915473 | ADRIANA BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004139 | 29/06/2023 | 977.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2023 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO SEJEL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2023 | 400.00 | 00006948491464 | JOÃO DE DEUS LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR E DE MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE PONTE PRETA QUE PARTICPOU DO CAMPEONATO MASTER DE FUTEBOL QUE OCORREU ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE A JOAO PESSAOA PB NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE JOVEM PARA UM EVENTO ESPORTIVO SEMIFINAL DA COPA MANGABEIRA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2023 | 572.91 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO E SECRETARIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2023 | 572.91 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO E SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004163 | 30/06/2023 | 2985.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SEGURANCAS NOTURNO TREINADO E CAPACITADO DESTINADO PARA FAZER A SEGURANCA DO EVENTO SAO JOAO RAIZ NO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO ELETRICA TRIFASICA PELO PERIODO 03072023 ATE 10072023 DESTINADO PARA ATENDER 14 BARRACAS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO ELETRICA TRIFASICA PELO PERIODO 03072023 ATE 09072023 DESTINADO PARA ATENDER 16 BARRACAS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004170 | 30/06/2023 | 180.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05072023 REFERENTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05072023 REFERENTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004149 | 30/06/2023 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004150 | 30/06/2023 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004151 | 30/06/2023 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 05 CINCO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004152 | 30/06/2023 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004154 | 30/06/2023 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004156 | 30/06/2023 | 3375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 05 CINCO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004157 | 30/06/2023 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004160 | 30/06/2023 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 05 CINCO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2023 | 990.00 | 44198492000147 | IBVG EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO SECRETARIA DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO SEMINARIO A NECESSIDADE PREPARACAO DOS MUNICIPIOS PARA UMA EDUCACAO MAIS EFICIENTE QUE OCORRERA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO HOTEL MELIA PAULISTA NA CIDADE DE SAO PAULO SECRETARAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004172 | 30/06/2023 | 3420.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/06/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPAU DA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME PB NO PERIODO DE 29 DE JUNHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004178 | 30/06/2023 | 3420.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004179 | 30/06/2023 | 3240.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2023 | 65254.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2023 | 2707.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004166 | 30/06/2023 | 4000.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 12 PORTOES EM FERRO PARA CASAS DE BOMBA DA COMUNIDADES RURAIS E SUBSTITUICAO DE TUBO HIDRAULICO DE METAL NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE TIMBAUBA E TANQUE CUMPRIDO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/06/2023 | 2194.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004167 | 30/06/2023 | 14200.00 | 12832348000124 | SERVICOS DE ARQUITETURA CRIATIVA E DESIGN DE INTERIORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA DO CEMITERIO PARQUE NA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0004186 | 03/07/2023 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004192 | 03/07/2023 | 5474.50 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06062023 A 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004193 | 03/07/2023 | 239.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 6M PLACAS DE IDENTIFICACAO FEITA EM ARMACAO DE FERRO 15M DE PAINEL COBERTURA EM POLICARBONATO DESTIANADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004196 | 03/07/2023 | 4830.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 6M PLACAS DE IDENTIFICACAO FEITA EM ARMACAO DE FERRO 15M DE PAINEL COBERTURA EM POLICARBONATO DESTIANADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004198 | 03/07/2023 | 4830.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 6M PLACAS DE IDENTIFICACAO FEITA EM ARMACAO DE FERRO 15M DE PAINEL COBERTURA EM POLICARBONATO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004221 | 03/07/2023 | 930.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004182 | 03/07/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA PARAIBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/07/2023 | 150.00 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ANTONIO FERNANDO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 DE JUNHO DE 2023 E NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004215 | 03/07/2023 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004218 | 03/07/2023 | 9126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004220 | 03/07/2023 | 381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004222 | 03/07/2023 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004224 | 03/07/2023 | 138.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/07/2023 | 1220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 280620223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004199 | 03/07/2023 | 2754.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 15M DE ADESIVO VINILICO E 6M DE PLACAS EM ACRILICOPSPVC SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/07/2023 | 353.62 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTORIOS DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/07/2023 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004194 | 03/07/2023 | 810.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004195 | 03/07/2023 | 810.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004197 | 03/07/2023 | 2250.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004200 | 03/07/2023 | 7547.40 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004201 | 03/07/2023 | 960.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004202 | 03/07/2023 | 1532.16 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004204 | 03/07/2023 | 3195.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004205 | 03/07/2023 | 2633.40 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004206 | 03/07/2023 | 780.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004208 | 03/07/2023 | 3312.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE JUNHO E 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004214 | 03/07/2023 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004216 | 03/07/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004217 | 03/07/2023 | 1669.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004219 | 03/07/2023 | 1255.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004223 | 03/07/2023 | 2500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004225 | 03/07/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/07/2023 | 0.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004227 | 03/07/2023 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004228 | 03/07/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004229 | 03/07/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004230 | 03/07/2023 | 915.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004231 | 03/07/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKY 3D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/07/2023 | 400.00 | 00011697312446 | ALISSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 SEIS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/07/2023 | 236.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004211 | 03/07/2023 | 1256.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS BANNER E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004213 | 03/07/2023 | 2815.48 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRASSCFV PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004203 | 03/07/2023 | 7603.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 26M DE PANEL 1X2M EM PS OU SIMILAR E E 22M DE LONA FROTLINGHT 440 MICRAS SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0004207 | 03/07/2023 | 19000.00 | 18982912000171 | J. Q. DE ARAJO PRODUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A APRESENTACAO DO POETA JESSIER QUIRINO NA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL DO CAMINHOS DO FRIO QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/07/2023 | 140.03 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 01072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/07/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOP MUNICIPIO NO DIA 30072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 03/07/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOP MUNICIPIO NO DIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/07/2023 | 960.00 | 28666828000100 | A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES ARTESANAIS DESTINADOS A SOLENIDADE DA ABERTURA DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/07/2023 | 300.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30 DE JUNHO DE 2023 E NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/07/2023 | 50.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINAOD PARA O MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVA EM DILIGÊNCIA EXECUTADA ATE A CIDADE DE ALAGOINHA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO ELETRICA TRIFASICA PELO PERIODO 03072023 ATE 10072023 DESTINADO PARA ATENDER 25 BARRACAS NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/07/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/07/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/07/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/07/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/07/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/07/2023 | 500.00 | 00012075800405 | MARCO ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/07/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010472225405 | SAMARA STEFANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/07/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010142551473 | DAIANNY DINIZ SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010961075465 | AMANDA GABRIELE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 DEBITADO NO DIA 03072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/07/2023 | 105.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A ASSESSORACOORDENADORA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL VALMIRA SANTOS PERAZZO QUE NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARTICIPARA DE UMA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA OFERECIDO PELO COEGEMAS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/07/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO A GESTORA DO CADASTRO uNICO E A ASSESSORA TECNICA PARA PARTICIPAREM DE UMA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA OFERECIDO PELO COEGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/07/2023 | 105.00 | 00007121798441 | ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A A GESTORA DO Cadunico ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE QUE NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARTICIPARA DE UMA OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA OFERECIDO PELO COEGEMAS EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004262 | 04/07/2023 | 859.36 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004312 | 04/07/2023 | 3063.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004313 | 04/07/2023 | 86.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004314 | 04/07/2023 | 791.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004316 | 04/07/2023 | 2090.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004318 | 04/07/2023 | 671.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004320 | 04/07/2023 | 685.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004236 | 04/07/2023 | 580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004238 | 04/07/2023 | 2925.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004239 | 04/07/2023 | 500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004241 | 04/07/2023 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004242 | 04/07/2023 | 810.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS JUNHO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004243 | 04/07/2023 | 810.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS JUNHO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004244 | 04/07/2023 | 2633.40 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004245 | 04/07/2023 | 3205.80 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004246 | 04/07/2023 | 17672.58 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004256 | 04/07/2023 | 3158.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004258 | 04/07/2023 | 2628.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004259 | 04/07/2023 | 2507.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004260 | 04/07/2023 | 2421.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004261 | 04/07/2023 | 1912.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004263 | 04/07/2023 | 559.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004265 | 04/07/2023 | 1676.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004267 | 04/07/2023 | 1912.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004268 | 04/07/2023 | 587.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004270 | 04/07/2023 | 1802.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004271 | 04/07/2023 | 1295.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004272 | 04/07/2023 | 1283.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004274 | 04/07/2023 | 453.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004275 | 04/07/2023 | 1178.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004276 | 04/07/2023 | 9855.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004277 | 04/07/2023 | 1036.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004278 | 04/07/2023 | 1953.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004279 | 04/07/2023 | 319.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004280 | 04/07/2023 | 431.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004281 | 04/07/2023 | 1405.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004282 | 04/07/2023 | 3828.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004283 | 04/07/2023 | 2374.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004284 | 04/07/2023 | 1781.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004285 | 04/07/2023 | 2426.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004286 | 04/07/2023 | 3294.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004287 | 04/07/2023 | 7171.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004288 | 04/07/2023 | 2176.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004289 | 04/07/2023 | 1933.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004290 | 04/07/2023 | 1536.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004291 | 04/07/2023 | 1763.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004292 | 04/07/2023 | 1116.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004293 | 04/07/2023 | 1629.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004294 | 04/07/2023 | 2622.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004295 | 04/07/2023 | 1396.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004297 | 04/07/2023 | 916.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004299 | 04/07/2023 | 1727.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004301 | 04/07/2023 | 964.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004303 | 04/07/2023 | 1268.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004304 | 04/07/2023 | 1491.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004306 | 04/07/2023 | 1114.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004307 | 04/07/2023 | 873.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004332 | 04/07/2023 | 664.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004333 | 04/07/2023 | 1080.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004334 | 04/07/2023 | 744.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004336 | 04/07/2023 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004339 | 04/07/2023 | 224.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004340 | 04/07/2023 | 5296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004341 | 04/07/2023 | 696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 01TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 30072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004296 | 04/07/2023 | 186.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004298 | 04/07/2023 | 202.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004300 | 04/07/2023 | 225.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004302 | 04/07/2023 | 43.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004305 | 04/07/2023 | 43.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004308 | 04/07/2023 | 1142.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004309 | 04/07/2023 | 3422.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004310 | 04/07/2023 | 4289.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004311 | 04/07/2023 | 5338.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004315 | 04/07/2023 | 2866.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004317 | 04/07/2023 | 1793.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004319 | 04/07/2023 | 2230.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004321 | 04/07/2023 | 434.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004323 | 04/07/2023 | 4456.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004325 | 04/07/2023 | 5444.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004327 | 04/07/2023 | 3531.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004329 | 04/07/2023 | 5504.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004330 | 04/07/2023 | 1377.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004331 | 04/07/2023 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004335 | 04/07/2023 | 2250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004337 | 04/07/2023 | 1660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004338 | 04/07/2023 | 1373.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/07/2023 | 1300.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSIVEL DESTINADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004322 | 04/07/2023 | 1702.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004324 | 04/07/2023 | 14257.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004326 | 04/07/2023 | 14531.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004328 | 04/07/2023 | 912.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004345 | 05/07/2023 | 18508.77 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/07/2023 | 1300.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSIVEL DESTINADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/07/2023 | 1300.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA FONTE DA PRACA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004365 | 05/07/2023 | 2855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004363 | 05/07/2023 | 5298.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/07/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 300620223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/07/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DA PROVA SAEB NO DIA 14 DE JULHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004348 | 05/07/2023 | 1927.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004349 | 05/07/2023 | 255.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004350 | 05/07/2023 | 5359.50 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 04072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 04072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004364 | 05/07/2023 | 591.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004366 | 05/07/2023 | 4314.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/07/2023 | 500.00 | 00006378584419 | ELIANE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES 2 MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/07/2023 | 250.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE PARTICIPOU DA FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA NOS DIAS 1415 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO SINE MUNICIPAL CG AV.SANTA CLARA SN CENTRO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/07/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE FEZ O TRANSLADO DO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE PARTICIPOU DA FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA NOS DIAS 1415 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO SINE MUNICIPAL CG AV.SANTA CLARA SN CENTRO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/07/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE FEZ O TRANSLADO DO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE PARTICIPOU DA FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA NOS DIAS 1415 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO SINE MUNICIPAL CG AV.SANTA CLARA SN CENTRO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/07/2023 | 315.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRES DIARIAS CUSTEAR DESPESAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE PARTICIPOU DA FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA NOS DIAS 1415 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO SINE MUNICIPAL CG AV.SANTA CLARA SN CENTRO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/07/2023 | 250.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE PARTICIPOU DA FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ORGANIZACAO E PRATICA COTIDIANA NOS DIAS 1415 E 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO SINE MUNICIPAL CG AV.SANTA CLARA SN CENTRO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0004360 | 05/07/2023 | 5625.00 | 45290727000199 | MARIA DE FATIMA ROCHA TRAJANO DA SILVA 02624073450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICOES DE 15 QUINZE BARRACAS DESTINADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/07/2023 | 50.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 06072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/07/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 06072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/07/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 06072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/07/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 03072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/07/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 03072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/07/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 06072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/07/2023 | 50.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIAO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 06072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/07/2023 | 50.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIAO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 07072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/07/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 07072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/07/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 09072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/07/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 06072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/07/2023 | 50.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVA POR APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 07072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/07/2023 | 50.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS POR APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 06072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004387 | 06/07/2023 | 18000.00 | 40292626000133 | MIX PRODUÇOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA VINICIUS MENDES NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004388 | 06/07/2023 | 8000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE NATHAN VINICIUS NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004389 | 06/07/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO DE SHOW DOS TRÊS DO NORDESTE NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO NO DIA 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004390 | 06/07/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA FORRO D2 NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO NO DIA 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/07/2023 | 307.03 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE E A PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 14022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/07/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 CINCO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 DEBITADO NO DIA 05072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/07/2023 | 2320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 01072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004391 | 06/07/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/07/2023 | 115.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 10 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 01 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/07/2023 | 173.78 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DA LICITACAO DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO DE 01072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0004396 | 07/07/2023 | 3784.80 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/07/2023 | 340.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO MARTELADO DESTINADO A CRECHE DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/07/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004397 | 07/07/2023 | 2000.00 | 38276726000124 | ANNE KAROLYNNE SANTOS DE NEGREIROS 07566418459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MINISTRAR OFICINA DE CORDEL 04072023 E PERFOMANCE O CRIME DA CARLOTA NO DIA 07072023 DESTINADO PARA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/07/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 07072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/07/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 08072023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2023 | 300.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB EM APOIO LOGISTICO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIAS 03 E 09 DE JULHO DE 2023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/07/2023 | 170.12 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO DE 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/07/2023 | 86.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/07/2023 | 1227.95 | 35990690000158 | K0NEKT TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANCA LIMITIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO PARA ATENDER A FROTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004427 | 10/07/2023 | 5489.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 LONAS 6X1M 4 LONAS 4X1M 01 LONA 3X25 E 01 LONA 4X3 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/07/2023 | 1152.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA DA LIGACAO PROVISARIA DOS CAMINHOS DO FRIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004424 | 10/07/2023 | 4292.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO 1 UM BANNER 01 UM TOTEM 03 BANNER 1X180M EM LONA 6M DE PAINEL 1X2 EM PS OU SIMILAR 4M ARTIGOS E RECORTES EM ACRILICO A LASER DESTINADO PARA OEVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004425 | 10/07/2023 | 4292.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO 1 UM BANNER 01 UM TOTEM 03 BANNER 1X180M EM LONA 6M DE PAINEL 1X2 EM PS OU SIMILAR 4M ARTIGOS E RECORTES EM ACRILICO A LASER DESTINADO PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10072023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/07/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/07/2023 | 2815.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004410 | 10/07/2023 | 2158.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004411 | 10/07/2023 | 2158.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004412 | 10/07/2023 | 2324.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004413 | 10/07/2023 | 22324.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004414 | 10/07/2023 | 2324.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004415 | 10/07/2023 | 2236.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004417 | 10/07/2023 | 2464.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/07/2023 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A SAO PAULO SP PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNCIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO D E 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/07/2023 | 1684.83 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO PARA O PROFESSORCOORDENADOR DE ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE INTERNO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO SP NO PERIDO DE 02072023 A 09072023 ACOMPANHANDO UM PARATLETAS DA REDE MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/07/2023 | 2815.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/07/2023 | 6616.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/07/2023 | 14671.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/07/2023 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTADEBITO DO ITR NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/07/2023 | 14671.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/07/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/07/2023 | 990.00 | 04966229000136 | A GRÁFICA ALENILDO-ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TALOES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/07/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009979954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/07/2023 | 4615.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080110971.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE EDILENE LOTERIO DO NASCIMENTO PEREIRA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/07/2023 | 692.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080110971.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/07/2023 | 6190.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004426 | 10/07/2023 | 4036.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 5 CAVALETE DE IDENTIFICACAO FEITA EM ARMACAO DE FERRO 20M IMPRESSAO PLOTAGENS 6M DE PAINEL EM PS DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/07/2023 | 350.00 | 00099626608404 | JOSÉ FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 ROCADEIRAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004459 | 11/07/2023 | 117.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004460 | 11/07/2023 | 4580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/07/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/07/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 3136 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/07/2023 | 7939.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/07/2023 | 12743.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/07/2023 | 1900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 060720223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/07/2023 | 20682.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 10072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004455 | 11/07/2023 | 787.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A FORMACAO DOS PROFESSORL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004456 | 11/07/2023 | 1360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA DE QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004457 | 11/07/2023 | 3900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA DE QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/07/2023 | 308.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/07/2023 | 479.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/07/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ PARA MOTOR DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/07/2023 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/07/2023 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/07/2023 | 228.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/07/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/07/2023 | 1260.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COLABORADORES DO EVENTO DOS CAMINHOS DO FRIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004445 | 11/07/2023 | 18387.60 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE 07072023 A 08072023 REFERENTE OS SEGUINTES MATERIAL 01 GERADOR 01 LED 70M DE DISCIPLINADOR 02 UNIDADES DE PORTAL 80 M DE DISCIPLINADOR E 01 SONORIZACAO DESTINADO PARA OS CAMINHOS DO FRIO 2023 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004446 | 11/07/2023 | 23084.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SEGURANCAS PRIVADO PARA O EVENTO ROTA CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUN ICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/07/2023 | 7000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A SERVICO PRESTADO DE FILMAGENS GRAVACAO. EDICAO FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAIS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004452 | 11/07/2023 | 9084.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 68 SESSENNTA E OITO DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA O EVENTO ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004453 | 11/07/2023 | 9084.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 68 SESSENNTA E OITO DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND E PNE DESTINADO PARA O EVENTO ROTA CULTURAL DOS CAMINHOS DO FRIO NO MUNICIPIO DE AREIA PB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004454 | 11/07/2023 | 315.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DE CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DA ROTA CULTURAL DOS CAMONHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004458 | 11/07/2023 | 3520.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO TEMPORARIA DE ESTRUTURA DE 32 TENDAS MEDINDO 3X3 DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 001992023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/07/2023 | 600.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A 05 ATLETAS DA EQUIPE SUPAPO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2 EDICAO SERIDO RACE MOUTAIN BIKE FILIADO A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO VALIDO PELO RANKING NACIONAL E PELA 3 ETAPA DO CAPEONATO PARAIBANO REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAICO RN DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/07/2023 | 120.00 | 00022855371821 | DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETAS DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2 EDICAO SERIDO RACE MOUTAIN BIKE FILIADO A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO VALIDO PELO RANKING NACIONAL E PELA 3 ETAPA DO CAPEONATO PARAIBANO REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAICO RN DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/07/2023 | 600.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A 05 ATLETAS DA EQUIPE SUPAPO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2 EDICAO SERIDO RACE MOUTAIN BIKE FILIADO A CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO VALIDO PELO RANKING NACIONAL E PELA 3 ETAPA DO CAPEONATO PARAIBANO REALIZADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAICO RN DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/07/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/07/2023 | 500.00 | 00011697575455 | GUADALUPE GABRIELE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO PERIODO DE 02 MESES 1 MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/07/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO PERIODO DE 03 MESES 1 MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004476 | 12/07/2023 | 103161.47 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/07/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSO CONDUZINDO O SECRFETARIO DE EDUCACAO AO AEROPORTO QUE REALIZARA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 13 DE JULJO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/07/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 10 E 11072023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/07/2023 | 595.25 | 00006564435452 | ELIS AMANDA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DA II SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/07/2023 | 3800.00 | 34467743000198 | IGOR MATEUS FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PINTURA ARTISTICA NA CRECHE JOSE ALVES NO DISTRITO DE MUQUEM SITUADA NO BAIRRO JUSSARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/07/2023 | 357.15 | 00004559645485 | FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MINISTRAR A OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/07/2023 | 425.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DR JOSE INANCIO DE GRAVATA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004484 | 12/07/2023 | 597.24 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004485 | 12/07/2023 | 748.70 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004486 | 12/07/2023 | 833.82 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLINHA COENTRO E COUVE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004487 | 12/07/2023 | 319.80 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004488 | 12/07/2023 | 381.60 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004489 | 12/07/2023 | 1086.80 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004490 | 12/07/2023 | 774.00 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004491 | 12/07/2023 | 1332.86 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA BANANA PACOVAN E ABOBORA LEITE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004492 | 12/07/2023 | 1191.60 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA PERA E BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004493 | 12/07/2023 | 1083.54 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CEBOLINHA MACAXEIRA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004494 | 12/07/2023 | 802.74 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO COUVE CEBOLINHA E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004495 | 12/07/2023 | 370.00 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004496 | 12/07/2023 | 418.68 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004497 | 12/07/2023 | 335.07 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLINHA E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004498 | 12/07/2023 | 456.21 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004499 | 12/07/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004501 | 12/07/2023 | 1742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004503 | 12/07/2023 | 1742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/07/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 08072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/07/2023 | 45.00 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO NO QUARENTA E CINCO REAIS DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ANTONIO FERNANDO DA SILVA QUANDO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06072023. PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/07/2023 | 45.00 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO NO QUARENTA E CINCO REAIS DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ANTONIO FERNANDO DA SILVA QUANDO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05072023. PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/07/2023 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO DE TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004500 | 12/07/2023 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004502 | 12/07/2023 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004504 | 12/07/2023 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004468 | 12/07/2023 | 2601.00 | 43471316000174 | GRAND COMMERCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004469 | 12/07/2023 | 2290.00 | 43471316000174 | GRAND COMMERCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/07/2023 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO DE TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 1207023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/07/2023 | 200.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊSES MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/07/2023 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA GERMANA DE BRITO RIBEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06072023 PARA PARTICIPAR DDO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. QUE ACONTECEU NO CCJ CAMPOS I DA UFPBEM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/07/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A O MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 CONDUZINDO A COORDENADORA E A EDUCADORA SOCIAL DO CREAS PARA PARTICIPAR DO ENSCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/07/2023 | 989.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO ARES 4 BOCAS PRETO DESTINADO A PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/07/2023 | 50.00 | 00004615371411 | MARIA DA COSTA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A EDUCADORA SOCIAL MARIA AUSTINHO DA COSTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06072023 PARA PARTICIPAR DDO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. QUE ACONTECEU NO CCJ CAMPUS I DA UFPBEM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/07/2023 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA GERMANA DE BRITO RIBEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06072023 PARA PARTICIPAR DDO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER COMO PROMOVER ESPACOS DE ESCUTA DE CRIANCAS E ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. QUE ACONTECEU NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS JURIDICA CCJ CAMPUS I DA UFPBEM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/07/2023 | 989.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO ARES 4 BOCAS PRETO DESTINADO AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/07/2023 | 989.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO ARES 4 BOCAS PRETO DESTINADO AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/07/2023 | 334.08 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/07/2023 | 536.22 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E A PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/07/2023 | 334.98 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/07/2023 | 3233.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRSO DE ENVIO ALVARA EOU HABITESE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/07/2023 | 3233.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO ALVARA EOU HABITESE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao do Conselho de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE MEIO DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO ALVARA EOU HABITESE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/07/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 1506 A 14072023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00054376661449 | Sonia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 1706 A 17072023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 1706 A 17072023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/07/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHOL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/07/2023 | 150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/07/2023 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHORA SELMA DOS SANTOS GOMES CPF 952.635.51487 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/07/2023 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR FRANCISCO HENRIUE DE LIMA 055.784.88498 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/07/2023 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR LUCIANO DOS SANTOS SILVA RG 4.973.017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/07/2023 | 1470.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR JOAO BATISTA DOS SANTOS CPF 015.443.96490 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004543 | 14/07/2023 | 1364.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA TOMATE CENOURA E CHUCHU DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA EMPRESA PACTO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/07/2023 | 2937.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/07/2023 | 2520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/07/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004575 | 17/07/2023 | 93507.87 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIOAREIAPB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 17/07/2023 | 688.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/07/2023 | 3425.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004552 | 17/07/2023 | 26934.81 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 14072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/07/2023 | 200.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR DE ESPORTE PARA VIAGEM NO PERIDO DE 14072023 A 15072023 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE JOAO PESSOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/07/2023 | 50.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 CONDIZINDO O SECRETTARIA DE EDUACAO QUE VINHA DE VAIGEM DE SAO PAULOPB SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/07/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/07/2023 | 118.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JUNHO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/07/2023 | 1478.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/07/2023 | 110.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JUNHO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/07/2023 | 73.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JUNHO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/07/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004571 | 17/07/2023 | 7164.50 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/07/2023 | 1614.17 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A SAO PAULOPB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/07/2023 | 23.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 170672023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 17/07/2023 | 23.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 14072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/07/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004572 | 17/07/2023 | 225.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A DECIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 14072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/07/2023 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DO CONEXAO PARALIMPICA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/07/2023 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO DO CONEXAO PARALIMPICA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/07/2023 | 525.25 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/07/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/07/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/07/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/07/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/07/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/07/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/07/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004594 | 18/07/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE JULHO2023 A 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/07/2023 | 300.00 | 00000826264484 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/07/2023 | 300.00 | 00000826264484 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/07/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/07/2023 | 1702.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/07/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/07/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/07/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/07/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 18/07/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 18/07/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 18/07/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/07/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/07/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/07/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/07/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/07/2023 | 250.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/07/2023 | 1614.17 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A SAO PAULOPB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/07/2023 | 500.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR QUE PARTICIPARA ENQUANTO TREINADOR DOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA II CONEXAO PARALIMPICA INTERECENTROS EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004581 | 18/07/2023 | 12387.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 02 BACK DROP 25 X 4M EM LONA 01 ADESIVO VINILICO DESTINADO PARA UM VEICULO ONIBUS 12M DE ADESIVO MICRO PERFURADO 24M DE PLACA DE IDENTIFICACAO FEITA DE ARMACAO DE FERRO 40 PLACAS DE IDENTFICACAO DE SALAS 010 X 030CM 25 PAINEL EM PS RESVESTIDO COM ADESIVO VINILICO E 50 CINQUENTA ADESIVO 030 X 50CM SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/07/2023 | 500.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR QUE PARTICIPARA ENQUANTO TREINADOR DOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA II CONEXAO PARALIMPICA INTERECENTROS EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004585 | 18/07/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004587 | 18/07/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0004596 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE JULHO DE 2023 A 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/07/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004600 | 18/07/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/07/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004580 | 18/07/2023 | 2892.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ADESIVO VINILICO CAST ESPESURA 08M PELICULAS FUMÊ PARA VIDRO INTERNO E EXTERNO DESTINADO PARA O CAMINHAO PIPA 534 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/07/2023 | 700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBEERSO E DESOBERSTRUCAO DOS ROTORES DO BOMBEAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 18/07/2023 | 50.00 | 00026292017400 | MARTINEIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO MARTINEIO DA SILVA QUE REALIZOU TRABALHO ABASTECENDO COM AGUA A FONTE DA PRACA PEDRO AMERICO NO DIA 02072023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/07/2023 | 100.00 | 00003241334481 | WELLEGTON PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARA O FUNCIONARIO WELLEGTON PAIVA ARAuJO QUE REALIZOU DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO PERIODO DE 26 E 27 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/07/2023 | 2400.00 | 46701796000100 | MARCUS VINNICIUS DE AQUINO AGUIAR 02589454430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE TRANSMISSOR MARCAR STR 50WTS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/07/2023 | 2568.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/07/2023 | 36160.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/07/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 140720223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/07/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/07/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/07/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 0760 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICODEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 17072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004624 | 19/07/2023 | 1615.94 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004634 | 19/07/2023 | 1475.25 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PALESTRA NA FORMACAO DE PROFESSORES REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2023. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/07/2023 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/07/2023 | 42.00 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004635 | 19/07/2023 | 1143.60 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO CRAS E CREAS QUE VIERAM MINISTRAR A CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/07/2023 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 18 E 1907 DE 2023 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004622 | 19/07/2023 | 750.80 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/07/2023 | 500.00 | 00070517128454 | KALLYANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DO EJC QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004625 | 19/07/2023 | 15690.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E GÊNEROS ALIMENTICIOS REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 09 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/07/2023 | 407.65 | 17180016000126 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA CHIANCA | VALOR QUE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DESTINADOS AS AUTORIDADES QUANDO EM VISITA A CIDADE DE AREIA PARA ENTREGA DE MAQUINA CAMINHAO CACAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004621 | 19/07/2023 | 407.65 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DESTINADOS AS AUTORIDADES QUANDO EM VISITA A CIDADE DE AREIAPB PARA ENTREGA DE MAQUINA CAMINHAO CACAMBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/07/2023 | 410.26 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DO SECRETARIO DE ESPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 17072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004657 | 20/07/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25062023 A 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/07/2023 | 210.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A ASSESSORA TECNICA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20072023 NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL E NO DIA 21072023 NO AUDITORIO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A PRESTADORA DE SERVICOS DE ENTREVISTAS SOCIAIS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20072023 NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL E NO DIA 21072023 NO AUDITORIO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/07/2023 | 210.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A ASSESSORA TECNICA VALMIRA SANTOS PERAZZO QUE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20072023 NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL E NO DIA 21072023 NO AUDITORIO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/07/2023 | 210.00 | 00007121798441 | ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20072023 NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL E NO DIA 21072023 NO AUDITORIO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/07/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE TRANSPORTOU UMA PARTE DA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA PB NO DIA 20072023 NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/07/2023 | 150.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD NO AUDITORIO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU NO DIA 21072023. JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/07/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE IRA TRANSPORTAR UMA PARTE DA EQUIPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROCAD QUE ACONTECERA NO DIA 21072023. JOAO PESSOAPB.NO AUDITORIO FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004661 | 20/07/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25062023 A 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004654 | 20/07/2023 | 2575.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004655 | 20/07/2023 | 758.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004658 | 20/07/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25062023 A 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004659 | 20/07/2023 | 49273.55 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/07/2023 | 14080.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/07/2023 | 2270.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/07/2023 | 13125.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004660 | 20/07/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0004656 | 20/07/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25062023 ATE 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0004662 | 20/07/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632022 | 0004650 | 20/07/2023 | 22942.43 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AREIA PREGAO ELETRONICO 000632022 CONTRATO 002762022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004672 | 21/07/2023 | 8929.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 280 SACOS DE CIMENTO ELIZABETH CP232 DE 50KG DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004697 | 21/07/2023 | 5853.35 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004698 | 21/07/2023 | 1180.14 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004699 | 21/07/2023 | 1591.19 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004681 | 21/07/2023 | 1070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004687 | 21/07/2023 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/07/2023 | 15824.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004688 | 21/07/2023 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004689 | 21/07/2023 | 2210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS E REFIL DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004690 | 21/07/2023 | 2210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS E REFIL DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004691 | 21/07/2023 | 1920.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DESTINADO PARA IMPRESSORA MFCL6902 DCPL 5602PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO SALAO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO SECRETARIA DE ESDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/07/2023 | 79.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/07/2023 | 154.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/07/2023 | 154.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/07/2023 | 117.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/07/2023 | 117.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA E ESGOSTO DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/07/2023 | 1413.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/07/2023 | 1016.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA E ESGOSTO DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004674 | 21/07/2023 | 200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004675 | 21/07/2023 | 1755.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO VOLARE DE PLACAQFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004676 | 21/07/2023 | 5250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004677 | 21/07/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0004678 | 21/07/2023 | 2550.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004679 | 21/07/2023 | 1355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004680 | 21/07/2023 | 5825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004682 | 21/07/2023 | 5739.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/07/2023 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A INFRACAO REFRENTE O VIECULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/07/2023 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A INFRACAO REFERENTE O VIECULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004685 | 21/07/2023 | 210721.00 | 25258056000171 | FUTURA COMERCIAL ATACADISTA DE MOVEIS DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIO DE KITS DE LIVROS DIDATICOS DE INGLES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004686 | 21/07/2023 | 960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/07/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA E ESGOSTO DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004696 | 21/07/2023 | 1962.48 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PINTURA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004693 | 21/07/2023 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE REALIZADO EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004694 | 21/07/2023 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004695 | 21/07/2023 | 545.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/07/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/07/2023 | 6499.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/07/2023 | 5410.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/07/2023 | 13450.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/07/2023 | 2133.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/07/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/07/2023 | 4568.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/07/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/07/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/07/2023 | 9760.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/07/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/07/2023 | 2640.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/07/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/07/2023 | 8470.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/07/2023 | 24668.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/07/2023 | 8520.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/07/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/07/2023 | 1584.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/07/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/07/2023 | 2856.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/07/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/07/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/07/2023 | 8970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/07/2023 | 24668.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/07/2023 | 12579.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/07/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/07/2023 | 14630.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/07/2023 | 4752.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/07/2023 | 2559.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 21072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/07/2023 | 30327.46 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/07/2023 | 9774.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/07/2023 | 435963.57 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/07/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/07/2023 | 367433.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/07/2023 | 53529.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/07/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLACONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/07/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/07/2023 | 20941.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/07/2023 | 29900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/07/2023 | 12419.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/07/2023 | 200652.34 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/07/2023 | 40436.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/07/2023 | 127951.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/07/2023 | 299843.18 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/07/2023 | 194949.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/07/2023 | 200596.90 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 24/07/2023 | 367022.03 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/07/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/07/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/07/2023 | 17200.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/07/2023 | 17870.79 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/07/2023 | 14688.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/07/2023 | 1720.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/07/2023 | 5004.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/07/2023 | 6330.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/07/2023 | 16319.98 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/07/2023 | 76150.34 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/07/2023 | 11179.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/07/2023 | 45003.93 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/07/2023 | 405.69 | 00003035606498 | FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO E DESLOCAMENTOPARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA SUDEMA PRAD DO ANTIGO LIXAO NO DIA 14072023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/07/2023 | 15767.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/07/2023 | 2255.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/07/2023 | 9450.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/07/2023 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/07/2023 | 1050.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/07/2023 | 1329.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/07/2023 | 3427.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004839 | 25/07/2023 | 10855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004842 | 25/07/2023 | 257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004846 | 25/07/2023 | 1435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004848 | 25/07/2023 | 685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/07/2023 | 2500.00 | 50265174000154 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTIANADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/07/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHOL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/07/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/07/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/07/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/07/2023 | 3641.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/07/2023 | 3084.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/07/2023 | 361.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/07/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/07/2023 | 1789.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/07/2023 | 957.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/07/2023 | 332.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/07/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/07/2023 | 599.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/07/2023 | 2500.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE JUlLHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/07/2023 | 2750.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE JUlLHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 25/07/2023 | 1798.38 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 23 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/07/2023 | 899.20 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 23 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187DPROCESSO 02016.000613201164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/07/2023 | 3612.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/07/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/07/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NO DIA 20 DE JULHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/07/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSO CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DO ESTADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/07/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 25/07/2023 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSO CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DO ESTADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0004806 | 25/07/2023 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004807 | 25/07/2023 | 434.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS ALHO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004844 | 25/07/2023 | 2300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004851 | 25/07/2023 | 464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004854 | 25/07/2023 | 282.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/07/2023 | 6252.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/07/2023 | 2052.54 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004859 | 25/07/2023 | 336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/07/2023 | 91090.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/07/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/07/2023 | 71337.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/07/2023 | 2607.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/07/2023 | 76016.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 25/07/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/07/2023 | 4397.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/07/2023 | 40939.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/07/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutencao do Programa de Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/07/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/07/2023 | 62062.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/07/2023 | 42008.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/07/2023 | 5951.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/07/2023 | 8491.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/07/2023 | 27160.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/07/2023 | 62181.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/07/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/07/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/07/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/07/2023 | 149.59 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 25/07/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/07/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/07/2023 | 3626.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/07/2023 | 2549.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/07/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/07/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/07/2023 | 2350.00 | 46527418000152 | LAIS LEITE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/07/2023 | 4747.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/07/2023 | 1778.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/07/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/07/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/07/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/07/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/07/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/07/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/07/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 25/07/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/07/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/07/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/07/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/07/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/07/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/07/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 25/07/2023 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/07/2023 | 250.00 | 00002471290469 | JORGE CIRINO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEILDA CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007252506401 | GILVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/07/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/07/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/07/2023 | 1440.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL CONTRATADOS FMAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/07/2023 | 2824.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/07/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/07/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/07/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/07/2023 | 2049.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/07/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/07/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/07/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/07/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/07/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/07/2023 | 250.00 | 00016182677449 | PEDRO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/07/2023 | 250.00 | 00011570882444 | MAIARA MARIA DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/07/2023 | 450.00 | 00011663681490 | JESSYCA YALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/07/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE OFICINAS TEATRAIS REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/07/2023 | 350.00 | 00010882018493 | JOILSON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/07/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/07/2023 | 200.00 | 00006735788443 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO DESPORTISTA JOSE DA SILVA LIMAPARA PARTICIPAR DO EVENTO ATLETISMO IV CORRIDA DE SANTANA NA CIDADE DE BANANEIRASPB NO QUE OCORRERA NO DIA 30 DE JULHO 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/07/2023 | 200.00 | 00037410229420 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO DESPORTISTA JOSE DA SILVA LIMAPARA PARTICIPAR DO EVENTO ATLETISMO IV CORRIDA DE SANTANA NA CIDADE DE BANANEIRASPB NO QUE OCORRERA NO DIA 30 DE JULHO 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004897 | 26/07/2023 | 8845.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAMARA FOTOGRAFICA SONY DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004899 | 26/07/2023 | 8530.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMÉCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SISTEMA DE MICROFONE WIRELESS DE ULTIMA GERACAO ESTABILIZADOR PARA CAMARA GIMBAL DE ULTIMA GERACAO ESTABILIZADOR PARA CELULAR DE ULTIMA GERACAO E CARTAO DE MEMORIA COM ESPECIFICACOES MINIMA DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004901 | 26/07/2023 | 3024.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENTE PARA CAMERA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/07/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 25072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/07/2023 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004892 | 26/07/2023 | 3502.80 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004893 | 26/07/2023 | 416.40 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004894 | 26/07/2023 | 10888.10 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/07/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/07/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/07/2023 | 34.65 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 25072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/07/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/07/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/07/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004898 | 26/07/2023 | 3024.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENTE PARA CAMERA COM ESPECIFICACOES MINIMAS DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004896 | 26/07/2023 | 8725.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA A FESTA DO AGRICULTOR NO DIA 25072023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004918 | 27/07/2023 | 601.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004920 | 27/07/2023 | 9552.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004921 | 27/07/2023 | 8562.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004922 | 27/07/2023 | 842.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004930 | 27/07/2023 | 601.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004932 | 27/07/2023 | 9552.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004933 | 27/07/2023 | 8562.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004935 | 27/07/2023 | 842.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004923 | 27/07/2023 | 2747.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004925 | 27/07/2023 | 2178.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004927 | 27/07/2023 | 28454.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004929 | 27/07/2023 | 2854.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004936 | 27/07/2023 | 4688.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004938 | 27/07/2023 | 1595.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004939 | 27/07/2023 | 3961.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004947 | 27/07/2023 | 3279.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004949 | 27/07/2023 | 2311.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004951 | 27/07/2023 | 3674.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004952 | 27/07/2023 | 5668.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004954 | 27/07/2023 | 5668.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004956 | 27/07/2023 | 542.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004958 | 27/07/2023 | 84.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004959 | 27/07/2023 | 124.99 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004961 | 27/07/2023 | 146.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004962 | 27/07/2023 | 56.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004963 | 27/07/2023 | 116.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004964 | 27/07/2023 | 56.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/07/2023 | 4600.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 06 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/07/2023 | 480.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFORME AO PROCESSO DE 080077333.2022.8.15.0071 REFERENTE A EXECUCAOCUMPRIMENTO DE SENTENCA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/07/2023 | 4600.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004915 | 27/07/2023 | 1125.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004916 | 27/07/2023 | 1313.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004917 | 27/07/2023 | 1171.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004919 | 27/07/2023 | 661.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004924 | 27/07/2023 | 434.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004926 | 27/07/2023 | 998.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004928 | 27/07/2023 | 570.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004931 | 27/07/2023 | 390.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004934 | 27/07/2023 | 1282.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004937 | 27/07/2023 | 787.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004940 | 27/07/2023 | 740.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004941 | 27/07/2023 | 879.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004942 | 27/07/2023 | 1440.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004943 | 27/07/2023 | 748.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004944 | 27/07/2023 | 1081.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004945 | 27/07/2023 | 1544.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004946 | 27/07/2023 | 1130.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004948 | 27/07/2023 | 2767.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004950 | 27/07/2023 | 1324.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004953 | 27/07/2023 | 802.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004955 | 27/07/2023 | 1248.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004957 | 27/07/2023 | 1122.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004960 | 27/07/2023 | 288.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004965 | 27/07/2023 | 1125.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004966 | 27/07/2023 | 933.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004967 | 27/07/2023 | 1751.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004968 | 27/07/2023 | 1787.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004969 | 27/07/2023 | 989.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004970 | 27/07/2023 | 572.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OC02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004971 | 27/07/2023 | 998.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004972 | 27/07/2023 | 321.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004973 | 27/07/2023 | 533.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqc 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004974 | 27/07/2023 | 537.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004975 | 27/07/2023 | 66.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004976 | 27/07/2023 | 620.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004977 | 27/07/2023 | 956.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004978 | 27/07/2023 | 628.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004979 | 27/07/2023 | 672.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004980 | 27/07/2023 | 1751.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004981 | 27/07/2023 | 879.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004982 | 27/07/2023 | 572.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OC02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004983 | 27/07/2023 | 1713.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004986 | 27/07/2023 | 3868.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004988 | 27/07/2023 | 810.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 26072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/07/2023 | 48.00 | 00033133298453 | FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO LIXAO NO DIA 25072023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004910 | 27/07/2023 | 1699.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004911 | 27/07/2023 | 126.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004912 | 27/07/2023 | 742.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004913 | 27/07/2023 | 1433.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0004914 | 27/07/2023 | 270.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/07/2023 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/07/2023 | 2954.57 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TECIDOS PARA SER USADOS PELOS USUARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/07/2023 | 460.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 40 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 27072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0004990 | 28/07/2023 | 3882.76 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA AZUL DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A CUIABA NO PERIODO DE 05082023 A 10082023 PASSAGENS ESTAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 26072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005005 | 28/07/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/07/2023 | 24.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/07/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/07/2023 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTADEBITO DO ITR NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/07/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/07/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 250720223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/07/2023 | 2780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 22072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/07/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/07/2023 | 11442.00 | 45759369000200 | PERI ENGENHARIA INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ADEQUACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICO DO MERCADO MUNICIPAL DE ACORDO COM OS PADROES DA ENERGISA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005002 | 28/07/2023 | 3531.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005023 | 31/07/2023 | 7719.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA MNK 5872 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AREIA PARAIBA REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005022 | 31/07/2023 | 9306.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/07/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/07/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/07/2023 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/07/2023 | 1250.00 | 00002954670452 | ELSA DE BRITO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ABERTURA DE CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL ESCOLA LuCIA GEOVANA SECRETARIA DE TURISMO E ALTERACAO DE CNPJ DAS SECRETARIA DE CULTURA PROCURADORIA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/07/2023 | 65800.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/07/2023 | 2728.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/07/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05082023 REFERENTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/07/2023 | 1965.00 | 00002954670452 | ELSA DE BRITO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS PRESTADO DE DECLARACOES DE DCTF E EDF DAS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005017 | 31/07/2023 | 2970.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/07/2023 | 100.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UFPB CAMPUS GUARABIRA OS NOS DIAS 21 E 28 DE JULHO DE 2023 SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/07/2023 | 150.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 26 E 28 DE JULHO DE 2023 E NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 COM OS COORDENADORES DA EQUIPE PEDAGOGICA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/07/2023 | 48.98 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO FUNCIONARIO NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20072023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/07/2023 | 1400.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UMA MOTOSSERRA TOYAMA DESTINADA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/07/2023 | 500.00 | 00011697575455 | GUADALUPE GABRIELE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO PERIODO DE 02 MESES 2 MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/07/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO PERIODO DE 03 MESES 3 MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/07/2023 | 184.70 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/08/2023 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR ADEMAR SOARES DE BRITO CPF 049.270.904.18 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/08/2023 | 1000.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL DE UM NATMORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/08/2023 | 100.00 | 00012570750476 | JACIARA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/08/2023 | 58.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTACAO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/08/2023 | 98.54 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0005041 | 01/08/2023 | 6663.33 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REGULAMENTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/08/2023 | 380.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DESTIANDO A COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL DA CIDADE DE AREIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA ANP O TREINAMENTO OCORRERA EM JOAO PESSOA JP NOS DIAS 0102 E 03 DE AGOSTO DE 2023 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/08/2023 | 315.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 0102 E 03 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DA ANP O TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABRANGENDO LEGISLACAO ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACAO NOS POSTOS DE COMBUSTIVEL PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/08/2023 | 315.00 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 0102 E 03 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DA ANP O TREINAMENTO TEORICO E PRATICO ABRANGENDO LEGISLACAO ENSAIOS DE CAMPO E FISCALIZACAO NOS POSTOS DE COMBUSTIVEL PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/08/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/08/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/08/2023 | 500.00 | 00012075800405 | MARCO ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/08/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/08/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/08/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/08/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/08/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/08/2023 | 500.00 | 00010472225405 | SAMARA STEFANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/08/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/08/2023 | 500.00 | 00010142551473 | DAIANNY DINIZ SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/08/2023 | 500.00 | 00010961075465 | AMANDA GABRIELE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/08/2023 | 550.73 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DE ESPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/08/2023 | 484.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31072023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/08/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/08/2023 | 100.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UFPB CAMPUS GUARABIRA OS NOS DIAS 21 E 28 DE JULHO DE 2023 SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005039 | 01/08/2023 | 648.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005040 | 01/08/2023 | 1134.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005036 | 01/08/2023 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0005038 | 01/08/2023 | 4800.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 64 ADAPTADORES PARA REFLETORES E REFORMA DE 64 BRACOS PARA REFLETORES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/08/2023 | 215.88 | 00003035606498 | FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005066 | 02/08/2023 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005078 | 02/08/2023 | 61428.99 | 42509997000150 | AJCL CONSTRUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO DE AREIAPB NA LOCALIDADE DA JUSSARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005087 | 02/08/2023 | 5474.50 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06072023 A 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/08/2023 | 298.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/08/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 290720223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005067 | 02/08/2023 | 3532.80 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE JULHO E 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005068 | 02/08/2023 | 2250.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005069 | 02/08/2023 | 2400.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005070 | 02/08/2023 | 8050.56 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005071 | 02/08/2023 | 1634.30 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005072 | 02/08/2023 | 640.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005073 | 02/08/2023 | 3408.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005074 | 02/08/2023 | 624.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005075 | 02/08/2023 | 3686.76 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005076 | 02/08/2023 | 3419.52 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005077 | 02/08/2023 | 2808.96 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2023 | 100.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO OS ALUNOS PARATLETAS PARA TREINAMENTO COM TECNICO NA VILA OLIMPICA NOS DIAS 31 DE JULHO DE 2023 01 DE AGOSTO DE DE 2023 SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/08/2023 | 1800.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A CUIABAMT ONDE PARTICIPARA DE 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 05 A 10 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005082 | 02/08/2023 | 5716.80 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023POLO I ROTA 3 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/08/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/08/2023 | 116.29 | 00008081232460 | MACIEL DE ARAUJO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 116.29 CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE AGUA E DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SR MARCIEL DE ARAuJO FAUSTINO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/08/2023 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/08/2023 | 190.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE SCFV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/08/2023 | 54.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/08/2023 | 103.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/08/2023 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE LEVARA A EQUIPE DO PROCON AREIAPB EM JOAO PESSOAPB 01082023 E NO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/08/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/08/2023 | 1600.00 | 50035174000168 | OLIVEIRA E SILVA. SUAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DO PROCAD SUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/08/2023 | 100.00 | 00002992685437 | JURANDY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005096 | 03/08/2023 | 18478.15 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE JUlLHO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005097 | 03/08/2023 | 540.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS JULHO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005098 | 03/08/2023 | 540.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005100 | 03/08/2023 | 1799.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005101 | 03/08/2023 | 4037.12 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/08/2023 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/08/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005106 | 03/08/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/08/2023 | 161.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 14 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/08/2023 | 2528.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801090.65.2021.8.15.0071 EM FAVOR JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/08/2023 | 379.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080.1090.65.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005099 | 03/08/2023 | 18249.83 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/08/2023 | 152.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/08/2023 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/08/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 03082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005117 | 04/08/2023 | 4190.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE 4 FAIXA DE 1X6M EM LONA 80 ADESIVOS DE 030X050CM E 04 BANNER 1MX15 M EM LONA DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005114 | 04/08/2023 | 4379.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02 FAIXAS 1X6M EM LONA 02 BACKDROP DE 25X4M EM LONA 3 BANNER 1X18 M EM LONA E 03 FAIXA 1X4M EM LONA GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/08/2023 | 425.74 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMNETO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/08/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMNETO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/08/2023 | 200.00 | 00037410229420 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA PARA JOSE DA SILVA LIMA PARA PARTICIPAR DA 3 MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO TRANSPORTE E ALIMENTACAO SERA REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 04072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/08/2023 | 226.83 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 05082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/08/2023 | 50.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS POR APOIO LOGISTICA AO FESTIVAL SESC PARIBA DE MUSICA EM VEIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 05082023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/08/2023 | 200.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA MAURICIO ALVES POR APOIO LOGISTICA AO FESTIVAL SESC PARIBA DE MUSICA EM VEIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO PERIODO DE 30072023 31072023 04082023 E 05082023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/08/2023 | 200.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA POR APOIO LOGISTICA AO FESTIVAL SESC PARIBA DE MUSICA EM VEIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO PERIDO DE 30072023 31072023 04082023 E 05082023 SECRETAIA DE TURISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/08/2023 | 400.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 07/08/2023 | 400.00 | 00004494241466 | SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 07/08/2023 | 400.00 | 00010599783427 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005122 | 07/08/2023 | 31973.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005123 | 07/08/2023 | 99232.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005127 | 07/08/2023 | 3935.69 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005128 | 07/08/2023 | 7132.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0005133 | 07/08/2023 | 2410.29 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA GOL DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA DF IDA NO DIA 30082023 E A VOLTA NO 31082023 PASSAGENS ESTAS DESTINADAS AO COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/08/2023 | 599.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NE DESTENADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/08/2023 | 12337.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/08/2023 | 2600.00 | 48556497000155 | JOÃO PAULO CHAVES DE LIMA 03424967432 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DO TRANSMISSOR MARCA LINEAR MODELO G5BC 100WTS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005124 | 07/08/2023 | 8725.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA A FESTA DO AGRICULTOR NO DIA 25072023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005138 | 08/08/2023 | 8396.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14M QUATORZE PLACAS EM ACRILICOPSPVC 8M OITO ARTIGOS E RECORTES EM ACRILICO A LASER E 14M QUATORZE PLACA DE IDENTIFICACAO FEITA EM ARMACAO DE FERRO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005139 | 08/08/2023 | 1649.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/08/2023 | 2390.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/08/2023 | 7736.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/08/2023 | 5656.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080020177.2022.8.15.0071 EM FAVOR ELIBIA AFONSO DE SOUSA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/08/2023 | 674.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800304.84.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE LUCIANO DOS SANTOS SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/08/2023 | 1440.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801105508.2021.8.15.0071 EM FAVOR ALZIRA BATISTA NETO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/08/2023 | 1173.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JULHO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/08/2023 | 88.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JULHO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/08/2023 | 58.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JULHOL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/08/2023 | 58.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE JULHO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005145 | 08/08/2023 | 2324.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005146 | 08/08/2023 | 2158.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005147 | 08/08/2023 | 2158.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005148 | 08/08/2023 | 2158.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005149 | 08/08/2023 | 2324.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005151 | 08/08/2023 | 51600.00 | 43838684000108 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 80 OITENTA QUADROS BRANCOS CONFECCIONADO EM MDF 9MM DESTINADO PARA AS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005152 | 08/08/2023 | 2184.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005153 | 08/08/2023 | 2464.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005155 | 08/08/2023 | 31973.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/08/2023 | 300.00 | 00006313460405 | ANAÍNA FASTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/08/2023 | 148.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/08/2023 | 534.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROCURADOR A ASSESSOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/08/2023 | 640.00 | 00004579277473 | FÁBIO JÚNIOR ETELVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 ATLETAS DA EQUIPE SUPAPO AREIAPB O RESPONSAVEL PELA EQUIPE E O ATLETA FABO JuNUIR ETELVINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2 DESAFIO DE MTB SERRA DO TEIXEIRA VALIDO PELO RANKING NACIONAL E PELO CAMPEONATO PARAIBANO QUE OCORRERA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE TEIXEIRAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/08/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICOES DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTINADO PARA A REDE SOCIAL DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE AREIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/08/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 08072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005174 | 09/08/2023 | 6836.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/08/2023 | 2017.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 08082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/08/2023 | 179.00 | 21514649000443 | J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA SKX 8I15 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.9528 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/08/2023 | 179.00 | 21514649000443 | J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA SKX 8I15 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.9528 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/08/2023 | 179.00 | 21514649000443 | J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA SKX 8I15 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/08/2023 | 179.00 | 21514649000443 | J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PECAS DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA SKX 8I15 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/08/2023 | 5582.31 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUCAO DO CONVÊNIO DE N 9215102021 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/08/2023 | 17680.78 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUCAO DO CONVÊNIO DE N 9215102021 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/08/2023 | 17680.78 | 00396895007561 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DEVOLUCAO DO CONVÊNIO DE N 9259342022 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/08/2023 | 12632.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/08/2023 | 6456.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA EXTENSAO DA REDE ELETRICA DA ILUNINACAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFRENTE O MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/08/2023 | 2325.00 | 31037581000160 | MAB BALANCAS E MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UMA BALANCA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/08/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 09082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 3236 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/08/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009267687. MES AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/08/2023 | 5.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/08/2023 | 11.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/08/2023 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABEL DA SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005186 | 10/08/2023 | 19055.20 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005187 | 10/08/2023 | 3551.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005188 | 10/08/2023 | 502.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005189 | 10/08/2023 | 58007.50 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005196 | 10/08/2023 | 2846.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005198 | 10/08/2023 | 2954.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005199 | 10/08/2023 | 326.90 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005200 | 10/08/2023 | 638.28 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLINHA COENTRO E COUVE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005202 | 10/08/2023 | 561.70 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005203 | 10/08/2023 | 1007.55 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO COENTRO E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005204 | 10/08/2023 | 858.37 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO COUVE CEBOLINHA E MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005205 | 10/08/2023 | 679.10 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR COUVE E MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005206 | 10/08/2023 | 630.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005207 | 10/08/2023 | 594.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005208 | 10/08/2023 | 789.72 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005209 | 10/08/2023 | 603.93 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005210 | 10/08/2023 | 366.30 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005211 | 10/08/2023 | 612.00 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005212 | 10/08/2023 | 1031.50 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO COETRO MACAXEIRA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005213 | 10/08/2023 | 1047.58 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO COENTRO E LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005215 | 10/08/2023 | 604.80 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005197 | 10/08/2023 | 277.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/08/2023 | 300.00 | 00008507925413 | YALINE JULIANE DE LIMA F. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/08/2023 | 400.00 | 00011741137403 | VALDÊNIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10082023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/08/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/08/2023 | 200.00 | 00037410229420 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO NA MODALINDADE ATLETISMO CORRIDA DE SAO JOAO BATISTA EM ITAPOROROCAPB REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 PARA O ATLETA JOSE DA SILVA LIMA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0005216 | 11/08/2023 | 5240.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSBALANCA E PRENSA PARA ATERNDER A ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAL DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005219 | 11/08/2023 | 26042.89 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAULINDE REFERENTE A 1 MEDICAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005220 | 11/08/2023 | 26042.89 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAULINDE REFERENTE A 1 MEDICAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0005222 | 11/08/2023 | 26042.89 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE REFERENTE A 1 MEDICAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/08/2023 | 100.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO AS COORDENADORAS CAEE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE UM CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL RSPECIALIZADO EM GUARABIRA NOS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2023 SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/08/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/08/2023 | 500.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR DE ESPORTE PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DAS PARALIMPIDAS ESCOLARES BRASILEIRA 2023 ENQUANTO TREINADOR DOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEM VIAGEM A CIDADE BELEMPA NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/08/2023 | 500.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR DE ESPORTE PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DAS PARALIMPIDAS ESCOLARES BRASILEIRA 2023 ENQUANTO TREINADOR DOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEM VIAGEM A CIDADE BELEMPA NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005230 | 11/08/2023 | 3152.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005231 | 11/08/2023 | 8316.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 3F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005232 | 11/08/2023 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005233 | 11/08/2023 | 1845.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005236 | 11/08/2023 | 773.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD IG69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005238 | 11/08/2023 | 1971.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005240 | 11/08/2023 | 4125.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005241 | 11/08/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005244 | 11/08/2023 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA EXECUCAO DE LIGACAO PROVISARIA DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSA DESTINADO PARA LIGACAO DE 08 FITEIROS LOCALIZADO NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005229 | 11/08/2023 | 10186.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005245 | 11/08/2023 | 7780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005228 | 11/08/2023 | 3450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005234 | 11/08/2023 | 3220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005235 | 11/08/2023 | 1344.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005237 | 11/08/2023 | 458.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005239 | 11/08/2023 | 1080.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005242 | 11/08/2023 | 1080.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005243 | 11/08/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005253 | 14/08/2023 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005254 | 14/08/2023 | 14355.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/08/2023 | 2955.05 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA TECNICA AOS MUSEU ASSIS CHATEUBRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 E VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA CONDUZIR DE VOLTAPB OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE VOLTAVAM DE DE BELEMPB ONDE PARTICIPAVAM DAS ETAPAS REGIONAL DAS PARALIMPIDAS ESCOLARE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA TECNICA AOS MUSEU ASSIS CHATEUBRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 E VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA CONDUZIR DE VOLTAPB OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE VOLTAVAM DE DE BELEMPB ONDE PARTICIPAVAM DAS ETAPAS REGIONAL DAS PARALIMPIADAS ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/08/2023 | 299.70 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRSTADO DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA LuCIA GEOVANASELO DIGITAL A0K1669Z07G SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA TECNICA AOS MUSEU ASSIS CHATEUBRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 E VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA CONDUZIR DE VOLTAPB OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE VOLTAVAM DE DE BELEMPB ONDE PARTICIPAVAM DAS ETAPAS REGIONAL DAS PARALIMPIDAS ESCOLARE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005258 | 14/08/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005259 | 14/08/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 11082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/08/2023 | 542.55 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/08/2023 | 101.70 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/08/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/08/2023 | 78.07 | 00004055767498 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 7807 SETENTA E OITO REAIS E SETE REAIS PARA QUITAR A CONTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/08/2023 | 78.07 | 00004055767498 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 7807 SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS PARA QUITAR A CONTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/08/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O CARTORIO COM A FINALIDADE DE PEGAR DOCUMENTACAO PARA O CRAS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/08/2023 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO AO SENHOR SEVERINO FRANCISCO DA SILVA 02118007400 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/08/2023 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SENHORA JOVELINA DA SILVA RG 000.948.134.69 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/08/2023 | 1270.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SENHORA JOVELINA FRANCISCA DA SILVA RG 000.948.134.69 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/08/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 AGOSTO DE 2023.. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/08/2023 | 131.83 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMNETO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 14082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/08/2023 | 50.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 CONDIZINDO O SECRETTARIA DE EDUACAO QUE VINHA DE VAIGEM DE CUIABAMT SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005281 | 15/08/2023 | 1208.70 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005284 | 15/08/2023 | 895.52 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/08/2023 | 520.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DESTINADO PARA O DIRETOR DE OBRAS ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO 2023 SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/08/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/08/2023 | 2939.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 88 TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005261 | 15/08/2023 | 7780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO O DE SERVICOS MECANICOSDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005262 | 15/08/2023 | 7780.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005279 | 15/08/2023 | 216565.56 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A 1 MEDICAO NA REFORMA DA PRACA DR. CUNHA LIMA PREGAO ELETRONICO DE N 00022023 E CONTRATO DE N 001572022. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005280 | 15/08/2023 | 85192.47 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005282 | 15/08/2023 | 21088.91 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DO ADITIVO 01 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005283 | 15/08/2023 | 21088.91 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DO ADITIVO 01 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/08/2023 | 150.00 | 00003241334481 | WELLEGTON PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIA PARA O FUNCIONARIO WELLEGTON PAIVA ARAuJO QUE REALIZOU DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/08/2023 | 150.00 | 00003241334481 | WELLEGTON PAIVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIA PARA O FUNCIONARIO WELLEGTON PAIVA ARAuJO QUE REALIZOU TRÊS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/08/2023 | 199.90 | 11139530000131 | KASPERSKY LAB SOLUCOES SEGURAS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2023 DO ANTI VIRUS 2023 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/08/2023 | 105.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/08/2023 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 16/08/2023 | 105.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA JOSILENE BERNARDO DA SILVAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/08/2023 | 105.00 | 00003282974450 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA PAULA CRSITINA DOS SANTOSEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/08/2023 | 105.00 | 00007241074440 | JOSE ACHILES DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA JOSE ACHILES LIMA NEVESEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/08/2023 | 105.00 | 00006610752494 | ARMANDO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO ARMANDO DE SOZA SANTOSEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/08/2023 | 105.00 | 00007241074440 | JOSE ACHILES DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ACHILES LIMA NEVESEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/08/2023 | 105.00 | 00003947536402 | RADAMÊS ALVES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO RADAMÊS ALVES DA SILVAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/08/2023 | 105.00 | 00070298550431 | DIEGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADOR PEDAGOGICO DIEGO EDUARDO DA SILVAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/08/2023 | 105.00 | 00001551707403 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA FERNANDA DOS SANTOSEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/08/2023 | 150.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ADJUNTA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/08/2023 | 2290.00 | 00006874828444 | WALLISSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO TROCA DE TELA DE UM MAC BOOK PRO MODELO A1708 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/08/2023 | 640.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRCAS DESTINADA PARA MOTOSSERRA PETERCENTE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/08/2023 | 50.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM DILEGÊNCIA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00054376661449 | Sonia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/08/2023 | 300.00 | 00002177699428 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/08/2023 | 160.00 | 00022855371821 | DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA PARTICIPAR DO EVENTO 2 DESAFIO DE MTB SERRA DO TEIXEIRAPBREALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQD 5F37 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/08/2023 | 463.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA DR JOSE INANCIO DE GRAVATA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005311 | 17/08/2023 | 440.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005313 | 17/08/2023 | 1178.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005314 | 17/08/2023 | 1059.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005315 | 17/08/2023 | 1482.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/08/2023 | 105.00 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ANA CRISTINA DOS SANTOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/08/2023 | 105.00 | 00002040707409 | TARCIANA MARIA ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA TARCIANA MARIA ALVES BALBINOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/08/2023 | 105.00 | 00012410960405 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA ANTONIO TRAJANO DA SILVA NETOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PBNA VISITA TECNICA QUE REALIZARAM AOS MUSEU ASSIS CHATEABRIAND E O MUSEU DE ARTE POPULAR DA PARAIBA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/08/2023 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO 2023 A 11 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0005325 | 17/08/2023 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO 2023 A 11 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/08/2023 | 490.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/08/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/08/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005312 | 17/08/2023 | 125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005316 | 17/08/2023 | 2680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/08/2023 | 350.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO 08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS PARA O SEGUNDO DIA DE CAMPO SOBRE AS GRANDES CULTURA ALGODAO FEIJAO CANA DE ACuCAR AMENDOIM GENGELIM MANDIOCA MILHO E SOJA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/08/2023 | 2568.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/08/2023 | 1.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTADEBITO DO ITR NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 18.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/08/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/08/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/08/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/08/2023 | 609.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 18082012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/08/2023 | 1180.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO NO 18082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/08/2023 | 13225.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/08/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 0860 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005389 | 18/08/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/08/2023 | 4375.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080123818.2017.8.15.0071 EM FAVOR FSALES ADVOGADOS ASSOCIADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/08/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/08/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 5J02 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/08/2023 | 50.00 | 00008527595419 | RAFAEL MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA RAFAEL MEDEIROS FERNANDES EM VIAGEM A CIDADE DE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 6F37 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/08/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHOEM VIAGEM A CIDADE DE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9185 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/08/2023 | 50.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERIVALDO DOS SANTOS PAULINO EM VIAGEM A CIDADE DE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7D03 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/08/2023 | 50.00 | 00003622793490 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ZOROASTO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 7D13 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/08/2023 | 50.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO LINO DE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 7G90 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 18/08/2023 | 50.00 | 00009611855460 | IRAILTON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA IRAILTON FRANCELINO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW 4I52 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/08/2023 | 50.00 | 00007181189441 | ANTONIO CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ANTONIO CARDOSO DA COSTA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 7G90 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/08/2023 | 50.00 | 00007181189441 | ANTONIO CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ANTONIO CARDOSO DA COSTA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 4E35 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/08/2023 | 50.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFX 6H52 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 18/08/2023 | 50.00 | 00012172395455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKV 6I30 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/08/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKV 6I70 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/08/2023 | 50.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA JOSEILTON FERRIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFA 5E01 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/08/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE LAMEIDA DANTASEM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFI 8B41 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/08/2023 | 50.00 | 00085488232400 | JOSÉ NEY DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA JOSE NEY DOS SANTOS CORREIA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFI 8B01 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 18/08/2023 | 50.00 | 00065312007404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EDVALDO PEREIRA DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF 0C02 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/08/2023 | 50.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA NATHIEL DE ARAuJO TAVARES EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE OF62 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/08/2023 | 50.00 | 00003854544499 | LUCIANO FERNANDES RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO FERNANDO RAMOS DE LIMA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE OF62 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/08/2023 | 50.00 | 00009497695411 | LUCIANO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DOS SANTOS FELIX EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF 0B72 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/08/2023 | 50.00 | 00070648133435 | ERISLAN CAMELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERISLAN CAMELO GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 1G69 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/08/2023 | 50.00 | 00003600268422 | SERVERINO DO RAMO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA SERVERINO DO RAMO LINO DE SANTANA EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV 1C95 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/08/2023 | 50.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVAEM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 2C12 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005392 | 18/08/2023 | 913.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/08/2023 | 50.00 | 00002390211429 | RICARDO MEDEIROS DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA RICARDO MEDEIROS DAMACENO EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 2B62 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005394 | 18/08/2023 | 2772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/08/2023 | 50.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA WBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5609 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005396 | 18/08/2023 | 511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/08/2023 | 50.00 | 00007953505460 | LUIS BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUIS BRITO DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6660 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005398 | 18/08/2023 | 842.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/08/2023 | 50.00 | 00007490731445 | JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA JHOSY ANDERSON SANTOS DOS NASCIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL 3J01 6H52 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005400 | 18/08/2023 | 239.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005401 | 18/08/2023 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/08/2023 | 50.00 | 00007490731445 | JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA JHOSY ANDERSON SANTOS DOS NASCIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE IGA NO DIA 20 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL 3J01 PARA A VISTORIA NA 19 CIRETRAN DE ACORDO COM O OFICIO N 0792023PJCA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0005406 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO DE 2023 A 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/08/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/08/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE PARA O DIA 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/08/2023 | 200.00 | 00037410229420 | JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETA PARA JOSE DA SILVA LIMA PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA MODALIDADE DE ATLETISMO MEIA MARATONA CORRIDA EM FAMILIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRICAO TRANSPORTE E ALIMENTACAO SERA REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/08/2023 | 1953.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LRTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA SEMESTRAL DA LUPA PARA ASSINATURA PARA CONSULTAS DE PROCESSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS NO PERIODO DE 02072023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005410 | 18/08/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE AGOSTO2023 A 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/08/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMNETO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE INGA PB NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/08/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/08/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/08/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/08/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/08/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/08/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/08/2023 | 25.81 | 00008507940480 | CÁSSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO DA EMISSAO DA 2 VIA DA CARTEIRA DE INDENTIDADE DO SR CASSIO DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/08/2023 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 18/08/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/08/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/08/2023 | 1800.54 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/08/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/08/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/08/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/08/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/08/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/08/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/08/2023 | 200.00 | 00002140613457 | JOSEFA EGÍDIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/08/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/08/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/08/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/08/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/08/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/08/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/08/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/08/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/08/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/08/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/08/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/08/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/08/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/08/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/08/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/08/2023 | 400.00 | 00011623391440 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/08/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/08/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/08/2023 | 300.00 | 00003824533448 | GERALDO FLOR SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/08/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/08/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/08/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/08/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/08/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/08/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/08/2023 | 250.00 | 00002471290469 | JORGE CIRINO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEILDA CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/08/2023 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/08/2023 | 300.00 | 00003381010476 | GILMARA JULIANA LIMA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/08/2023 | 25.81 | 00007955218477 | EDNALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO BOLETO DE PAGAMENTO DA EMISSAO DA 2 VIA DA CARTEIRA DE INDENTIDADE DA SR EDNALVA DOS SANTOS LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/08/2023 | 216.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/08/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25072023 A 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/08/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003824533448 | GERALDO FLOR SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0005443 | 21/08/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25072023 A 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/08/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25072023 A 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 UMA TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/08/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/08/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25072023 A 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005448 | 21/08/2023 | 1483.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/08/2023 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA NO 17082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/08/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25072023 ATE 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005441 | 21/08/2023 | 2473.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0005457 | 22/08/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005458 | 22/08/2023 | 40516.56 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIOAREIAPB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005459 | 22/08/2023 | 40516.56 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIOAREIAPB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005467 | 22/08/2023 | 2100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/08/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/08/2023 | 33611.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/08/2023 | 14207.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/08/2023 | 2288.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/08/2023 | 133.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/08/2023 | 280.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005455 | 22/08/2023 | 24794.36 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/08/2023 | 211.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO ONDE FUNCIONA AS AULAS DE ALUNOS DO JULIA VERNONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/08/2023 | 211.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO ONDE FUNCIONA AS AULAS DE ALUNOS DO JULIA VERNONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/08/2023 | 211.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO ONDE FUNCIONA AS AULAS DE ALUNOS DO JULIA VERNONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/08/2023 | 280.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005466 | 22/08/2023 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005468 | 22/08/2023 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MNUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 SEIS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/08/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/08/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/08/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/08/2023 | 9760.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/08/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/08/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/08/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/08/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/08/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/08/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/08/2023 | 10500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/08/2023 | 5410.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/08/2023 | 13450.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005516 | 23/08/2023 | 293.78 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/08/2023 | 400.00 | 00011123766401 | DANIELA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/08/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 23/08/2023 | 12140.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/08/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/08/2023 | 8970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/08/2023 | 23666.78 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/08/2023 | 10059.12 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/08/2023 | 8520.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/08/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/08/2023 | 3559.64 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/08/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/08/2023 | 2640.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005517 | 23/08/2023 | 31.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FERRAMENTA DESTIANADO A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/08/2023 | 6335.97 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/08/2023 | 1920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGSOTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 23/08/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 23/08/2023 | 14630.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 23/08/2023 | 9980.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/08/2023 | 30881.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/08/2023 | 9702.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005520 | 23/08/2023 | 331.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005521 | 23/08/2023 | 1760.23 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/08/2023 | 436604.63 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/08/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/08/2023 | 376547.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/08/2023 | 53631.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/08/2023 | 201511.13 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/08/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/08/2023 | 310484.62 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/08/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/08/2023 | 21268.15 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/08/2023 | 29900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/08/2023 | 12554.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/08/2023 | 199051.10 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/08/2023 | 50107.19 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/08/2023 | 127896.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 22082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/08/2023 | 22039.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/08/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/08/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2.1253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 22082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 22082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/08/2023 | 176.00 | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO NO EVENTO V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2023 A 02 DE SETEMBRO DE 2023 SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/08/2023 | 22164.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/08/2023 | 15937.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/08/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/08/2023 | 5220.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/08/2023 | 6330.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/08/2023 | 16319.98 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/08/2023 | 16319.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/08/2023 | 85162.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/08/2023 | 16773.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/08/2023 | 42916.58 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/08/2023 | 42713.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005518 | 23/08/2023 | 199.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005519 | 23/08/2023 | 290.99 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/08/2023 | 436382.94 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/08/2023 | 201511.13 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/08/2023 | 200.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ERIVALDO GUEDES DA SILVA QUE IRA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A RECIFEPENO DIA 23 DE AGOSTO 2023 E NO DIA 24 DE AGOSTO 2023. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA EMPRESA PACTO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DA FISCALIZACAO E AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DR. JOSE INACIO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ACU DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA EMPRESA PACTO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DA FISCALIZACAO E AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO NO SITIO CHA DA PIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/08/2023 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A RECIFE PE ONDE PARTICIPARA DE CHS PARA EDUCACAO 2023 NO PERIODO DE 23 A 24 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/08/2023 | 105.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA QUE PARTICIPOU DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/08/2023 | 150.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTOS NA VILA OLIMPICA NOS DIAS 1820 E 21 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/08/2023 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/08/2023 | 1648.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/08/2023 | 1289.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CRECHES CORINA BARRETO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/08/2023 | 381.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE CORRESPONDENTE A REFEICAO DESTINADO PARA OS COORDENADORES PEDAGOGICO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0005568 | 25/08/2023 | 34784.56 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/08/2023 | 91686.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/08/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/08/2023 | 76555.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/08/2023 | 11262.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/08/2023 | 41815.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/08/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/08/2023 | 64167.31 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/08/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/08/2023 | 2636.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/08/2023 | 4466.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/08/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/08/2023 | 39955.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/08/2023 | 10522.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/08/2023 | 26858.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/08/2023 | 6252.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/08/2023 | 2037.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005625 | 25/08/2023 | 820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA AFERICAO DO TACOGRAFO SELAGEM E ENSAIO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/08/2023 | 300.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A RECIFE PE ONDE PARTICIPARA DE CHS PARA EDUCACAO 2023 NO PERIODO DE 23 A 24 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005628 | 25/08/2023 | 840.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO OGC 5609 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005629 | 25/08/2023 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005633 | 25/08/2023 | 570.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO QFL 3J01 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005634 | 25/08/2023 | 242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG 5G02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005635 | 25/08/2023 | 1241.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005636 | 25/08/2023 | 7256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005638 | 25/08/2023 | 1365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005639 | 25/08/2023 | 2178.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005557 | 25/08/2023 | 1547.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE BRITA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/08/2023 | 16026.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/08/2023 | 3522.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/08/2023 | 8969.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005626 | 25/08/2023 | 270.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005640 | 25/08/2023 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005641 | 25/08/2023 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000872022 | 0005551 | 25/08/2023 | 3000.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SOLDA DAS CONCHAS TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND CONFECCAO DE TAMPA PARA REDUTOR DA ROCADEIRA HIDRAULICA CONFECCAO DE PINO PARA ROCADEIRA HIDRAULICA EXTRACAO E CONFECCAO DE PARAFUSOS PARA BUDOZO DA PATROL E ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO E SUBSTITUICAO EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MUQUEM SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/08/2023 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/08/2023 | 1096.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/08/2023 | 1329.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/08/2023 | 3427.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005631 | 25/08/2023 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005632 | 25/08/2023 | 192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575R16 CONTINENTAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005637 | 25/08/2023 | 1175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/08/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/08/2023 | 170.08 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO DE 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/08/2023 | 18985.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/08/2023 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/08/2023 | 3198.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/08/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/08/2023 | 4251.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/08/2023 | 3346.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/08/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/08/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/08/2023 | 1789.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/08/2023 | 957.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/08/2023 | 525.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/08/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/08/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/08/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/08/2023 | 1035.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080075512.2023.8.15.0071 EM FAVOR DE LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/08/2023 | 2061.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800689.32.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE LUIZ FELIPE PEREIRA GALDINO ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/08/2023 | 902.79 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 24 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187DPROCESSO 02016.000613201164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/08/2023 | 1805.56 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 24 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBIT 3837552O AUTO DE INFLACAOAI 301186 D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/08/2023 | 4494.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/08/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/08/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/08/2023 | 2095.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/08/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/08/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/08/2023 | 170.01 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE JULJO COM VENCIMENTO DE 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/08/2023 | 4763.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/08/2023 | 1639.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/08/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/08/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/08/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/08/2023 | 2549.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/08/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/08/2023 | 2205.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/08/2023 | 1136.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL CONTRATADOS FMAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/08/2023 | 2824.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/08/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/08/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/08/2023 | 2049.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/08/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/08/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/08/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/08/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/08/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/08/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/08/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/08/2023 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/08/2023 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/08/2023 | 207.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/08/2023 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/08/2023 | 368.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA E DUAS 32 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/08/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE OFICINAS TEATRAIS REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005671 | 28/08/2023 | 291.46 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/08/2023 | 1200.00 | 00001625642440 | ARIEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O DESPORTISTA ARIEL ANDRADE DA SILVA QUE IRA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO EVENTO 2X2 NA MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY COM OBJETIVO DE INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES AMADOR NO MUNICIPIO E REGIAO O EVENTO TERA INICIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/08/2023 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO DE 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/08/2023 | 638.74 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25082023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/08/2023 | 2750.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/08/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 08 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/08/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801124.40.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE VALTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/08/2023 | 1040.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080112440.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/08/2023 | 800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800684.10.2022.8.15.0071 EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/08/2023 | 2500.00 | 50265174000154 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTIANADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/08/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/08/2023 | 171.28 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO DE 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/08/2023 | 853.37 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ANTONIO FERNANDO DA SILVA NOS DIAS 2324 E 25 DE AGOSTO 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO REURB ENCONTRO NACIONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQJ 1778 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEX 5258 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005692 | 28/08/2023 | 554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/08/2023 | 286.26 | 00003035606498 | FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA FABIANNA PERAZZO DE MELO CABRAL DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005673 | 28/08/2023 | 2473.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA GROSSA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/08/2023 | 128.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO DE MATA LIMPA ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/08/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO SALAO DE MATA LIMPA ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/08/2023 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/08/2023 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE ONDE ESTA FUNCIONANDO AS AULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JULIA VERONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/08/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/08/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 25 DO CORRENTE MÊS QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO JURIDICO QUE ATENDE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/08/2023 | 432.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM CHS DE SECRETARIO EM CHS DE SECRETARIOS NO DIA DE 24 DE AGOSTO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/08/2023 | 150.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA QUE REALIZOU VIAGENS A GUARABIRAPB CONDUZINDO OS COORDENADORES PEDAGOGICO PARA O CURSO NA UEPB NOS DIAS 1118 E 25 DAS 18 AS 22HORAS DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0005666 | 28/08/2023 | 13307.55 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA AZUL DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA DF IDA NO DIA 29082023 E A VOLTA NO 31082023 PASSAGENS ESTAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE E O ACESSOR JURIDICO RODRIGO SILVEIRA RABELLO DE AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0005669 | 28/08/2023 | 5720.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/08/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 25082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENOCACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005684 | 28/08/2023 | 1097.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005685 | 28/08/2023 | 1694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005686 | 28/08/2023 | 1436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005687 | 28/08/2023 | 1609.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005688 | 28/08/2023 | 692.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005689 | 28/08/2023 | 1639.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005690 | 28/08/2023 | 860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005691 | 28/08/2023 | 627.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005693 | 28/08/2023 | 2154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005694 | 28/08/2023 | 1254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005695 | 28/08/2023 | 4828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005696 | 28/08/2023 | 1866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005697 | 28/08/2023 | 1866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 0B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/08/2023 | 4600.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005699 | 28/08/2023 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/08/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/08/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05072023 REFERENTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/08/2023 | 630.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO PARA SISTEMA PRESENCA 2023 NO PERIODO 30 DE AGOSTO DE 2023 A 01 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005718 | 29/08/2023 | 1575.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005719 | 29/08/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA MATENCAO DO VEICULO DE PLACANQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005720 | 29/08/2023 | 1875.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005721 | 29/08/2023 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005722 | 29/08/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005723 | 29/08/2023 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 66660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005724 | 29/08/2023 | 1425.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULOS DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005725 | 29/08/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA DE QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005726 | 29/08/2023 | 3540.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005727 | 29/08/2023 | 1275.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005728 | 29/08/2023 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/08/2023 | 853.37 | 00010477728413 | ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ANTONIO FERNANDO DA SILVA NOS DIAS 2324 E 25 DE AGOSTO 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO REURB ENCONTRO NACIONAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/08/2023 | 853.37 | 00010477728413 | ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DESTINADA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA ANTONIO FERNANDO DA SILVA NOS DIAS 2324 E 25 DE AGOSTO 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO REURB ENCONTRO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/08/2023 | 853.37 | 00010477728413 | ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO NOS DIAS 2324 E 25 DE AGOSTO 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO REURB ENCONTRO NACIONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/08/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/08/2023 | 6442.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/08/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 240820223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/08/2023 | 1408.13 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/08/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 03 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01ARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/08/2023 | 2385.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SEBASTIANA DOS ANJOS DA SILVA CPF 062.026.69454 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0005712 | 29/08/2023 | 2385.00 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A SEBASTIANA DOS ANJOS DA SILVA CPF 062.026.69454 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0005713 | 29/08/2023 | 2673.00 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A FABIANO DOS SANTOS MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/08/2023 | 5486.00 | 09305509000117 | D.MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE NATACAO DESTINADO PARA OS PROGRAMAS SOCIAI SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/08/2023 | 1545.90 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE A VIAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/08/2023 | 1132.01 | 48467994000187 | MAK BELEZA BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE MAQUIAGENS DESTINADOS A PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/08/2023 | 390.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMÉCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO DRONE DJI MINI 2 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/08/2023 | 3625.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS MUSICAIS DESTINADO PARA BANDA FILARMONICA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005747 | 30/08/2023 | 149.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 1 BBANNER 1X 15 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 29082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/08/2023 | 1290.00 | 00011965733441 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CALHA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL SILZAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/08/2023 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO REALIZADO NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 105864 REFERENTE AO DIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/08/2023 | 1756.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080022253.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE RAFAEL SANTIAGO ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/08/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 25082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/08/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 29082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2023 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/08/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005761 | 30/08/2023 | 171.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005757 | 30/08/2023 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005760 | 30/08/2023 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 DEZ TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005738 | 30/08/2023 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005739 | 30/08/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005740 | 30/08/2023 | 290.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005741 | 30/08/2023 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005742 | 30/08/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005743 | 30/08/2023 | 290.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005745 | 30/08/2023 | 8849.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 05 BANNER 1X150 03 BANNER 1X180 05 FAIXA 1X6M EM LONA E 25 ADESIVO VINIL DE 10M DE PAINEL EM PVC DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005746 | 30/08/2023 | 149.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 1 BBANNER 1X 15 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/08/2023 | 4430.00 | 37984503000159 | MASCOTELANDIA MASCOTES HABITAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCOTE HABITAVEIS 161C DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005749 | 30/08/2023 | 2838.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0005753 | 30/08/2023 | 44895.01 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 01 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/08/2023 | 1072.51 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2023 | 972.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAOS DE OBRA E E SUBSTITUICAO DE OLEO NO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005759 | 30/08/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005763 | 30/08/2023 | 1522.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005765 | 30/08/2023 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005766 | 30/08/2023 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 10 DEZ TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2023 | 280.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005776 | 31/08/2023 | 2459.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005778 | 31/08/2023 | 3553.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005779 | 31/08/2023 | 2498.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005780 | 31/08/2023 | 10713.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005782 | 31/08/2023 | 2257.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005783 | 31/08/2023 | 3668.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005785 | 31/08/2023 | 3055.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005787 | 31/08/2023 | 2055.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005788 | 31/08/2023 | 4936.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005790 | 31/08/2023 | 3143.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005791 | 31/08/2023 | 3387.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005792 | 31/08/2023 | 3041.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005794 | 31/08/2023 | 5683.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005795 | 31/08/2023 | 2693.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005797 | 31/08/2023 | 2920.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005798 | 31/08/2023 | 2751.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005801 | 31/08/2023 | 3254.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005803 | 31/08/2023 | 4435.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005805 | 31/08/2023 | 2928.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005807 | 31/08/2023 | 1113.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005809 | 31/08/2023 | 3107.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005811 | 31/08/2023 | 3202.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005813 | 31/08/2023 | 2407.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005814 | 31/08/2023 | 4368.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005816 | 31/08/2023 | 4256.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005817 | 31/08/2023 | 2907.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005819 | 31/08/2023 | 3119.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005821 | 31/08/2023 | 1465.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005822 | 31/08/2023 | 3037.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005824 | 31/08/2023 | 1020.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005825 | 31/08/2023 | 2139.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005826 | 31/08/2023 | 2438.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005828 | 31/08/2023 | 3438.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005830 | 31/08/2023 | 1108.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005832 | 31/08/2023 | 1220.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005833 | 31/08/2023 | 1251.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005835 | 31/08/2023 | 11167.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005837 | 31/08/2023 | 13006.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005838 | 31/08/2023 | 850.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005839 | 31/08/2023 | 3568.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005841 | 31/08/2023 | 3404.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005842 | 31/08/2023 | 13228.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005844 | 31/08/2023 | 2141.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005850 | 31/08/2023 | 3228.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005851 | 31/08/2023 | 3006.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/08/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005861 | 31/08/2023 | 2970.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005862 | 31/08/2023 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005863 | 31/08/2023 | 3600.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005864 | 31/08/2023 | 828.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005866 | 31/08/2023 | 2016.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005868 | 31/08/2023 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005869 | 31/08/2023 | 1081.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005874 | 31/08/2023 | 124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005777 | 31/08/2023 | 139.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005781 | 31/08/2023 | 210.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005784 | 31/08/2023 | 196.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005786 | 31/08/2023 | 125.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005789 | 31/08/2023 | 192.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005793 | 31/08/2023 | 151.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005796 | 31/08/2023 | 9116.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005799 | 31/08/2023 | 14948.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005800 | 31/08/2023 | 5050.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005802 | 31/08/2023 | 6065.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005804 | 31/08/2023 | 3448.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005806 | 31/08/2023 | 2443.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005808 | 31/08/2023 | 509.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005810 | 31/08/2023 | 7255.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005812 | 31/08/2023 | 8090.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005815 | 31/08/2023 | 5866.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005818 | 31/08/2023 | 4859.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005820 | 31/08/2023 | 631.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 UM PNEU DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005823 | 31/08/2023 | 147.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SKZ 0E66 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005856 | 31/08/2023 | 274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005857 | 31/08/2023 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005858 | 31/08/2023 | 1826.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005860 | 31/08/2023 | 1648.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005865 | 31/08/2023 | 1598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005867 | 31/08/2023 | 1667.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005870 | 31/08/2023 | 396.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005871 | 31/08/2023 | 1992.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005872 | 31/08/2023 | 312.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0005873 | 31/08/2023 | 2700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND TLB5 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005827 | 31/08/2023 | 2108.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005829 | 31/08/2023 | 1266.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005831 | 31/08/2023 | 11644.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005834 | 31/08/2023 | 7324.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005836 | 31/08/2023 | 7934.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 5872 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/08/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/08/2023 | 66347.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/08/2023 | 2748.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/08/2023 | 188.10 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 30082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/08/2023 | 400.00 | 00004149800421 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/08/2023 | 300.00 | 00010852227485 | WELITON CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE DOIS MÊS 1 MES AGOSTO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/08/2023 | 237.93 | 00011535937424 | NATÁLIA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES AGOSTO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/08/2023 | 300.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2023 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE TRANSPORTOU A EQUIPE DO CRAS PARA PEGAR DOCUMENTACAO DE USUARIOS NO CARTORIO EM EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/08/2023 | 50.00 | 00049911252434 | INALDO LUIZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA PARA O MOTORISTA INALDO LUIZ MARTINSEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 PARA A EXPOSICAO NA USINA CULTURAL ACOMPANHANDO O ARTESAO CONHECIDO POR ZE PITUCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005840 | 31/08/2023 | 1123.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005843 | 31/08/2023 | 1070.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005845 | 31/08/2023 | 530.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005846 | 31/08/2023 | 2616.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005847 | 31/08/2023 | 1251.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005848 | 31/08/2023 | 2888.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0005854 | 31/08/2023 | 251.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/08/2023 | 800.00 | 00006866501407 | JULIANA TEIXEIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE AUTOMAQUIAGEM PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/09/2023 | 187.70 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/09/2023 | 604.88 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 3108032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/09/2023 | 193.01 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PROCURAOR EM VIAGEM A GUARABIRAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/09/2023 | 70.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLDURA DESTINADO PARA A GALERIA DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/09/2023 | 70.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLDURA DESTINADO PARA A GALERIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/09/2023 | 193.01 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PROCURAOR EM VIAGEM A GUARABIRAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/09/2023 | 660.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLCA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM GRANITO MED 40X 30CM DESTINADA PARA O ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 CINCO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 310082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/09/2023 | 290.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005890 | 01/09/2023 | 64486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0005891 | 01/09/2023 | 74486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE AO AEROPORTO NO DIA 29082023 AS 21H E DE VOLTA NO DIA 30082023 AS 20H SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/09/2023 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A BRASILIADF PARA TRATAR SOBRE A REPACTACAO DAS OBRAS DAS QUADRAS INACABADAS JUNTO AO FNDE DO MUNICIPIO DE AREIAPBNO PERIDO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/09/2023 | 3438.31 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM PARA TRATAR SOBRE A REPACTACAO DAS OBRAS DAS QUADRAS INACABADAS JUNTO AO FNDE DO MUNICIPIO DE AREIAPBNO PERIDO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005884 | 01/09/2023 | 6616.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 04/09/2023 | 900.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTÃO EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRTOS O QUE SERA REALIZADO EM MACEIO AL DESTINADO PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/09/2023 | 150.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTOS NA VILA OLIMPICA NOS DIAS 2830 E 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/09/2023 | 100.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ERIVALDO GUEDES DA SILVA CONDUZINDO O CORRDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA AO AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE EM VIAGEM A BRASILIADF NO DIA 30 DE AGSOTO 2023 E DE VOLTA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/09/2023 | 200.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIAS 23 E 25 DE AGOSTO CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE AO AEROPOTO NO DIA 29 DE AGOSTO CONDUZINDO OS COORDENADORES PEDAGOGICO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E NO DIA 04 DE SETEMBRO CONDUZINDO A COORDENADORA PEDAGOGICA JANAINA AZEVEDO A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005906 | 04/09/2023 | 5078.40 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO E 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005907 | 04/09/2023 | 1242.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005908 | 04/09/2023 | 810.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005909 | 04/09/2023 | 3450.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005910 | 04/09/2023 | 11572.68 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005911 | 04/09/2023 | 960.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005912 | 04/09/2023 | 2349.31 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005913 | 04/09/2023 | 4899.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005914 | 04/09/2023 | 780.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005915 | 04/09/2023 | 4037.88 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005916 | 04/09/2023 | 25744.28 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005933 | 04/09/2023 | 24794.36 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005896 | 04/09/2023 | 5225.52 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06082023 A 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005903 | 04/09/2023 | 6374.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 ADESIVO VINILICO DE 12M 03 CAVALETE FEITO EM ARMACAO DE FERRO GALVANIZADO DE 6M 06 PAINEL EM PS 22M LONA FRONTLINGHT 440MICRAS E DUAS PLACAS ESTERNAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0005930 | 04/09/2023 | 1649.20 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005931 | 04/09/2023 | 18167.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/09/2023 | 153.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 88 TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/09/2023 | 115.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 04092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/09/2023 | 115.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 04092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0005917 | 04/09/2023 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 QUARTO DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA OS SABADOS CULTURAIS NO MUNICIPIO SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 04/09/2023 | 500.00 | 00012075800405 | MARCO ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/09/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/09/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 04/09/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/09/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/09/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/09/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/09/2023 | 500.00 | 00010961075465 | AMANDA GABRIELE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/09/2023 | 500.00 | 00010142551473 | DAIANNY DINIZ SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/09/2023 | 500.00 | 00010472225405 | SAMARA STEFANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/09/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 04/09/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 01092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/09/2023 | 400.00 | 00006441619490 | ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 02 MÊS. 1 MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 01092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005942 | 05/09/2023 | 1097.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFV PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005943 | 05/09/2023 | 360.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A DECIMA PRIMEIRA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 03 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 05/09/2023 | 1040.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800110704.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/09/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08011704.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 05/09/2023 | 716.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080108628.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAN WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 05/09/2023 | 3183.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080108628.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE EVANDRO PEREIRA SA SILVA REQUERENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 05/09/2023 | 1132.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080112270.2021.8.150071 EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE BRITO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/09/2023 | 69.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801122702021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAN WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 05/09/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 3336 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005934 | 05/09/2023 | 28134.23 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA LUCIA GEOVANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005935 | 05/09/2023 | 4037.88 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005936 | 05/09/2023 | 28134.23 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA LUCIA GEOVANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005937 | 05/09/2023 | 3205.80 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005938 | 05/09/2023 | 4915.56 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/09/2023 | 346.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTICPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO PARA SISTEMA PRESENCA 2023 NO PERIODO 30 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005944 | 05/09/2023 | 2688.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 30 TRINTA PARES DE CALCADO TIPO TÊNIS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005945 | 05/09/2023 | 502.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005946 | 05/09/2023 | 7799.21 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005947 | 05/09/2023 | 3714.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005948 | 05/09/2023 | 370.80 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005949 | 05/09/2023 | 414.00 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005950 | 05/09/2023 | 1074.20 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA PERA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005951 | 05/09/2023 | 1074.15 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA PERA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005952 | 05/09/2023 | 2600.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005953 | 05/09/2023 | 2600.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005954 | 05/09/2023 | 2800.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005955 | 05/09/2023 | 2800.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005956 | 05/09/2023 | 1665.76 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN COUVE CEBOLINHA E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005957 | 05/09/2023 | 638.28 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR COENTRO E MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005958 | 05/09/2023 | 701.76 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR COENTRO E MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005959 | 05/09/2023 | 876.20 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CEBOLINHA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005960 | 05/09/2023 | 903.98 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR COUVE E MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005961 | 05/09/2023 | 403.20 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005962 | 05/09/2023 | 3136.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005963 | 05/09/2023 | 2912.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005964 | 05/09/2023 | 372.24 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005965 | 05/09/2023 | 501.81 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS COUVE E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005966 | 05/09/2023 | 417.60 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005967 | 05/09/2023 | 789.72 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005968 | 05/09/2023 | 796.52 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005969 | 05/09/2023 | 386.28 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005977 | 05/09/2023 | 42227.12 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005985 | 06/09/2023 | 810.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS AGOSTO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 06/09/2023 | 50.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O MOTORISTA ROSINALDO VICENTE ROCHA CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA ESCOLA MUNICIPAL LuCIA GIOVANNA PARA VISITAR AOS MUSEU DE CAMPINA GRANDE PB COMO PARTE INTEGRANTE DAS AULAS MINISTRADAS EM SALA DE AULA NO DIAS 15 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 06/09/2023 | 1400.00 | 02310921000186 | IEM- INSTITUTO DE ESTUDO MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCIRCAO PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/09/2023 | 100.00 | 00003622793490 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ZOROASTO ALMEIDA DOS SANTOS FILHO CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA DA ESCOLA MUNICIPAL LuCIA GIOVANNA PARA VISITA AOS MUSEUS DE CAMPINA GRANDEPB COMO PARTE INTERGRANTE DAS AULAS MINISTRADAS EM SALA DE AULA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005992 | 06/09/2023 | 8710.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 300 ADESIVO TIPO PRAQUINHA DE 7CM 500 ADESIVO CIRCULAR 15CM 03 CAIXA DE SUGESTACAO EM ACRILICO 12 ARTIGOS E RECORTES EM ACRILICO A LASER 30 CONFECAO DE CRACHAS EM PVC E 02 PLACAS INFORMATIVAS EXTERNAS EM PVC SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0005993 | 06/09/2023 | 7860.60 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 02 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 06/09/2023 | 115.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 10 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NO VALOR DE R 1150 CADA DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 03 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/09/2023 | 2000.00 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 REFERENTE A NOTA DE NuMERO 1000499 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006000 | 06/09/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/09/2023 | 978.00 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/09/2023 | 46412.10 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/09/2023 | 1170.60 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/09/2023 | 55617.94 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINAPBCONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005986 | 06/09/2023 | 3949.00 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005988 | 06/09/2023 | 8556.40 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/09/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005995 | 06/09/2023 | 4074.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 ARTIGOS DE MADEIRA LAMINADA RECORTE EM MDF E LASER 300 ADESIVO 020 X 020CM 02 ARTIGOS E RECORTES EM ACRILICO A LASER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/09/2023 | 300.00 | 00005146107432 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 06/09/2023 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINAPBCONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 06 SEIS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/09/2023 | 720.61 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 06/09/2023 | 720.61 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005981 | 06/09/2023 | 13104.00 | 43744362000108 | ANDELSON SANTOS DA SILVA 04600990439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO PARA O ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005989 | 06/09/2023 | 12170.00 | 45290727000199 | MARIA DE FATIMA ROCHA TRAJANO DA SILVA 02624073450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADO PARA O ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 06/09/2023 | 390.00 | 00099626608404 | JOSÉ FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MOTOR DE 1 UMA MOTOSERRA E MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/09/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE SETEMBRO 2023 CONDUZINDO OS ESTUDANTES SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 06/09/2023 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA EM VIAGEM AO AEROPORTO NA CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 05 DE SETEMBRO SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006015 | 08/09/2023 | 1585.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA O PESSOAL DE APOIO E PARTICIPANTE DO EVENTO FESTIVAL DE MuSICA DO SESC SECRETARIA DE CULTRURA DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006018 | 08/09/2023 | 1585.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA O PESSOAL DE APOIO E PARTICIPANTE DO EVENTO FESTIVAL DE MuSICA DO SESC SECRETARIA DE CULTRURA DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/09/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICOES DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTINADO PARA A REDE SOCIAL DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE AREIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 08092023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006016 | 08/09/2023 | 543.75 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA AS AUTORIDADES CONVIDADOS DO EVENTO FESTIVAL DE MuSICA DO SESC SECRETARIA DE CULTRURA DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006017 | 08/09/2023 | 543.75 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA AS AUTORIDADES CONVIDADOS DO EVENTO FESTIVAL DE MuSICA DO SESC GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/09/2023 | 1084.60 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/09/2023 | 1119.60 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/09/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/09/2023 | 10956.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/09/2023 | 1.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/09/2023 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 02092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/09/2023 | 51181.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente contabilizacao da CIP relativo ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 08/09/2023 | 52477.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Referente contabilizacao da CIP relativo ao mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/09/2023 | 381.87 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTORIOS DESTA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/09/2023 | 7044.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006023 | 11/09/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006024 | 11/09/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006032 | 11/09/2023 | 280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006033 | 11/09/2023 | 196.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006034 | 11/09/2023 | 2800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 66660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006035 | 11/09/2023 | 714.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006036 | 11/09/2023 | 280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006037 | 11/09/2023 | 1960.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/09/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/09/2023 | 490.02 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 0809032023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/09/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/09/2023 | 490.02 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 0809032023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006031 | 11/09/2023 | 272.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/09/2023 | 400.00 | 00011563396424 | VAMBERTO GOMES DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 02 MÊSES. 1 MÊS STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/09/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE TRANSPORTOU A EQUIPE DO CRAS PARA PEGAR DOCUMENTACAO DE USUARIOS NO CARTORIO EM EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/09/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE TRANSPORTOU A EQUIPE DO CRAS PARA PEGAR DOCUMENTACAO DE USUARIOS NO CARTORIO EM EM JOAO PESSOAPB NO DIA E 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/09/2023 | 1097.90 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAOCOM 4 BOCAS 01 BEBEDOURO EGC 01 FERRO A SECO DESTINADO AO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006070 | 12/09/2023 | 10.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/09/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 11092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/09/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 11092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/09/2023 | 370.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA MOTOSSERRA PETERCENTE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00007393349485 | JOSE ERIVALDO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA O ATLETAS JOSE ERIVALDO SANTOSQUE IRA PARTICIPAR E ORGANIZAR O EVENTO 4 CORRIDA DE RUA GIOVANA VITORIA NA MODALIDADE DE ATLESTISMO QUE OCORRE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 20223 NA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 11092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 11092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006046 | 12/09/2023 | 12198.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 600 MEDALHAS DE METAL 3D ESP SMM DE BORDA TAMANHO 10CM COM FITA PERSONALIDADE 30X800MM E 120 TRAFEU ZAMAC 15 CM COM BASE EM MDF DESTINADA PARA OS JOGOS ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006047 | 12/09/2023 | 5803.36 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/09/2023 | 1468.50 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DESTINADO PARA 5 COORDENADORES PEDAGOGICOS PARTICIPAR UM ENCONTRO COM LIDERES VISIONARIOS DA EDUCACAO BRASILEIRA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/09/2023 | 1178.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/09/2023 | 1178.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/09/2023 | 88.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/09/2023 | 58.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/09/2023 | 1648.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006071 | 12/09/2023 | 5078.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006072 | 12/09/2023 | 124.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/09/2023 | 450.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 NOVE DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM AS SEGINTES CIDADES PILOES MATINHAS SOLANEA BANANEIRAS SERRARIA ALAGOA GRANDE ALAGOA NOVA BARBOREMA E REMIGIO NOS DIAS DA ABERTURA DO CAMINHO DO FRIO NESSAS CIDADES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/09/2023 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/09/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/09/2023 | 1529.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006064 | 12/09/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/09/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 0960 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/09/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009267687. MES SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 12092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006065 | 12/09/2023 | 718.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006066 | 12/09/2023 | 3249.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006067 | 12/09/2023 | 3770.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006068 | 12/09/2023 | 235.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO MATERIAL DE PINTURA E TINTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006069 | 12/09/2023 | 7282.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006098 | 13/09/2023 | 1677.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/09/2023 | 9307.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REALOCACAO DE REDE E RETIRADA DE POSTES NA RUA ENFERMEIRA MARIA MADALENA CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006075 | 13/09/2023 | 248.05 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/09/2023 | 1800.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA EM CHAPA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PEDRA MED. 50 CM X 40CM. DESTINADA PARA A PRACA DR. CUNHA LIMA DA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/09/2023 | 14055.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/09/2023 | 9938.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/09/2023 | 4318.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/09/2023 | 4318.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGACAO PROVISORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/09/2023 | 978.80 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/09/2023 | 0.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE COMPLEMENTO DE 01 UMA TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 12082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006076 | 13/09/2023 | 1655.88 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006091 | 13/09/2023 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/09/2023 | 1875.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/09/2023 | 1875.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006107 | 13/09/2023 | 7213.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006108 | 13/09/2023 | 12551.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNTURAS E TINTAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006109 | 13/09/2023 | 5371.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006104 | 13/09/2023 | 134.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006105 | 13/09/2023 | 233.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE PINTURAS E TINTAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006106 | 13/09/2023 | 439.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006103 | 13/09/2023 | 69.39 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/09/2023 | 152.55 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006074 | 13/09/2023 | 136.12 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSI9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006077 | 13/09/2023 | 783.31 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006078 | 13/09/2023 | 131.62 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/09/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/09/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 140823 A 14092023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17082023 A 17092023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00054376661449 | Sonia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 17 SETEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/09/2023 | 1200.00 | 29108879000171 | COOPERATIVA PARAIBANA DE EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTATIVO DE CAPACITACAO DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS OFICINAS DE ARTESANATOS DO CRAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/09/2023 | 11.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/09/2023 | 150.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/09/2023 | 400.00 | 00011577575458 | RAFAELA LOPES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/09/2023 | 50.03 | 00013304643460 | MARIA CLARA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/09/2023 | 250.00 | 00010422442437 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/09/2023 | 1600.00 | 50035174000168 | OLIVEIRA E SILVA. SUAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DO PROCAD SUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/09/2023 | 0.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMNTO DO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/09/2023 | 5694.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | ALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL DE BEBÊ DESDINADO PARA O EVENTO SEMANA DO BEBE DOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/09/2023 | 5694.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADO PARA MAES ATENDIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/09/2023 | 148.25 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 14092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006129 | 14/09/2023 | 1174.46 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006130 | 14/09/2023 | 279.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006131 | 14/09/2023 | 429.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006132 | 14/09/2023 | 1719.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006133 | 14/09/2023 | 206.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURAS E TINTAS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006126 | 14/09/2023 | 187.33 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006127 | 14/09/2023 | 31.72 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006128 | 14/09/2023 | 31.72 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/09/2023 | 650.00 | 50496687000176 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO E CONFIRMACAO DA EQUIPE DE FUTSAL QUE PARTICIPARA DA ETAPA INICIAL DA SUPERCOPA NORDESTE DE FUTSAL 2023 REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/09/2023 | 1468.50 | 00596662000176 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DESTINADO PARA 5 COORDENADORES PEDAGOGICOS PARTICIPAR UM ENCONTRO COM LIDERES VISIONARIOS DA EDUCACAO BRASILEIRA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/09/2023 | 489.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO PA SOCORRO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA CRECHE DA USINA SANTA MARIA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006118 | 14/09/2023 | 2408.90 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE 170 CAMISETAS DESTINADA PARA EVENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/09/2023 | 8040.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIREELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO DESTINADO PARA OS MOTORISTA ESCOLARES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006120 | 14/09/2023 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006121 | 14/09/2023 | 1290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006125 | 14/09/2023 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 05 CINCO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/09/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006134 | 14/09/2023 | 11417.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006135 | 14/09/2023 | 4598.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006136 | 14/09/2023 | 36668.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006137 | 14/09/2023 | 3861.89 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006122 | 14/09/2023 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006123 | 14/09/2023 | 4980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006124 | 14/09/2023 | 1490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 15/09/2023 | 1990.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUQUEM SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006156 | 15/09/2023 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006157 | 15/09/2023 | 8080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006161 | 15/09/2023 | 6743.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006162 | 15/09/2023 | 367.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006163 | 15/09/2023 | 3905.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006167 | 15/09/2023 | 198.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 18.4.30 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006168 | 15/09/2023 | 198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006169 | 15/09/2023 | 198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JHON DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006170 | 15/09/2023 | 701.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006151 | 15/09/2023 | 5451.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E TINTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006152 | 15/09/2023 | 26903.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006165 | 15/09/2023 | 1954.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006171 | 15/09/2023 | 330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006173 | 15/09/2023 | 12227.60 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA LAVADA E CIMENTO ELIZABETH DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006148 | 15/09/2023 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/09/2023 | 943.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006140 | 15/09/2023 | 1380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 03 RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006141 | 15/09/2023 | 1380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRESTACAO DE SERVICO DE 03 RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006146 | 15/09/2023 | 2408.90 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE 170 CAMISETAS DESTINADA PARA EVENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0006147 | 15/09/2023 | 5200.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006149 | 15/09/2023 | 14654.00 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006150 | 15/09/2023 | 656.10 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006154 | 15/09/2023 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006155 | 15/09/2023 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006158 | 15/09/2023 | 324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006159 | 15/09/2023 | 911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006160 | 15/09/2023 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006164 | 15/09/2023 | 4300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006166 | 15/09/2023 | 911.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006172 | 15/09/2023 | 1905.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/09/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE SETAOZINHOPB PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE FUTSAL QUE DISPUTARA A SUPER COPA NORDESTE DE FUTSAL NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/09/2023 | 2340.00 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA MENSAL DO EMAIL INSTITUCIONAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/09/2023 | 1200.00 | 12051957000146 | FORÚM REGIONAL SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2023 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0006145 | 15/09/2023 | 1350.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE BEBÊ DESTINADO PARA MAES ATENDIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/09/2023 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18092023 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SERA REALIZANDO NO AUDITORIO DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL RODOVIA MINISTRO ABELARDO JUREMA SN SECREATAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/09/2023 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE DO CREAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18092023 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ENFRENTAMENTO AO TRAFICO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/09/2023 | 26.17 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/09/2023 | 50.00 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL ANMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18092023 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SERA REALIZANDO NO AUDITORIO DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL RODOVIA MINISTRO ABELARDO JUREMA SN SECREATAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/09/2023 | 50.00 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18092023 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SERA REALIZANDO NO AUDITORIO DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL RODOVIA MINISTRO ABELARDO JUREMA SN SECREATAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MES 1 MES SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/09/2023 | 300.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS VIRGULINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 02 MESES 1 MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008942841422 | JOCIELI DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MESES 1 MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/09/2023 | 50.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVA LEVANDO E TRAZENDO MUDANCAS DE POPULARES EM VIAGEN A JOAO PESSOA NO DIA 17092023 SECRETAIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAEPB NOS DIAS 16 E 1707 DE 2023 TRAZENDO AGENTES TURISTICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAEPB NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023 TRAZENDO AGENTES TURISTICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023 TRAZENDO AGENTES TURISTICOS SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023 TRAZENDO AGENTES TURISTICOS SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/09/2023 | 300.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 SEIS DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES QUE REALIZOU VIAGENS NO DIA 05092023 PARA JOAO PESSOAPB CONDUZINDO AS COORDENADORES PEDAGOGICAS PARA PARTICPAR DA REUNIAO SOBRE A PROVA SAEB NO 08 A 15 DE SETENBRO 2023 CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAA A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA UEPB E NO DIA 11 A 13 CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO TR.EINAMENTO DA PROVA SAER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/09/2023 | 105.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/09/2023 | 150.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTOS NA VILA OLIMPICAS NO DIA 1415 E 16 DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/09/2023 | 105.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVAEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO CGU PARA ALINHAR PARCERIA COM PROJETOS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 18/09/2023 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA QUE PARTICPOU DA DE UMA REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLA NO DIA 13 DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/09/2023 | 300.00 | 00007181189441 | ANTONIO CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 SEIS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ANTONIO CARDOSO DA COSTA EM VIAGEM A CIDADE A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 1213192026E 27 DE AGOSTO 2023 CONDUZINDO OS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO PARA UM CURSO DE TECNOLOGIAS EM PARCERIA COM SESCOOPPB SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COORPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAIBA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/09/2023 | 105.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01UMA DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA QUE PARTICPOU DA DE UMA REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLA NO DIA 13 DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 19032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/09/2023 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/09/2023 | 259.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/09/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/09/2023 | 13331.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O PERIODO DE APURACAO 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/09/2023 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 18092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/09/2023 | 2306.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/09/2023 | 14342.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/09/2023 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE NuMERO 080088247.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE ELIANE LIRA DO NASCIMENTO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/09/2023 | 5970.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080007328.2020.8.15.0071 EM FAVOR EDINANDO JOSE DINIZ ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/09/2023 | 150.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/09/2023 | 100.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL IRA CONDUZIR O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13 DE SETEMBRO 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E NO DIA 19 DE SETEMBRO 2023 CONDUZIRA O SECRETARIO DE EDUCACAO A JOAO PESSOA PB PARA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/09/2023 | 974.00 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 REGISTRO DE ATA DA CRECCHE EPHIGÊNIO BARBOSA SELO DIGITAL AON1467523G5 E 01 REGISTO DE ATA SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE SELO DIGITAL AON 14674BE 74 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/09/2023 | 974.40 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 REGISTRO DE ATA DA CRECCHE EPHIGÊNIO BARBOSA SELO DIGITAL AON1467523G5 E 01 REGISTO DE ATA SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE SELO DIGITAL AON 14674BE 74 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/09/2023 | 974.40 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 REGISTRO DE ATA DA CRECCHE EPHIGÊNIO BARBOSA SELO DIGITAL AON1467523G5 E 01 REGISTRO DE ATA SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE SELO DIGITAL AON 14674BE 74 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/09/2023 | 910.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006216 | 19/09/2023 | 80.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/09/2023 | 80.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/09/2023 | 910.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/09/2023 | 2350.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/09/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE SETAOZINHOPB PB QUE TRANSPORTOU A EQUIPE AREIENSE DE FUTSAL PARA DISPUTAR A SUPERCOPA NORDESTE DE FUTSAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/09/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/09/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/09/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/09/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/09/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/09/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/09/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/09/2023 | 5694.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADO PARA MAES ATENDIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/09/2023 | 91.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA O QUAL SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A PEDIDO DA DELEGACIA CIVIL ACOMPANHANDO ADOLESCENTES E RESPONSAVEIS PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO NO NUMOL NO DIA 12092023 SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/09/2023 | 200.00 | 00010836432401 | MARIA NAZARÉ DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/09/2023 | 300.00 | 00011377425428 | JOSILENE PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/09/2023 | 800.00 | 00010261080474 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERERNTE AO PERIODO DE 1608 A 15092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/09/2023 | 800.00 | 00010261080474 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE NATACAO PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERERNTE AO PERIODO DE 1608 A 15092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006232 | 20/09/2023 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/09/2023 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/09/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/09/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/09/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/09/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/09/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/09/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/09/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/09/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/09/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/09/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/09/2023 | 1800.54 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/09/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/09/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/09/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/09/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/09/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/09/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/09/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/09/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/09/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/09/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/09/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/09/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/09/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/09/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/09/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/09/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/09/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/09/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/09/2023 | 300.00 | 00003824533448 | GERALDO FLOR SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/09/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/09/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/09/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/09/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/09/2023 | 300.00 | 00003381010476 | GILMARA JULIANA LIMA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/09/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/09/2023 | 250.00 | 00002471290469 | JORGE CIRINO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEILDA CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/09/2023 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006287 | 20/09/2023 | 69.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A COMPLEMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006289 | 20/09/2023 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/09/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25082023 A 24092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/09/2023 | 59.87 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/09/2023 | 749.55 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIO DE ESPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006236 | 20/09/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE SETEMBRRO2023 A 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006300 | 20/09/2023 | 6663.33 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REGULAMENTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/09/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO REFERENTE O PERIODO DE 25082023 A 24092023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE M1UNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0006233 | 20/09/2023 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO 2023 A 11 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/09/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/09/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006237 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO DE 2023 A 08 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/09/2023 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/09/2023 | 71.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006291 | 20/09/2023 | 1799.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/09/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25082023 A 24092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006298 | 20/09/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575 R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/09/2023 | 3.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/09/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25082023 ATE 24092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/09/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25082023 ATE 24092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006301 | 20/09/2023 | 3761.50 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/09/2023 | 3761.50 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006244 | 20/09/2023 | 21130.00 | 44910893000188 | DPO MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ILUMINACAO PuBLICA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/09/2023 | 2568.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 6 PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006293 | 20/09/2023 | 192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/09/2023 | 339.52 | 00007750299475 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO ANTONIO FERNANDO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO 2 FORUM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM JOAO PESSOA NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006312 | 21/09/2023 | 3886.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006316 | 21/09/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006318 | 21/09/2023 | 970.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006319 | 21/09/2023 | 1344.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006322 | 21/09/2023 | 3540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006325 | 21/09/2023 | 3298.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006304 | 21/09/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006303 | 21/09/2023 | 4042.06 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/09/2023 | 1980.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006307 | 21/09/2023 | 1131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006308 | 21/09/2023 | 1252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/09/2023 | 5700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA NELSON CARNEIRO E ESCOLA LuCIA GEOVANA NO MUNICIPIO DE AREIA PB NOS DIAS 0304 E 21 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006310 | 21/09/2023 | 1756.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006311 | 21/09/2023 | 1482.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006313 | 21/09/2023 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006314 | 21/09/2023 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006315 | 21/09/2023 | 3838.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006317 | 21/09/2023 | 263.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006320 | 21/09/2023 | 1252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006321 | 21/09/2023 | 695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/09/2023 | 221.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/09/2023 | 221.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/09/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 22/09/2023 | 400.00 | 00011269851470 | JESSICA DE SOUSA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 22/09/2023 | 300.00 | 00005950842499 | ROSEANA DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 22/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEMAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 22/09/2023 | 216.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMAS DO CRAS PAB PCF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006354 | 22/09/2023 | 2650.50 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A JOSE FIRMINO BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/09/2023 | 1855.80 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM CANVAS DE QUADRO DO PINTOR PEDRO AMERICO DESTINADOS AO MUSEU CASA PEDRO AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/09/2023 | 770.22 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE A PREFEITA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRTARIA DE INFRA EXTRUTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/09/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 21092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006333 | 22/09/2023 | 14019.93 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAULINDE REFERENTE A 2 MEDICAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 22/09/2023 | 1601.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/09/2023 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/09/2023 | 368.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 21092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 22/09/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 22/09/2023 | 18324.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 22/09/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 150920223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/09/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/09/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/09/2023 | 380.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL .DEBITADO NO DIA 22092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/09/2023 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIBITADO NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/09/2023 | 35488.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 PERIODO DE APURACAO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006336 | 22/09/2023 | 4280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006339 | 22/09/2023 | 1880.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006341 | 22/09/2023 | 3950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006343 | 22/09/2023 | 890.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 25/09/2023 | 5799.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 25/09/2023 | 6920.46 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 25/09/2023 | 16320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 25/09/2023 | 83912.91 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 25/09/2023 | 13644.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/09/2023 | 43378.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/09/2023 | 42290.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 25/09/2023 | 43290.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 25/09/2023 | 17270.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 25/09/2023 | 19398.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/09/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/09/2023 | 335.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/09/2023 | 22939.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 25/09/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 25/09/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/09/2023 | 20939.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 25/09/2023 | 30881.85 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 25/09/2023 | 9702.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 25/09/2023 | 9702.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 25/09/2023 | 458930.36 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 25/09/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 25/09/2023 | 21268.15 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 25/09/2023 | 29900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 25/09/2023 | 48597.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 25/09/2023 | 126615.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 25/09/2023 | 205207.17 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 25/09/2023 | 62944.32 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/09/2023 | 200067.29 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 25/09/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 25/09/2023 | 21978.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 25/09/2023 | 12554.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 25/09/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 25/09/2023 | 53529.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 25/09/2023 | 381569.77 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 25/09/2023 | 321670.56 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 25/09/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 25/09/2023 | 13767.88 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 25/09/2023 | 4752.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/09/2023 | 1920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/09/2023 | 23213.59 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/09/2023 | 6750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/09/2023 | 20030.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/09/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 25/09/2023 | 3168.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/09/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 25/09/2023 | 2640.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/09/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/09/2023 | 12140.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 25/09/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 25/09/2023 | 8970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/09/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/09/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/09/2023 | 5410.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/09/2023 | 13450.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 25/09/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 25/09/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/09/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 25/09/2023 | 9760.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 25/09/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 25/09/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE CONTRATADO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 25/09/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 25/09/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 25/09/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/09/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO PERIODO DE 22082023 A 22092023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006445 | 26/09/2023 | 8998.84 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/09/2023 | 400.00 | 00011123766401 | DANIELA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/09/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/09/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006423 | 26/09/2023 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/09/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O ESPACO LOCADO PARA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/09/2023 | 146.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESPACO LOCADO PARA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/09/2023 | 96.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/09/2023 | 86.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE ONDE ESTA FUNCIONANDO AS AULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JULIA VERONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/09/2023 | 900.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE QUE PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DA UNDIME SOBRE A IMPLANTACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM RECIFEPE DE 26 A 28 DO CORRENTE MÊS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/09/2023 | 630.00 | 00003282974450 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PAULA CRISTINA DOS SANTOS QUE PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DA UNDIME SOBRE A IMPLANTACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM RECIFEPE DE 26 A 28 DO CORRENTE MÊS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/09/2023 | 630.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTA SECRETARIALINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO QUE PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DA UNDIME SOBRE A IMPLANTACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM RECIFEPE DE 26 A 28 DO CORRENTE MÊS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/09/2023 | 200.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ERIVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL CONDUZIRA O SECRETARIO DE EDUCACAO E PARTE DA COORDENACAO PEDAGOGICA A RECIFEPE QUE IRA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA UNDIME SOBRE A IMPLANTACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM RECIFEPE DE 26 A 28 DO CORRENTE MÊS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/09/2023 | 630.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA QUE PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DA UNDIME SOBRE A IMPLANTACAO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM RECIFEPE DE 26 A 28 DO CORRENTE MÊS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/09/2023 | 210.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPARA DO CURSO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DIRETO DIREITO APLICAVEL E MODELOS DE LEI DECRETO E RESOLUCAO CODIGO 944 EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006441 | 26/09/2023 | 659.70 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006447 | 26/09/2023 | 1980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/09/2023 | 2597.00 | 28803108000131 | BRA CONSULT GESTAO E PREST DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO GESTAO EDUCACIONAL NO PERIODO DE 25 A 28 DO CORRENTE MÊS.EM BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 25092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/09/2023 | 172.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO REFERIDO FUNDO ESPECIAL FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/09/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0006429 | 26/09/2023 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTIANADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/09/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/09/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/09/2023 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006446 | 26/09/2023 | 12600.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 27/09/2023 | 120.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA PLACA INOX GRAVADA 15 X CM PARA ENERGIA SOLAR DESTINADA AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006465 | 27/09/2023 | 4264.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FRONTLINGHT 440 E ADESIVOS PARA VEICULOS DESTIANADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0006507 | 27/09/2023 | 12600.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 27/09/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 27/09/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO ESOCIAL COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHANEMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSOAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DE SERVIDORES NO ESOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006464 | 27/09/2023 | 3668.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGO DE MADEIRA LAMINADA RECORTES EM MDF A LASER 15 QUINZE METROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 27/09/2023 | 2750.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 27/09/2023 | 906.61 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 25 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 27/09/2023 | 1813.22 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 20 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186DPROCESSO 30216440008664203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 27/09/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 27/09/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006466 | 27/09/2023 | 24334.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 DEZ PLACAS DESTINADAS A ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006467 | 27/09/2023 | 1994.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006468 | 27/09/2023 | 1441.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006469 | 27/09/2023 | 2199.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006470 | 27/09/2023 | 1786.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006471 | 27/09/2023 | 381.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006472 | 27/09/2023 | 2894.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006473 | 27/09/2023 | 2043.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006474 | 27/09/2023 | 2217.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006475 | 27/09/2023 | 2279.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006476 | 27/09/2023 | 3656.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006477 | 27/09/2023 | 2706.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006478 | 27/09/2023 | 2585.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006479 | 27/09/2023 | 786.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006480 | 27/09/2023 | 1948.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006481 | 27/09/2023 | 649.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006482 | 27/09/2023 | 2450.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006483 | 27/09/2023 | 2280.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006484 | 27/09/2023 | 1684.77 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006485 | 27/09/2023 | 1948.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006486 | 27/09/2023 | 1239.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006487 | 27/09/2023 | 2410.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006488 | 27/09/2023 | 2079.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006489 | 27/09/2023 | 846.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006490 | 27/09/2023 | 1833.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006491 | 27/09/2023 | 1349.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006492 | 27/09/2023 | 1306.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006493 | 27/09/2023 | 2492.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006494 | 27/09/2023 | 9851.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006495 | 27/09/2023 | 3232.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006496 | 27/09/2023 | 2060.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006497 | 27/09/2023 | 2199.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006498 | 27/09/2023 | 8473.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006499 | 27/09/2023 | 2009.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006500 | 27/09/2023 | 4423.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006501 | 27/09/2023 | 5286.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006502 | 27/09/2023 | 3529.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006503 | 27/09/2023 | 2450.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006504 | 27/09/2023 | 1092.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006505 | 27/09/2023 | 3029.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006506 | 27/09/2023 | 2055.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0006457 | 27/09/2023 | 4607.71 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA LATAM DE IDA E VOLTA JOAO PESSOAPB A BRASILIA DF IDA NO DIA 02102023 E BRASILIADF A JOAO PESSOAPB NO DIA 05102023 PASSAGENS ESTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0006459 | 27/09/2023 | 4607.71 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA LATAM AIRLINES DE IDA E VOLTA JOAO PESSOAPB A BRASILIA DF IDA NO DIA 02102023 E VOLTA DE BRASILIADF A JOAO PESSOAPB NO DIA 05102023 PASSAGENS ESTAS DESTINADAS A PREFEITA SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 27/09/2023 | 2550.00 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS EM BRASILIADF DESTINADA A PREFEITA SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA E AS SECRETARIAS MARIA ZELIA BEZERRA PINTO E MARIA DO CARMO SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006508 | 27/09/2023 | 490.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006509 | 27/09/2023 | 863.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006510 | 27/09/2023 | 2099.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006511 | 27/09/2023 | 1291.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006512 | 27/09/2023 | 187.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006513 | 27/09/2023 | 1801.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/09/2023 | 379.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRINTA E TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/09/2023 | 131.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/09/2023 | 183.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/09/2023 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/09/2023 | 300.00 | 00012607486424 | THALIA ANDRADE SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/09/2023 | 2271.53 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/09/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/09/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/09/2023 | 1136.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL CONTRATADOS FMAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/09/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/09/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/09/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/09/2023 | 2049.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/09/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/09/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/09/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/09/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/09/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/09/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/09/2023 | 2891.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/09/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/09/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/09/2023 | 2459.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/09/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/09/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/09/2023 | 500.00 | 00005816338498 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA VALDEMIR DA SILVA QUE IRA ORGANIZAR E PARTICIPAR DO EVENTO CAMPEONATO DE FUT 5 NA MODALIDADE DE FUTEBOL SOCIETY NA LOCALIDADE DO SITIO PINDOBA DESTINADO PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS DO EVENTOPERIODO DO EVENTO INICIO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/09/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE CUITEGIPB PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE SAO FRANCISCO AREIAPB QUE DISPUTARA A COPA PARAIBA DE 2023 NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/09/2023 | 4763.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/09/2023 | 1417.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006545 | 28/09/2023 | 2341.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DE N 24.984X. NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/09/2023 | 91364.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/09/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/09/2023 | 74448.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/09/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/09/2023 | 40423.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/09/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/09/2023 | 65353.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/09/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/09/2023 | 2636.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/09/2023 | 4466.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/09/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/09/2023 | 40312.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/09/2023 | 10205.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/09/2023 | 26589.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/09/2023 | 6252.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/09/2023 | 2037.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA DE OBRA DO FNDEQUADRO COM VESTUARIO 1000779 E QUADRO COM VESTUARIO 1005337 COM SOLICITACAO DE NOVA PACTUACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006614 | 28/09/2023 | 6896.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006615 | 28/09/2023 | 1160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006616 | 28/09/2023 | 6728.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006617 | 28/09/2023 | 2440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006618 | 28/09/2023 | 5324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006619 | 28/09/2023 | 4398.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/09/2023 | 115.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 11500 CENTO E QUINZE TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/09/2023 | 4305.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/09/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/09/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 23092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/09/2023 | 3626.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/09/2023 | 4073.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/09/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/09/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/09/2023 | 4206.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/09/2023 | 957.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/09/2023 | 665.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/09/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/09/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006514 | 28/09/2023 | 1453.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006515 | 28/09/2023 | 1111.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/09/2023 | 16471.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/09/2023 | 2865.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/09/2023 | 9109.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/09/2023 | 4850.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DOS SEGUINTES ITENS 74 SETENTA E QUATRO ADAPTADORES PARA REFLETORES 03 TRES PORTOES PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 01 UMA TELA DE PROTECAO EM INOX PARA O CHAFARIZ DA PRACA CENTRAL E 01 UM GUARDACORPO PARA A PRACA DR. CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006564 | 28/09/2023 | 14869.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006565 | 28/09/2023 | 13033.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006516 | 28/09/2023 | 90.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006517 | 28/09/2023 | 218.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006518 | 28/09/2023 | 47.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006519 | 28/09/2023 | 258.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006520 | 28/09/2023 | 252.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 UM PNEU DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/09/2023 | 4850.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DOS SEGUINTES ITENS 74 SETENTA E QUATRO ADAPTADORES PARA REFLETORES 03 TRES PORTOES PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 01 UMA TELA DE PROTECAO EM INOX PARA O CHAFARIZ DA PRACA CENTRAL E 01 UM GUARDACORPO PARA A PRACA DR. CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006522 | 28/09/2023 | 7024.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006523 | 28/09/2023 | 4328.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006525 | 28/09/2023 | 884.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006526 | 28/09/2023 | 9324.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006527 | 28/09/2023 | 2621.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006529 | 28/09/2023 | 3318.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006530 | 28/09/2023 | 7254.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006531 | 28/09/2023 | 1130.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006533 | 28/09/2023 | 134.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006535 | 28/09/2023 | 5465.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006538 | 28/09/2023 | 4031.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006540 | 28/09/2023 | 4024.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006542 | 28/09/2023 | 3394.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006544 | 28/09/2023 | 1508.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/09/2023 | 1050.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/09/2023 | 1329.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/09/2023 | 3427.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/09/2023 | 800.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 01 BASE SUPORTE PARA INSTALACAO DO CONJUNTO MOTORBOMBA DO PIPA 01 EIXO DO MOTOR DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE MUQUEM 1 BUCHA DE BRONZE DO MOTOR DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE MUQUEM SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006608 | 28/09/2023 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006609 | 28/09/2023 | 695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006610 | 28/09/2023 | 825.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006611 | 28/09/2023 | 3027.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006612 | 28/09/2023 | 2988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006613 | 28/09/2023 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006620 | 28/09/2023 | 7488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/09/2023 | 780.00 | 42974490000177 | MARIA DAS S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 DIARIAS PARA O SR. LOURIVAL MOTORISTA DA ROCADEIRA PRESTANDO SERVICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/09/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/09/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/09/2023 | 8858.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/09/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/09/2023 | 20.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/09/2023 | 66929.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/09/2023 | 2771.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 29/09/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 28092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/09/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/09/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 04102023 REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/09/2023 | 50.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL IRA CONDUZIR O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB ONDE O MESMO ESTEVE PARTICIPANDO DE UM CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 28 A 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/09/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/09/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/09/2023 | 1272.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUE O SECRETARIO DE EDUCACAO E AS COORDENADORES PEDAGOGICAS CONTRAIRAM COM A VIAGEM A RECIFEPE ONDE PARTICIPARAM DO SIMPOSIO SOBRE EDUCACAO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELO MECFNDE DE 27 A 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006645 | 29/09/2023 | 4754.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006646 | 29/09/2023 | 3356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/09/2023 | 600.00 | 00008607282425 | ARAMIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO A EQUIPDE DE FUTSAL SAO FRANCISCO AREIAPB SOB RESPONSABILIDADE DO SR° ARAMIS ANDRADE DA SILVA QUE IRA PARTICIPAR DA COPA PARAIBA DE FUTSAL REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO NAS CIDADES DE CUITEGI E ALAGOAGRANDEPB. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/09/2023 | 183.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROCURADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 26 e 27 DE SETEMBRO DE 2023 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/09/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/09/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/09/2023 | 186.20 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 29/09/2023 | 2824.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 02/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006661 | 02/10/2023 | 1226.57 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 02/10/2023 | 2000.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006663 | 02/10/2023 | 90.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 02/10/2023 | 732.56 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E A PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 02/10/2023 | 732.56 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29092023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006682 | 02/10/2023 | 2999.80 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE A 02 UNIDADES DE GRIDER NO PERIODO DE 20 ATE 23 DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADO PARA EVENTO SEMEVET 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 29092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE O DIA 29092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 02/10/2023 | 2350.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 02/10/2023 | 290.19 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O RESSARCIMENTO COM HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DO CURSO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DIRETO DIREITO APLICAVEL E MODELOS DE LEI DECRETO E RESOLUCAO CODIGO 944 EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 29092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 02/10/2023 | 100.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA SANTOS EM DESLOCAMENTO DA FROTA DA EDUCACAO NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 30092023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006660 | 02/10/2023 | 3510.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 TRINTA E NOVE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006668 | 02/10/2023 | 4570.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006669 | 02/10/2023 | 12215.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006670 | 02/10/2023 | 3580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006671 | 02/10/2023 | 465.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 66660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006672 | 02/10/2023 | 8648.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006673 | 02/10/2023 | 2470.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006674 | 02/10/2023 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006675 | 02/10/2023 | 660.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 02/10/2023 | 210.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR DE ESPORTE EM VIAGEM NA CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA REALIZAR TREINOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 02/10/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A GUARABIRAPB COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA SEDUC AREIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA UFPB NO DIA 29 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006681 | 02/10/2023 | 990.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006683 | 02/10/2023 | 42263.77 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0006684 | 02/10/2023 | 46427.34 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 01 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006687 | 02/10/2023 | 42263.77 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 02/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 105864 REFERENTE AO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 02/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 105864 REFERENTE AO DIA 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006664 | 02/10/2023 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND TLB5 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006665 | 02/10/2023 | 3000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006666 | 02/10/2023 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006667 | 02/10/2023 | 825.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006676 | 02/10/2023 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006653 | 02/10/2023 | 5474.50 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06092023 A 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006656 | 02/10/2023 | 10222.50 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DO ADITIVO 01 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006657 | 02/10/2023 | 92910.53 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DO CAMPO SILZAO DO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006677 | 02/10/2023 | 165.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006678 | 02/10/2023 | 17071.29 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0006688 | 02/10/2023 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006714 | 03/10/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0006691 | 03/10/2023 | 5672.16 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA AZUL DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA DF IDA NO DIA 25102023 E A VOLTA NO 28102023 PASSAGENS ESTAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/10/2023 | 1936.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/10/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 03/10/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006700 | 03/10/2023 | 4260.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006701 | 03/10/2023 | 4260.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006702 | 03/10/2023 | 810.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006703 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006704 | 03/10/2023 | 4416.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO E 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006705 | 03/10/2023 | 10063.20 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006706 | 03/10/2023 | 3000.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006707 | 03/10/2023 | 768.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006708 | 03/10/2023 | 2349.31 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006709 | 03/10/2023 | 2042.88 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006710 | 03/10/2023 | 780.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006711 | 03/10/2023 | 3511.20 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006715 | 03/10/2023 | 1582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006717 | 03/10/2023 | 7811.53 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 03/10/2023 | 1953.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/10/2023 | 760.00 | 23081913000185 | FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIDRO TEMPERADO DE O MM E INCOLOR DE 3MM DESTINADO PARA O ESPACO DAS ARTES SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/10/2023 | 166.07 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/10/2023 | 166.07 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/10/2023 | 2690.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/10/2023 | 420.00 | 00007121798441 | ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA A GESTORA DO Cadunico ASTENIA SILVA VIEIRA ALEXANDRE QUE NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARTICIPARA DE UMA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO uNICO QUE ACONTECERA EM CAMPINAGRANDEPB NO HORARIO DAS 08H AS 18H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 03/10/2023 | 420.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA A ASSESSORA TECNICA VALMIRA SANTOS PERAZZO QUE NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARTICIPARA DE UMA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO uNICO QUE ACONTECERA EM CAMPINAGRANDEPB NO HORARIO DAS 08H AS 18H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/10/2023 | 200.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONDUZIRA A ASSESSORA TECNICA E A GESTORA DO Cadunico PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO uNICO QUE ACONTECERA EM CAMPINAGRANDEPB NO HORARIO DAS 08H AS 18H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/10/2023 | 200.00 | 00005323784407 | VALMIRA SANTOS PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA A ASSESSORA TECNICA VALMIRA SANTOS PERAZZO QUE NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARTICIPARA DE UMA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DE FORMULARIOS DO CADASTRO uNICO QUE ACONTECERA EM CAMPINAGRANDEPB NO HORARIO DAS 08H AS 18H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/10/2023 | 68.40 | 00097990760304 | MARGARIDA CARDOSO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 13974 PARA QUITAR A CONTA DE ENERGIA DO SR MARGARIDA CARDOSO CARVALHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006724 | 03/10/2023 | 2094.99 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA O PESSOAL DE APOIO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 01102023 SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/10/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 04/10/2023 | 1231.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/10/2023 | 869.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 04/10/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ PARA MOTOR 16312. REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 04/10/2023 | 372.67 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006738 | 04/10/2023 | 372.67 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006740 | 04/10/2023 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 18565R15 88H CONTI POWER DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 04/10/2023 | 77.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 04/10/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/10/2023 | 100.00 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL ANMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS QUE ESTARA PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. O EVENTO ACONTECERA NA RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLE EM CAMPINAGRANDEPB NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 04/10/2023 | 100.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL ANA CRISTINA BEZERRA MELO QUE ESTARA PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. O EVENTO ACONTECERA NA RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO 525 CATOLE EM CAMPINAGRANDEPB NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 04/10/2023 | 210.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE ESTARA PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. O EVENTO ACONTECERA NA RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO N 525 CATOLE EM CAMPINAGRANDEPB NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/10/2023 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE ESTARA LEVANDO A EQUIPE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. O EVENTO ACONTECERA NA RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO N 525 CATOLE EM CAMPINAGRANDEPB NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/10/2023 | 210.00 | 00007075978462 | ANDSON CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO DIRETOR DO CRAS ANDSON CLEMENTINO SANTOS QUE ESTARA PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA. O EVENTO ACONTECERA NA RUA EUTECIA VITAL RIBEIRO N 525 CATOLE EM CAMPINAGRANDEPB NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 04/10/2023 | 105.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E TECNICO DO AEPETI EVERSON DANILO DE VANCONCELOS SANTOS. QUE PARTICIPARA DA CAPACITACAO DO AEPETI EM CAMPINAGRANDEPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006748 | 04/10/2023 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 4 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA O EVENTO NA CIDADE DE AREIAPB NO DIA 3092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006741 | 04/10/2023 | 500.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COFFE BREAK DESTINADO PARA OS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE CULTRURA DESTE MUNCIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 04/10/2023 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA E PROJETAR OS JOGOS PARA O ANO 2024 DA MICRORREGIAO NORTE DA CIDADE DE AREIAPB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006731 | 04/10/2023 | 4274.40 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006737 | 04/10/2023 | 7146.00 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 3 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006739 | 04/10/2023 | 23066.64 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006742 | 04/10/2023 | 762.29 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006749 | 04/10/2023 | 1799.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA TOMATE CENOURA E CHUCHU E ALHO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006758 | 04/10/2023 | 270.10 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006759 | 04/10/2023 | 360.50 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006760 | 04/10/2023 | 360.50 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006761 | 04/10/2023 | 364.00 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006762 | 04/10/2023 | 858.78 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR COENTRO CEBOLINHA E BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006763 | 04/10/2023 | 399.60 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006764 | 04/10/2023 | 357.00 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006765 | 04/10/2023 | 720.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006766 | 04/10/2023 | 684.00 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006767 | 04/10/2023 | 1368.70 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR COUVE CEBOLINHA E BANANA PACOVAN DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006768 | 04/10/2023 | 619.20 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006769 | 04/10/2023 | 384.80 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006770 | 04/10/2023 | 377.40 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006771 | 04/10/2023 | 619.20 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006774 | 04/10/2023 | 7704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006775 | 04/10/2023 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006776 | 04/10/2023 | 259.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006777 | 04/10/2023 | 1450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006778 | 04/10/2023 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006779 | 04/10/2023 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006780 | 04/10/2023 | 1180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006781 | 04/10/2023 | 1251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006782 | 04/10/2023 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006783 | 04/10/2023 | 1562.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006784 | 04/10/2023 | 1312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006785 | 04/10/2023 | 808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006786 | 04/10/2023 | 1598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 04/10/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NA DATA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 25674 REFERENTE O DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 04/10/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DA ENERGIA DO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 04/10/2023 | 250.00 | 11922835000115 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE RESTAURACAO E COSTURA DA CABERTURA DO TRATOR FORD 6610 E DO TRATOR JOHN DEERE 1 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 04/10/2023 | 1090.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 04/10/2023 | 730.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006772 | 04/10/2023 | 4442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006773 | 04/10/2023 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/10/2023 | 400.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO NO SITIO LAVAPES. NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006798 | 05/10/2023 | 3298.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AREIA LAVADA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006828 | 05/10/2023 | 2749.86 | 37485649000150 | EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006829 | 05/10/2023 | 1490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/10/2023 | 400.00 | 17688085000145 | L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO FUNCIONARIO ANTONIO FILHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 11 EDICAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL PROJETAR NO PERIDO DE 08102023 A 11102023 SECREATARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006792 | 05/10/2023 | 725.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS CARTUCHOS DE TONERS PRETO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/10/2023 | 450.00 | 17688085000145 | L3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DO FUNCIONARIO ANTONIO FILHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 11 EDICAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL PROJETAR NO PERIDO DE 08102023 A 11102023 SECREATARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/10/2023 | 420.00 | 00010477728413 | ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL PROJETAR 2023 NO PERIODO DE 08102023 A 11102023 SECRETARAI DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 05/10/2023 | 180.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO ANTONIO FILHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 11 EDICAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL PROJETAR NO PERIDO DE 08102023 A 11102023 SECREATARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/10/2023 | 1069.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080067718.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE JOHN KENNEDY LOTERIO DO NASCIMENTO REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/10/2023 | 687.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080067718.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR ADVOGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/10/2023 | 2931.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080093965.2022.8.15.0071 EM FAVOR DE MARIANA MELAYNE LIMA DE SOUZA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006796 | 05/10/2023 | 4930.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER TINTAS EPSON E REFIL DE TINTAS EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 05/10/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006816 | 05/10/2023 | 2420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DAS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006789 | 05/10/2023 | 1540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006794 | 05/10/2023 | 1020.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006797 | 05/10/2023 | 3511.20 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006813 | 05/10/2023 | 2400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DAS IMPRESSORA DAS ESCOLAS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006815 | 05/10/2023 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DAS IMPRESSORA DAS CRECHES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006818 | 05/10/2023 | 1020.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006819 | 05/10/2023 | 4260.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006825 | 05/10/2023 | 648.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS SETEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006830 | 05/10/2023 | 2863.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006831 | 05/10/2023 | 2440.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006832 | 05/10/2023 | 140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/10/2023 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/10/2023 | 2549.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/10/2023 | 50.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA EM DILIGÊNCIA EXECUTADA ATE A CIDADE DE CAMPINA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DIA 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 05/10/2023 | 500.00 | 00010142551473 | DAIANNY DINIZ SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/10/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/10/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/10/2023 | 500.00 | 00010472225405 | SAMARA STEFANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/10/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/10/2023 | 500.00 | 00010961075465 | AMANDA GABRIELE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/10/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/10/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/10/2023 | 500.00 | 00012075800405 | MARCO ANTONIO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/10/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/10/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBNO DIA 05 DE OUTUBRO 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/10/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICOES DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTINADO PARA A REDE SOCIAL DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE AREIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006800 | 05/10/2023 | 765.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER BROTHER TN 1060 TINTA EPSON E REFIL DE TINTA DESTINADA AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006808 | 05/10/2023 | 425.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA EPSON E REFIL DE TINTA EPSON DESTINADA A IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 05/10/2023 | 1600.00 | 50035174000168 | OLIVEIRA E SILVA. SUAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DO PROCAD SUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A SAO PAULO SP ONDE PARTICIPARA DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCACAO INTERGRAL COBEL NO DIA 08 A 11 DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 06/10/2023 | 150.00 | 00007181189441 | ANTONIO CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ANTONIO CARDOSO DA COSTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 1623 E 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONDUZINDO OS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHOPARA UM CURSO DE TECNOLOGIAS EM PARCERIA COM A SESCOOPPB SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAIBA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/10/2023 | 100.00 | 00011902030494 | WEBERSON GUSTAVO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARA O MOTORISTA WEBERSON GUSTAVO SILVA SANTOS EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 08 102023 E DE VOLTA NO DIA 11102023 SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/10/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM OS PARATLRETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0006838 | 06/10/2023 | 5046.40 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 06/10/2023 | 150.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA NO DIA 28 DE SETEMBRO CONDUZIDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARA UMA REUNIAO SOBRE A PROVA SAEB E A PROVA SIAVE E NO DIA 2 E 4 DE OUTUBRO CONDUZINDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0006847 | 06/10/2023 | 708.50 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE 170 CAMISETAS DESTINADA PARA EVENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/10/2023 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/10/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/10/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/10/2023 | 161.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 14 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE A 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/10/2023 | 742.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 08000676.33.2022.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/10/2023 | 1154.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080067633.2022.8.15.0071 EM FAVOR JURANDI DOS SANTOS SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 09/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253. NO DIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 09/10/2023 | 360.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR X1 SEMINARIO PROJETAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0006855 | 09/10/2023 | 8400.00 | 40256020000142 | MEGGA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/10/2023 | 1120.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 08 OITO HIGIENIZACOES DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E 01 ABASTECIMENTO DE GAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006882 | 09/10/2023 | 695.15 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006883 | 09/10/2023 | 338.25 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006884 | 09/10/2023 | 286.58 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006857 | 09/10/2023 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006858 | 09/10/2023 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006861 | 09/10/2023 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006862 | 09/10/2023 | 1900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0006881 | 09/10/2023 | 11.98 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 06102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0006850 | 09/10/2023 | 3641.76 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA AZUL DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SAO PAULOSP IDA NO DIA 08102023 E A VOLTA NO 11102023 PASSAGENS ESTAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 09/10/2023 | 1875.00 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESERVA DE HOTEL PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO HOTEL CAPCANA NA CIDADE DE SAO PAULO DOS DIAS 811 DE OUTUBRO DE 2023 QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006856 | 09/10/2023 | 289.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006859 | 09/10/2023 | 907.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0006860 | 09/10/2023 | 2350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006864 | 09/10/2023 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006868 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006869 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006870 | 09/10/2023 | 1466.00 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006871 | 09/10/2023 | 1319.40 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006872 | 09/10/2023 | 2600.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006873 | 09/10/2023 | 2600.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006874 | 09/10/2023 | 2600.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006875 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006876 | 09/10/2023 | 1319.40 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006877 | 09/10/2023 | 1319.40 | 00003988565407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 09/10/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MES 2 MES OUTUBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006878 | 09/10/2023 | 337.48 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/10/2023 | 90.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006879 | 09/10/2023 | 8.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006880 | 09/10/2023 | 155.08 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 09/10/2023 | 100.00 | 00008561545470 | NILDO IVO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA NILDO IVO BEZERRA JUNIOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18102023 E NO DIA 11102023 TRANSPORTANDO O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 09/10/2023 | 330.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO PARA MOTORES 2T JASO FC SEMISINTETICO 500ML CAIXA COM 20 FRASCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006885 | 09/10/2023 | 8.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 09/10/2023 | 2800.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDURAS DESTINADAS A CASA PEDRO AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 10/10/2023 | 1645.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/10/2023 | 1219.56 | 00011392212480 | VANESSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AREIA ATERRO 36.0 DESNTINADO PARA AS PRCAS SERETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/10/2023 | 1040.00 | 00008076934486 | RONALDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA APOIO DE 08 ATLETAS DA EQUIPE SUPAPOAREIAPB. FILIADO A COFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO E A FEDERACAO PARAIBANA DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 8 CAMPINA MTB VALIDO PELO RANKING NACIONAL E PELO CAMPEONATO PARAIBANO REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/10/2023 | 130.00 | 00022855371821 | DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O ATLETAS DANILO FERNANDO DINIZ DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 8 CAMPINA MTB VALIDO PELO RANKING NACIONAL E CAMPEONATO PARAIBANO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDCE DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10102023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/10/2023 | 472.01 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/10/2023 | 472.01 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/10/2023 | 59.33 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 09102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006145700424 | ROZEANE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006895 | 10/10/2023 | 2358.71 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES E DOCES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006897 | 10/10/2023 | 990.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOCES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/10/2023 | 315.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E TECNICO DO AEPETI EVERSON DANILO DE VANCONCELOS SANTOS. QUE PARTICIPOU NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2023 DE CAPACITACAO SOBRE IMPLEMENTACAO DO AEPETI EM JOAO PESSOAPB NO HORARIO DAS 08H AS 18H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/10/2023 | 990.00 | 00006866501407 | JULIANA TEIXEIRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE AUTOMAQUIAGEM PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 1009 A 10102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006886 | 10/10/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006887 | 10/10/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/10/2023 | 2489.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 95664. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006912 | 10/10/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006913 | 10/10/2023 | 1664.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006916 | 10/10/2023 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006917 | 10/10/2023 | 264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006919 | 10/10/2023 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006920 | 10/10/2023 | 312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006921 | 10/10/2023 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006923 | 10/10/2023 | 536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006924 | 10/10/2023 | 291.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006925 | 10/10/2023 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006926 | 10/10/2023 | 696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006927 | 10/10/2023 | 1842.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006928 | 10/10/2023 | 729.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006929 | 10/10/2023 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006930 | 10/10/2023 | 1412.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006931 | 10/10/2023 | 312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006922 | 10/10/2023 | 388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006892 | 10/10/2023 | 5786.36 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006893 | 10/10/2023 | 2446.71 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/10/2023 | 10026.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0006915 | 10/10/2023 | 27689.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LADRILHO MOSIACO C OPACABANA DESTINADO PARA A CALCADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006918 | 10/10/2023 | 257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/10/2023 | 15579.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/10/2023 | 30.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/10/2023 | 35.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTAPARTE DO CIDE NESTA DATA EM CONTA 98205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/10/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 10/10/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000010421805. MES OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/10/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 3436 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/10/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 09102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 05 TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 NESTA DATA 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/10/2023 | 2020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/10/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/10/2023 | 1041.40 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de agosto de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/10/2023 | 48398.73 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de agosto de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006936 | 11/10/2023 | 252.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0006937 | 11/10/2023 | 252.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFERENTE PARA O DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/10/2023 | 106.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 10102023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006967 | 16/10/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO2023 A 04 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/10/2023 | 253.88 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMNETO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 12102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 16/10/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/10/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 16/10/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 16/10/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 16/10/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 16/10/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 16/10/2023 | 400.00 | 00009068119451 | ARIANA SIMONE J. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MES 2 MES OUTUBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 16/10/2023 | 400.00 | 00009068119451 | ARIANA SIMONE J. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES 1 MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 16/10/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 16/10/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/10/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/10/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 16/10/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 16/10/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 16/10/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 16/10/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 16/10/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 16/10/2023 | 42.00 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006979 | 16/10/2023 | 2637.00 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A JOSE TRAJANO SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006981 | 16/10/2023 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 16/10/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006983 | 16/10/2023 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 16/10/2023 | 1800.54 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/10/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0006949 | 16/10/2023 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 16/10/2023 | 3883.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080111748.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE JOSE LAURINALDO FERREIRA LOPES REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 16/10/2023 | 922.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0801117.48.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 16/10/2023 | 105.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA QUE PARTICIPOU NA TERCEIRA GERANCIA REGIONAL DE ENSINO DO ESTADO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE SOBRE A PROVA SIAVE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 16/10/2023 | 105.00 | 00005285086442 | JULY NUNES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A COORDENADORA PEDAGOGICO JULY NUNES DOS SANTOS QUE PARTICIPOU NA TERCEIRA GERANCIA REGIONAL DE ENSINO DO ESTADO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE SOBRE A PROVA SIAVE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 16/10/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/10/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 16/10/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006965 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO DE 2023 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0006966 | 16/10/2023 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO 2023 A 11 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA EMPRESA PACTO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DA FISCALIZACAO E AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JULIA VERONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 16/10/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA ATIVIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006980 | 16/10/2023 | 558.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 17/10/2023 | 2290.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES 500W TECLADOS USB E MOUSES USB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 17/10/2023 | 315.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO QUE PARTICIPOU DO CONEDUIX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO REALIZADO DE 12 A 14 DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 17/10/2023 | 315.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA A COORDENADOR PEDAGOGICA JOSE ROGERIO DA SILVA QUE PARTICIPOU DO CONEDUIX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO REALIZADO DE 12 A 14 DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 17/10/2023 | 186.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA A COORDENADOR PEDAGOGICA JOSE ROGERIO DA SILVA DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRICAO DO CONEDUIX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO REALIZADO DE 12 A 14 DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 17/10/2023 | 315.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO QUE PARTICIPOU DO CONEDUIX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO REALIZADO DE 12 A 14 DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 17/10/2023 | 235.00 | 00003582090485 | LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA LINDALVA GOUVEIA NASCIMENTO DESTINADO PARA CUSTAR DESPESAS DE INCRICAO DO CONEDUIX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO REALIZADO DE 12 A 14 DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 17/10/2023 | 3062.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE SETEMBROL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 17/10/2023 | 229.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE SETEMBROL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 17/10/2023 | 153.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007015 | 17/10/2023 | 220420.77 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JULIA VERONICA TP DE N 000012023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00102023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0007018 | 17/10/2023 | 178200.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT LITERARIO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007020 | 17/10/2023 | 669.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 17/10/2023 | 794.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 16102023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 17/10/2023 | 14457.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 17/10/2023 | 2322.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 17/10/2023 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 17/10/2023 | 13422.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 17/10/2023 | 2065.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 17/10/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007022 | 17/10/2023 | 4980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 02 DOIS RECAPAGENS DESTINADA AO VEICULO PATROL MOTONIVELELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007025 | 17/10/2023 | 4980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA LIGACAO PROVISARIA DO CALCADAO JOAO CARDOSO DESTINADO PARA ATENDER A 8 FITEIROS DISPOEM DE UM PONTO DE ILUNINACAO CADA TOMADA PARA 3 FREEZER SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007021 | 17/10/2023 | 4320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 20570R15 CARGO MARATHON 2106104 109645 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007023 | 17/10/2023 | 4320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007024 | 17/10/2023 | 4320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 17/10/2023 | 800.00 | 00010261080474 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERERNTE AO PERIODO DE 1609 A 15102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 17/10/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 150923 A 14102023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00054376661449 | Sonia Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 OUTUBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 17092023 A 17102023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 17/10/2023 | 400.00 | 00011563396424 | VAMBERTO GOMES DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 02 MÊSES. 2 MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 17/10/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 15 DE SEMTEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 17/10/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOP MUNICIPIO NO DIA 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0007017 | 17/10/2023 | 5727.13 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PASSAGENS AEREAS DA COMPANHIA LATAM AIRLINES DE IDA JOAO PESSOAPB A CURITIBA IDA NO DIA 28102023 DESTINADA A FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 17/10/2023 | 74.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 16102023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 17/10/2023 | 94.96 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIA DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 13102023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 17/10/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGENS A CIDADE DE CUITEGIPB PB PARA TRANSPORTAR EQUIPES DE SAO FRANCISCO QUE ESTA DISPUTADO A COPA PARAIBA DE FUTSAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 18/10/2023 | 4583.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PRENSA HIDRAULICA 01 TORNO DE BANCADA NR 8 SERIE SUPER E MOTO ESMERI MMI50 DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 18/10/2023 | 4583.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 PRENSA HIDRAULICA 01 TORNO DE BANCADA NR 8 SERIE SUPER E MOTO ESMERI MMI50 DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 18/10/2023 | 175.43 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO DE 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/10/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 18/10/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 18/10/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 18/10/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/10/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/10/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 18/10/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 18/10/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 18/10/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 18/10/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 18/10/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 18/10/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 18/10/2023 | 300.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 18/10/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 18/10/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 18/10/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 18/10/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 18/10/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003824533448 | GERALDO FLOR SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 18/10/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 18/10/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 18/10/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBTRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 18/10/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 18/10/2023 | 250.00 | 00002471290469 | JORGE CIRINO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEILDA CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 18/10/2023 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 18/10/2023 | 300.00 | 00011743879474 | VANESSA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/10/2023 | 480.00 | 00011615707484 | JOSÉ LUIZ FELIX TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVUGACAO EM CARRO DE SOM DO PROCESSO DA ELEICAO 2023 DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 18/10/2023 | 300.00 | 00003381010476 | GILMARA JULIANA LIMA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007062 | 18/10/2023 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007063 | 18/10/2023 | 94548.74 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICO RELACIONADOS A 2 MEDICAO NA REFORMA DA PRACA DR. CUNHA LIMA PREGAO ELETRONICO DE N 00022023 E CONTRATO DE N 001572022. | 00082023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007056 | 18/10/2023 | 5110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007061 | 18/10/2023 | 4275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 18/10/2023 | 175.61 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO DE 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007051 | 18/10/2023 | 4417.33 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007057 | 18/10/2023 | 995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007058 | 18/10/2023 | 2445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007059 | 18/10/2023 | 509.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007066 | 18/10/2023 | 4297.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/10/2023 | 552.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/10/2023 | 210.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BUSCA ATIVA VACINAL DO SELO UNICEF DA PARAIBA NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007080 | 19/10/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLA NENEM PINDOBA NO MUNICIPIO DE AREIA PB NOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/10/2023 | 1200.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA MICROFILAMAGEM E DIGITALIZACAO DESTINADO PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR NO DIA 18102023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/10/2023 | 1200.00 | 26837871000158 | FRANKLIN MATEUS ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DESTINADO PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR NO DIA 18102023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007090 | 19/10/2023 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 QUATRO RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SHOW ARTISTICO NA COMEMORACAO DOS DIA DOS PROFESSORES NO DIA 18102023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007094 | 19/10/2023 | 660.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007095 | 19/10/2023 | 1235.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007097 | 19/10/2023 | 6142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007098 | 19/10/2023 | 3623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA A5E1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007099 | 19/10/2023 | 3655.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007100 | 19/10/2023 | 462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007101 | 19/10/2023 | 768.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007104 | 19/10/2023 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007105 | 19/10/2023 | 3735.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007106 | 19/10/2023 | 4254.80 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/10/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/10/2023 | 5721.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007111 | 19/10/2023 | 2471.70 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/10/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 1060 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 19/10/2023 | 2117.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080102303.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE EDIGAR DA SILVA LUNA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/10/2023 | 3074.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080077367.67.2021.8.150071 EM FAVOR SILVANA MAURICIO DA SILVA LIMA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/10/2023 | 461.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 0800777367.2021.8.15.0071 EM FAVOR WILLIAM WAGNER DA SILVA ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007089 | 19/10/2023 | 4560.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007092 | 19/10/2023 | 4560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007096 | 19/10/2023 | 6365.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007102 | 19/10/2023 | 5969.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007103 | 19/10/2023 | 11261.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFRENTE O DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/10/2023 | 400.00 | 00011570882444 | MAIARA MARIA DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008507925413 | YALINE JULIANE DE LIMA F. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE.NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/10/2023 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMILIA JUNTAMENTE COM A A EQUIPE DO CRASCREAS E CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR UMA FAMILIA VITIMA DA VIOLÊNCIA DOMESTICA ATE UM ABRIGO NA CIDADE DE JOAOPESSOAPB NO DIA 11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/10/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO FOI COM A AQUIPE DO CRASCREAS E CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR UMA FAMILIA VITIMA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA ATE UM ABRIGO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/10/2023 | 50.00 | 00005760979426 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA DESTINADA A ADVOGADA MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVA SILVEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMILIA JUNTAMENTE COM A A EQUIPE DO CRASCREAS E CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR UMA FAMILIA VITIMA DA VIOLÊNCIA DOMESTICA ATE UM ABRIGO NA CIDADE DE JOAOPESSOAPB NO DIA 11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/10/2023 | 50.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL LUCIA DE FATIMA LIMA ARAuJO NO ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMILIA JUNTAMENTE COM A A EQUIPE DO CRASCREAS E CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR UMA FAMILIA VITIMA DA VIOLÊNCIA DOMESTICA ATE UM ABRIGO NA CIDADE DE JOAOPESSOAPB NO DIA 11 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/10/2023 | 100.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 IRA TRANSPORTAR A COORDENADORA DO CREAS PARA O ENCONTRO DA BAV NA PARAIBA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA BOLO NOIVA JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA SNCASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 19/10/2023 | 105.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A COODENADORA GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA BAV NA PARAIBA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNOLOGIA BOLO NOIVA JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA SNCASTELO BRANCO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/10/2023 | 1191.00 | 00078991404472 | SORAYA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DE CULINARIA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERERNTE AO PERIODO DE 1709 A 17102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0007091 | 19/10/2023 | 11790.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA E CADEIRA PLASTICA BRANCA DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 19/10/2023 | 50.00 | 00005760979426 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA DESTINADA A ADVOGADA MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVA SILVEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMILIA JUNTAMENTE COM A A EQUIPE DO CRASCREAS E CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR UMA FAMILIA VITIMA DA VIOLÊNCIA DOMESTICA ATE UM ABRIGO NA CIDADE DE JOAOPESSOAPB NO DIA 11 DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 19/10/2023 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA NO ACOMPANHAMENTO DE UMA FAMILIA JUNTAMENTE COM A A EQUIPE DO CRASCREAS E CONSELHO TUTELAR PARA LEVAR UMA FAMILIA VITIMA DA VIOLÊNCIA DOMESTICA ATE UM ABRIGO NA CIDADE DE JOAOPESSOAPB NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/10/2023 | 100.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/10/2023 | 197.09 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE E DO SECRETARIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/10/2023 | 92.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/10/2023 | 15112.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONAVA PROGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE DIVERSOS MESES NO ANO DE 2015 A 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/10/2023 | 1202.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE DIVERSOS MESES NO ANO DE 2015 2016 2017 E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007120 | 20/10/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007121 | 20/10/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHARIA.AGRANOMIA ARQUITETURA GELOGIA URBANISMO PAISAGISMO E CONGENERES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007129 | 20/10/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMA GEOBRAS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/10/2023 | 4614.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 00002779220195130024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/10/2023 | 225.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 00002779220195130024. HONORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/10/2023 | 5.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007114 | 20/10/2023 | 5200.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/10/2023 | 950.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFRENTE O DIA 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007124 | 20/10/2023 | 5200.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/10/2023 | 84547.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE CORINA BARRETO DE DIVERSOS MESES NO ANO DE 2014 A 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/10/2023 | 943.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA M.M. C LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO REFERENTE AO MES DE OUTUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHOAREIAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007132 | 20/10/2023 | 19408.12 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 23/10/2023 | 248.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO Da SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007135 | 23/10/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575 R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007144 | 23/10/2023 | 3623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A BRASILIADF NO DIA 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 QUE PARTICIPARA DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GESTAO PuBLICA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTO NA VILA OLIMPICA NOS DIA 20 E 21 DE OUTBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 23/10/2023 | 248.82 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL IRA CONDUZIR O SECRETAARIO DE EDUCACAO AO AEROPORTO EM JOAO PESSOA PB NO DIA 25 DE OUTBRO 2023 E NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 DE VOLTA A AREIA PB SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/10/2023 | 282.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREEDIO ONDE ESTA FUNCIONADO A ESCOLA JULIA VERONICA DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 23/10/2023 | 4850.00 | 52601719000181 | ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO PARA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM DECORACAO MESAS CADEIRAS E SISTEMA DE SONORIZACAO COMPLETOS NO DIA 18 DE OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 23/10/2023 | 282.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA JULIA VERONICA DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0007158 | 23/10/2023 | 8927.14 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 PASSAGEM DE IDA PARA CURITIBA NO DIA 16 DE OUTUBRO E DE VOLTA NO DIA 2011202 DESTINADAS PARA O SECRETARIA DE EDUCACA NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE E PARA OS COORDENADORES PEDAGOGICOS JOSE ROGERIO DA SILVA E JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDELOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 0 5 SALAS DE AULAS01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 23/10/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007168 | 23/10/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25092022 A 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 23/10/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 23/10/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 23/10/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 23/10/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 23/10/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 23/10/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 23/10/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 23/10/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 23/10/2023 | 270.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/10/2023 | 270.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 23/10/2023 | 1180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 23/10/2023 | 33608.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007170 | 23/10/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25092023 ATE 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007157 | 23/10/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 23/10/2023 | 400.00 | 00006574449448 | DANIELA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES OUTUBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 23/10/2023 | 300.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES 1 MES OUTUBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 23/10/2023 | 300.00 | 00009465018406 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007169 | 23/10/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25062023 A ATE 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007171 | 23/10/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25092023 A 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 23/10/2023 | 48.98 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETAIRO NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20102023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 23/10/2023 | 49.98 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETAIRO NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20102023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 23/10/2023 | 50.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA NO DIA 21102023 COM S IGREJA AMSSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 23/10/2023 | 50.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA NO DIA 21102023 COM IGREJA AMSSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 23/10/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 21102023 COM A IGREJA UNIVERSAL MEGA HELP EVENTO DURANTE O DIA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 23/10/2023 | 379.08 | 00008343335465 | FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE ESPOTE FRANKLIN FELIZARDO DA SILVA BARBOZA DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM COM A SELECAO AREIENSE DE FUTSAL PARA CIDADE DE DESTERROPB NO DIA 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2023 PARA A DISPUTA DA FASE FINAL DA SUPERCOPA NORDESTE DE FUTSAL SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 24/10/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/10/2023 | 12140.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/10/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/10/2023 | 8970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/10/2023 | 6720.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 24/10/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/10/2023 | 3168.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 24/10/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 24/10/2023 | 2640.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 24/10/2023 | 22685.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 24/10/2023 | 6750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 24/10/2023 | 400.00 | 53188322000172 | SHEMPO INDÚSTRIA COM DE ELETROELETRÔNICOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UM SENSOR DESTINADO PARA O RELOGIO DA PRACA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 24/10/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 24/10/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 24/10/2023 | 9780.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 24/10/2023 | 4752.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 24/10/2023 | 1920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 24/10/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 24/10/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 24/10/2023 | 6231.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 24/10/2023 | 13450.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 24/10/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 24/10/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 CINCO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/10/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 24/10/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 24/10/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 24/10/2023 | 9760.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 24/10/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE CONTRATADO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 24/10/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 24/10/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS DE BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 23361 REFERENTE O DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 24/10/2023 | 400.00 | 53188322000172 | SHEMPO INDÚSTRIA COM DE ELETROELETRÔNICOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A UM SENSOR DESTINADO PARA O RELOGIO DA PRACA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 24/10/2023 | 16900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 24/10/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 24/10/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 24/10/2023 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 24/10/2023 | 18326.78 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 24/10/2023 | 14538.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 24/10/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 24/10/2023 | 77805.45 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 24/10/2023 | 16081.10 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 24/10/2023 | 44356.18 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 24/10/2023 | 5017.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 24/10/2023 | 6343.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 24/10/2023 | 17315.97 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 24/10/2023 | 5017.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 24/10/2023 | 600.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PRODUCAO DE DRINKS E COQUETEIS DE FRUTAS AMBOS NAO ALCOOLICOS OFERCIDOS NA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 24/10/2023 | 32277.28 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/10/2023 | 8549.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 24/10/2023 | 482299.15 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 24/10/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 24/10/2023 | 380988.03 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007234 | 25/10/2023 | 564000.00 | 17164399000149 | DIDATICOS EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIO DE LIVROS DIDATICOS AREIA CIDADE DA GENTE ESTUDOS REGIONAIS DE HISTORIA E GEOGRAFIA DESTINADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0007235 | 25/10/2023 | 564000.00 | 17164399000149 | DIDATICOS EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICOES DE LIVROS DIDATICOS AREIA CIDADE DA GENTE ESTUDOS REGIONAIS DE HISTORIA E GEOGRAFIA DESTINADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007238 | 25/10/2023 | 1083.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/10/2023 | 197589.01 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007240 | 25/10/2023 | 1097.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/10/2023 | 27922.58 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/10/2023 | 29900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/10/2023 | 53529.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/10/2023 | 3614.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/10/2023 | 12554.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/10/2023 | 127436.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/10/2023 | 184.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 16 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 24102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/10/2023 | 48597.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/10/2023 | 28643.83 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007259 | 25/10/2023 | 17329.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/10/2023 | 324873.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/10/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/10/2023 | 216199.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/10/2023 | 12486.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007233 | 25/10/2023 | 309.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007242 | 25/10/2023 | 584.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007244 | 25/10/2023 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 21092023 A 21102023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007262 | 25/10/2023 | 250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/10/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/10/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/10/2023 | 17568.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/10/2023 | 17568.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0007257 | 25/10/2023 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTIANADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/10/2023 | 909.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 26 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/10/2023 | 1819.73 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 26 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/10/2023 | 300.00 | 00004753309436 | MARIA DAS GRAÇA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/10/2023 | 220.00 | 00006549731488 | ERINALDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/10/2023 | 400.00 | 00006549731488 | ERINALDA DE ALMEIDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/10/2023 | 400.00 | 00012411122403 | JULIA DAYSEANE NASCIMENTO DE ARAÍJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/10/2023 | 250.00 | 00001375943480 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/10/2023 | 300.00 | 00005431006428 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE UM MÊS 1 MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/10/2023 | 150.00 | 00097990760304 | MARGARIDA CARDOSO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/10/2023 | 1442.00 | 00009516340466 | ANNA KAROLINA DA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 DUZENTOS NECESSERES PERSONALIZADAS DESTINADA AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/10/2023 | 545.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE PLACA E ABASTECIMENTO DE GAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/10/2023 | 2350.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/10/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 25102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 25102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/10/2023 | 2750.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/10/2023 | 545.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSERTO DE PLACA E ABASTECIMENTO DE GAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/10/2023 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 201020223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/10/2023 | 750.00 | 00084008490434 | MARIA CÉLIA DE ARAÚJO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIRAMENTO DE CHAPA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007277 | 26/10/2023 | 3621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007278 | 26/10/2023 | 3621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007280 | 26/10/2023 | 1651.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007281 | 26/10/2023 | 1243.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007282 | 26/10/2023 | 457.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007283 | 26/10/2023 | 457.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/10/2023 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0007279 | 26/10/2023 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 21092023 A 21102023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007276 | 26/10/2023 | 4511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007284 | 26/10/2023 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007285 | 26/10/2023 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007287 | 26/10/2023 | 2687.79 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA TOMATE CENOURA CHUCHU ALHO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/10/2023 | 1677.00 | 19785208000191 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 INSCRICOES DESTINADO PARA O SECRETARIA DE EDUCACAO NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE O COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA E A COORDENADORA PEDGOGICA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL SABERES DA EDUCACAO INFANTIL NO DIA 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 EM CURITIBA PR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/10/2023 | 345.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PIR HELICE 14X50 DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0007294 | 26/10/2023 | 38767.81 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 01 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0007295 | 26/10/2023 | 38767.81 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 03 E NOTA FISCAL 00020 EM ANEXO. | 00022012 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/10/2023 | 50.00 | 15047656000137 | SANTA LUZIA LAVANDEIRIA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM DE PECAS ROUPAS DO CORAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007309 | 27/10/2023 | 776.98 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLO DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACASKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007316 | 27/10/2023 | 1120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B9B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007318 | 27/10/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/10/2023 | 700.00 | 18995603000136 | TIAGO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LANTERNAGEM E REPINTURA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA SKV 7D06 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/10/2023 | 359.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/10/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/10/2023 | 171.28 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO DE 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/10/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/10/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 26102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007328 | 27/10/2023 | 2669.90 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE PORTAL PRATICAVEIS E TABLADOS DESTINADO PARA ATENDER NO AVENTO DO CIRCUITO ROSA E AZUL NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/10/2023 | 48.98 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 26102023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/10/2023 | 113.95 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 26102023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/10/2023 | 150.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA E TURISMO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO INSTITUCIONAL COM REPRESENTES DO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/10/2023 | 150.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA E TURISMO EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TES TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/10/2023 | 171.28 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO DE 04112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/10/2023 | 100.00 | 49154580000160 | MARIA DAS GRAÇAS C BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE IMPRESSOES DE CARTEIRAS DESTINADA PARA O GRUPO DE ALTISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/10/2023 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/10/2023 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/10/2023 | 419.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/10/2023 | 419.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/10/2023 | 110.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/10/2023 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/10/2023 | 178.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/10/2023 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007330 | 27/10/2023 | 112.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS GRAVIDAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/10/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 QUATRO TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007333 | 27/10/2023 | 180.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS SCFVCRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/10/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 05 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/10/2023 | 368.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 32 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007363 | 30/10/2023 | 2880.00 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A RENATO ALVES DE MEDONCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/10/2023 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO ACOMPANHAMENTO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO A FAMILIA DE RENATO ALVES DE MENDONCA O QUAL FALECEU E PRECISAVA DO RECONHECIMENTO DA FAMILIA NO IML DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007410 | 30/10/2023 | 446.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007413 | 30/10/2023 | 819.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007415 | 30/10/2023 | 2398.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007417 | 30/10/2023 | 288.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007437 | 30/10/2023 | 2191.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/10/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOP MUNICIPIO NO DIA 28102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/10/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADO AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOP MUNICIPIO NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/10/2023 | 100.00 | 00002226816402 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO JOSE DA SILVA REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 E 29 102023 SECRETAIA DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/10/2023 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/10/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/10/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 24102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/10/2023 | 6442.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/10/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 REFERENTE O DIA 30102023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/10/2023 | 197.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/10/2023 | 194.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Reforma Rec. e/ou Ampliacao do Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007343 | 30/10/2023 | 28502.68 | 44459047000193 | ANCORA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 MEDICAO REFERENTE A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIOAREIAPB CONFORME CONTRATO DE N° 003272022CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007371 | 30/10/2023 | 11003.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007374 | 30/10/2023 | 6773.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007376 | 30/10/2023 | 3984.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007379 | 30/10/2023 | 2959.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007381 | 30/10/2023 | 7956.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007384 | 30/10/2023 | 7058.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKZ OE66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007388 | 30/10/2023 | 12951.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007390 | 30/10/2023 | 1262.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007393 | 30/10/2023 | 4891.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007395 | 30/10/2023 | 9685.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007397 | 30/10/2023 | 1091.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007398 | 30/10/2023 | 2931.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007400 | 30/10/2023 | 2536.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007422 | 30/10/2023 | 98.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007423 | 30/10/2023 | 148.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007424 | 30/10/2023 | 244.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007426 | 30/10/2023 | 264.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007428 | 30/10/2023 | 49.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/10/2023 | 487.20 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 REGISTRO DA ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DO DISTRITO SANTA MARIA E SELO DIGITAL AON 14675 23G5 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007403 | 30/10/2023 | 2167.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007405 | 30/10/2023 | 1191.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007407 | 30/10/2023 | 16192.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007408 | 30/10/2023 | 14879.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 30102023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007344 | 30/10/2023 | 1700.40 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE 170 CAMISETAS DESTINADA PARA EVENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007345 | 30/10/2023 | 6000.00 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AQUISICAO DE 200 NECESSEIRIE ESTOJO LINHO CINZA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/10/2023 | 6000.00 | 23132480000140 | CARLOS ADRIANO DA NOBREGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 200 NECESSEIRIE ESTOUJO LINHO CINZA DESTINADO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/10/2023 | 6000.00 | 23132480000140 | CARLOS ADRIANO DA NOBREGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 200 NECESSEIRIE ESTOJO LINHO CINZA DESTINADO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 27102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/10/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/10/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/10/2023 | 969.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A BRASILIA DF ONDE PARTICIPOU DO SIMPOSIO INTERCIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26 A 27 DE OUTUBRODE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/10/2023 | 969.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A BRASILIA DF ONDE PARTICIPOU DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26 A 27 DE OUTUBRODE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/10/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01IARIAS DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TREINAMENTOS NA VILA OLIMPICA NOS DIA 27 DO OUTUBRO ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/10/2023 | 969.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUEEM VIAGEM A BRASILIA DF ONDE PARTICIPOU DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 26 A 27 DE OUTUBRODE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007366 | 30/10/2023 | 17954.89 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA LUCIA GEOVANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007368 | 30/10/2023 | 3379.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007369 | 30/10/2023 | 3902.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007370 | 30/10/2023 | 2893.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007372 | 30/10/2023 | 3136.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007373 | 30/10/2023 | 3370.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007375 | 30/10/2023 | 5367.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007377 | 30/10/2023 | 5547.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007378 | 30/10/2023 | 2766.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007380 | 30/10/2023 | 12048.31 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007382 | 30/10/2023 | 1937.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007383 | 30/10/2023 | 1123.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0C02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007385 | 30/10/2023 | 2524.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007387 | 30/10/2023 | 1815.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007389 | 30/10/2023 | 2555.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007391 | 30/10/2023 | 1420.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007392 | 30/10/2023 | 3013.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007394 | 30/10/2023 | 1692.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA nqc 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007396 | 30/10/2023 | 1064.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007399 | 30/10/2023 | 2376.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007401 | 30/10/2023 | 1556.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007402 | 30/10/2023 | 2338.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007404 | 30/10/2023 | 3201.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007406 | 30/10/2023 | 1402.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007409 | 30/10/2023 | 3441.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007411 | 30/10/2023 | 1205.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007412 | 30/10/2023 | 3250.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007414 | 30/10/2023 | 3051.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007416 | 30/10/2023 | 1636.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007418 | 30/10/2023 | 1356.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007419 | 30/10/2023 | 10954.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007420 | 30/10/2023 | 2576.37 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007421 | 30/10/2023 | 2182.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007425 | 30/10/2023 | 1451.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007427 | 30/10/2023 | 2881.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007429 | 30/10/2023 | 4252.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007430 | 30/10/2023 | 1354.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007431 | 30/10/2023 | 2692.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007432 | 30/10/2023 | 2202.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007433 | 30/10/2023 | 3635.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007434 | 30/10/2023 | 3379.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007435 | 30/10/2023 | 4069.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007436 | 30/10/2023 | 3461.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0007440 | 31/10/2023 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 31/10/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022023 REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 30102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 31/10/2023 | 155.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 31/10/2023 | 155.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 31/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 31/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO ALUGANDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/10/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO SALAO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO SECRETARIA DE ESDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 31/10/2023 | 195.37 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO SALAO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANDRE RICARDO SECRETARIA DE ESDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 31/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 31/10/2023 | 245.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 31/10/2023 | 88.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 31/10/2023 | 245.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE ONDE ESTA FUNCIONANDO AS AULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JULIA VERONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007465 | 31/10/2023 | 3690.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41 QUARENTA E UM BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007450 | 31/10/2023 | 2550.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/10/2023 | 1408.13 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 31/10/2023 | 67424.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 31/10/2023 | 2789.87 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NA DATA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO ELETRICA PROVISORIA PELO PERIODO DE 07112023 ATE O DIA 12112023 DESTINADO PARA ATENDER 10 BARRACAS NO EVENTO II FLAREIA FEIRA LITERARIA DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 31/10/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICOES DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTINADO PARA A REDE SOCIAL DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE AREIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 31/10/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO PERIODO DE 22092023 A 22102023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00008657020475 | RAPHAEL SILVA JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRO DE JUDO NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV . REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0007448 | 31/10/2023 | 1348.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007462 | 31/10/2023 | 180.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007463 | 31/10/2023 | 2520.00 | 23662540000136 | FUNERRIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FUNERAL COM TRANSLADO PRESTADO A MARIA DAS DORES DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0007479 | 01/11/2023 | 4829.00 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/11/2023 | 140.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A GUARABIRA COM PROCURADOR NO DIA 31102023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007476 | 01/11/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007482 | 01/11/2023 | 5540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007483 | 01/11/2023 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007484 | 01/11/2023 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0007467 | 01/11/2023 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/11/2023 | 4040.00 | 00581768000104 | KATIA TAVEIRA DA SILVA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONJUNTO EM BRIM ALGODAO RETARDANTE A CHAMAS CONJUNTO EM BRIM RIP STOP COM FAIXAS REFLETIVAS CAMISA MALHA UV MANGA LONGA E COLETE LARANJA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007472 | 01/11/2023 | 5255.52 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06102023 A 05112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007485 | 01/11/2023 | 16823.84 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO 01102023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007469 | 01/11/2023 | 5792.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA SECRETARIA DE EDUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 31102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/11/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSO CONDUZINDO AS COORDENADOREAS PEDAGOGICAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INCLUSAO NA UEPB NO DIA 18 E 31 DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/11/2023 | 300.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA EM VIAGEM A GUARABIRA COM AS COORDENADORES PEDAGOGICAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INCLUSAO NA UEPB NOS DIAS 061320 E 27 E NO DIA 23 E 25 PARA JOAO PESSOA COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAREM TRIENAMENTO NA VILA OLIMPICA SECRETAIA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007475 | 01/11/2023 | 1347.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007477 | 01/11/2023 | 330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007478 | 01/11/2023 | 353.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007480 | 01/11/2023 | 922.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007481 | 01/11/2023 | 1265.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 06/11/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM UM ALUNO PARATLETA PARA A VILA OLIMPICA NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007487 | 06/11/2023 | 756.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 06/11/2023 | 850.00 | 00093000308415 | EDSON VIEIRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007492 | 06/11/2023 | 4488.12 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007494 | 06/11/2023 | 3686.76 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007510 | 06/11/2023 | 24306.91 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007511 | 06/11/2023 | 7503.30 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 3 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007513 | 06/11/2023 | 5298.72 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 06/11/2023 | 600.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE PRODUCAO DE DRINKS E COQUETEIS DE FRUTAS AMBOS NAO ALCOOLICOS OFERCIDOS NA FESTA DOS FUNICONARIOS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 06/11/2023 | 1591.00 | 12431393000177 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TÊNIS DESTINADO PARA OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 06/11/2023 | 1591.00 | 07259165000121 | COMERCIO DE CALÇADOS FREITAS E ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TÊNIS DESTINADO PARA OS ALUNOS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007519 | 06/11/2023 | 810.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007520 | 06/11/2023 | 3150.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007521 | 06/11/2023 | 10566.36 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007522 | 06/11/2023 | 896.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007524 | 06/11/2023 | 896.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007525 | 06/11/2023 | 4473.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007526 | 06/11/2023 | 3686.76 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007527 | 06/11/2023 | 4636.80 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007528 | 06/11/2023 | 510.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007529 | 06/11/2023 | 330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA DE QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007530 | 06/11/2023 | 495.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007531 | 06/11/2023 | 675.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007532 | 06/11/2023 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007535 | 06/11/2023 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007537 | 06/11/2023 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007538 | 06/11/2023 | 780.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007540 | 06/11/2023 | 1134.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0007541 | 06/11/2023 | 2145.02 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 06/11/2023 | 11104.92 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A TELAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 06/11/2023 | 1200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSIVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA FONTE DA PRACA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 06/11/2023 | 60.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROL APLICACOES DIVERSAS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007507 | 06/11/2023 | 1040.34 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA MEDIO E CIMENTO ELIZABETH DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007523 | 06/11/2023 | 25592.80 | 36275431000108 | SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRACA FERNANDO FREIRE DA SILVA NO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/11/2023 | 60.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROL APLICACOES DIVERSAS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007533 | 06/11/2023 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PENUS NOS VEICULOS DE PLACA OGG 3D27 NQI 3H52 PATROL E TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007534 | 06/11/2023 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007536 | 06/11/2023 | 150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 06/11/2023 | 190.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARAO DIRETOR DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA 2023 NO PERIODO DE 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOA PB SECRETARIA DE FINANCAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007504 | 06/11/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 06/11/2023 | 10274.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/11/2023 | 880.16 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 06/11/2023 | 10500.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPACO NO EVENTO BRASIL CACHCAS REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO TAMBAUZINHO NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB. SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 06/11/2023 | 10500.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA-SEBRAE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESPACO NO EVENTO BRASIL CACHACAS REALIZADO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO TAMBAUZINHO NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOAPB. SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0007512 | 06/11/2023 | 2823.14 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 PASSAGEM DE IDA PARA GRAMADO RS NO DIA 08 DE OUTUBRO E DE VOLTA NO DIA 12112023 DESTINADA PARA O SECRETARIA DE TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO GRANDE EVENTO DE NEGOCIOS DAS AMERICAS NO PERIODO DE 9 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 06/11/2023 | 175.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04112023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 06/11/2023 | 109.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 03112023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 06/11/2023 | 300.00 | 00004153822469 | WALTANIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO EVENTO 1 CAMPEONATO DE JOGOS ELETRONICOS QUE OCORREU NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO NA CIDADE DE AREIA PAGO A WALTANIA DOS SANTOS MARTINS QUE E RESPONSAVEL PELO ATLETA WARLEY RENAN MARTINS DOS SANTOS SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 06/11/2023 | 100.00 | 00070209009411 | JOHN MICHAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DO EVENTO 1 CAMPEONATO DE JOGOS ELETRONICOS QUE OCORREU NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO NA CIDADE DE AREIA AO ATLETA JOHN MICHAEL DA SILVA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 06/11/2023 | 500.00 | 00011556264437 | EDER FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO EVENTO 1 CAMPEONATO DE JOGOS ELETRONICOS QUE OCORREU NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO NA CIDADE DE AREIA AO ATLETA EDER FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 06/11/2023 | 447.83 | 00010985187484 | ALESSIA ATAIDE COSTA GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DA COORDENADORA DO PROCON MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CRIACAO DA FRETE PARLAMENTAR EM DEFESA DO CONSUMIDORNO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 06/11/2023 | 626.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SANDALIAS DESTINADAS AO GRUPO DE CARIMBO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE O DIA 01112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007516 | 06/11/2023 | 1939.30 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 06/11/2023 | 250.00 | 00005950842499 | ROSEANE DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 07/11/2023 | 450.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE ESTA PARTICIPANDO DA CAPACITACAO AEPETI EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 06 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 07/11/2023 | 315.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TECNICO DO AEPETI QUE ESTA PARTICIPANDO DA CAPACITACAO AEPETI EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 06 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 07/11/2023 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EVERSON DOS SANTOS CUNHA QUE LEVOU A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O COORDENADOR DO SCFV PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO AEPETI EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 06 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 07/11/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 07/11/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 07/11/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 07/11/2023 | 1308.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL CONTRATADOS FMAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 07/11/2023 | 2690.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/11/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/11/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/11/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/11/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/11/2023 | 2049.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/11/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 07/11/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/11/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/11/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/11/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/11/2023 | 1600.00 | 50035174000168 | OLIVEIRA E SILVA. SUAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DO PROCAD SUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 07/11/2023 | 2549.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/11/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 07/11/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007545 | 07/11/2023 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 QUARTO DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA O EVENTO ROSA AZUL NO DIA 28102023 SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 07/11/2023 | 405.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 LAMINA 2 PONTAS 01 TETENTOR E 6 LAMINA 3 PONTAS DESTINADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 07/11/2023 | 820.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O EVENTO II FEIRA LITERARIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007579 | 07/11/2023 | 1119.43 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 96 CAMISAS DESTINADA PARA O EVENTO DE BANDAS FANFARRAS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007580 | 07/11/2023 | 1360.32 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 96 CAMISAS DESTINADA PARA O EVENTO DE BANDAS FANFARRAS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/11/2023 | 4763.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/11/2023 | 1417.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0007542 | 07/11/2023 | 2823.14 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 PASSAGEM DE IDA PARA GRAMADO RS NO DIA 08 DE OUTUBRO E DE VOLTA NO DIA 12112023 DESTINADA PARA O SECRETARIA DE TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO GRANDE EVENTO DE NEGOCIOS DAS AMERICAS NO PERIODO DE 9 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0007543 | 07/11/2023 | 2823.14 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 01 PASSAGEM DE IDA PARA GRAMADO RS NO DIA 09 DE OUTUBRO E DE VOLTA NO DIA 12112023 DESTINADA PARA O SECRETARIA DE TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO GRANDE EVENTO DE NEGOCIOS DAS AMERICAS NO PERIODO DE 9 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 07/11/2023 | 500.00 | 92081926000177 | ROSSI & ZORZNELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSCRICAO PARA O SECRETARIA DE TURISMO RINALDO BANDEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR O GRANDE EVENTO DE NEGOCIOS DAS AMERICAS NO PERIODO DE 9 A 12 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/11/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/11/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 07/11/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 07/11/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 07/11/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 07/11/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 07/11/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/11/2023 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 07/11/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 07/11/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 07/11/2023 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 07/11/2023 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 07/11/2023 | 500.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 07/11/2023 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 07/11/2023 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 07/11/2023 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 07/11/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 07/11/2023 | 2053.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 07/11/2023 | 6900.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/11/2023 | 3848.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 07/11/2023 | 3053.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 07/11/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 07/11/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/11/2023 | 1411.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/11/2023 | 957.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/11/2023 | 665.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/11/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/11/2023 | 554.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 07/11/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 07/11/2023 | 3549.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007578 | 07/11/2023 | 4560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 07/11/2023 | 1053.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 07/11/2023 | 1332.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 07/11/2023 | 3636.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 07/11/2023 | 16338.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 07/11/2023 | 3377.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/11/2023 | 9314.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 06112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 06112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 07/11/2023 | 99634.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 07/11/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 07/11/2023 | 80007.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 07/11/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 07/11/2023 | 26761.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007577 | 07/11/2023 | 6500.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 07/11/2023 | 99634.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 07/11/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 07/11/2023 | 80007.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 07/11/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/11/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 07/11/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/11/2023 | 68223.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 07/11/2023 | 6015.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 07/11/2023 | 41493.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 07/11/2023 | 41493.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 07/11/2023 | 10205.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 07/11/2023 | 5863.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 07/11/2023 | 2622.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 07/11/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 07/11/2023 | 6428.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 07/11/2023 | 1795.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007639 | 08/11/2023 | 12146.49 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEFEICAO DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO EM COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 03112023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007640 | 08/11/2023 | 18753.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEFEICAO DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 03112023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007646 | 08/11/2023 | 7104.23 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFRENTE O DIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007654 | 08/11/2023 | 1718.08 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007655 | 08/11/2023 | 1713.92 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 08/11/2023 | 614.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0007658 | 08/11/2023 | 991.90 | 49399350000161 | RAPIDO TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO EJA. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007661 | 08/11/2023 | 12146.49 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEFEICAO DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO EM COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 03112023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007662 | 08/11/2023 | 18753.50 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEFEICAO DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 03112023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 08/11/2023 | 45401.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007673 | 08/11/2023 | 3799.96 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007674 | 08/11/2023 | 8069.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007675 | 08/11/2023 | 400.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTETOR ARO 20 DESTRINADO A PLACA GARAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007677 | 08/11/2023 | 476.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007679 | 08/11/2023 | 1955.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007666 | 08/11/2023 | 230.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0007667 | 08/11/2023 | 1331.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007668 | 08/11/2023 | 4774.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007669 | 08/11/2023 | 9259.74 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007671 | 08/11/2023 | 3189.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007672 | 08/11/2023 | 3840.53 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E AREIA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007685 | 08/11/2023 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 08/11/2023 | 240.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 08/11/2023 | 180.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007676 | 08/11/2023 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DO BRACO DA ROCADEIRA ARTICULADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007678 | 08/11/2023 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007680 | 08/11/2023 | 1060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007681 | 08/11/2023 | 864.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007682 | 08/11/2023 | 4420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007683 | 08/11/2023 | 7783.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007684 | 08/11/2023 | 1756.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 01 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 08/11/2023 | 145.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA DE GREGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 08/11/2023 | 6900.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 08/11/2023 | 720.94 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E E SECRETARIA DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 08/11/2023 | 720.94 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E E SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 08/11/2023 | 150.00 | 00001358343411 | JOSEFH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOSEPH DA SILVA PEREIRA SECRETARIA ADJUNTO MUNICIPAL DE CULTURA QUE ESTEVE EM DILIGÊNCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/11/2023 | 390.00 | 00099626608404 | JOSÉ FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM 02 DUAS ROCADEIRAS E 01 UMA MOTOSERRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 08/11/2023 | 390.00 | 00099626608404 | JOSÉ FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM 02 DUAS ROCADEIRAS E 01 UMA MOTOSERRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 08/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 248487 REFRENTE O DIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 08/11/2023 | 3800.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO ESTRUTURACAO E ORIENTACAO DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 08/11/2023 | 460.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 08/11/2023 | 65.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 08/11/2023 | 400.00 | 00011569308470 | TYALISSON BATISTA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS MESES. 1 MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 08/11/2023 | 98.67 | 00097990760304 | MARGARIDA CARDOSO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 9867 PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DA SR MARIA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 08/11/2023 | 113.80 | 00097990760304 | MARGARIDA CARDOSO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11380 PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DA SR MARIA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 08/11/2023 | 113.80 | 00006277226444 | ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 11380 PARA QUITAR A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SR ROBERTA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 1TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 09/11/2023 | 98.67 | 00013304643460 | MARIA CLARA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 9867 PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DA SR MARIA CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007691 | 09/11/2023 | 2040.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 09/11/2023 | 8646.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILARMONICA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 09/11/2023 | 111.64 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GAINETE E EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 09/11/2023 | 1500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICO EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL SAGRES CAPTURA PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 09/11/2023 | 184.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 16TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NA DATA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 09/11/2023 | 149.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 13 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007701 | 10/11/2023 | 9221.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007702 | 10/11/2023 | 7918.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007703 | 10/11/2023 | 4875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007705 | 10/11/2023 | 675.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALGADO DESTINADO PARA A COMERACAO DO DIA DO SERVIDOR DA EDUCACAO NO DIA 03112023 SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007706 | 10/11/2023 | 675.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SALGADO DESTINADO PARA A COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR DA EDUCACAO NO DIA 03112023 SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007707 | 10/11/2023 | 2090.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007708 | 10/11/2023 | 2090.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007709 | 10/11/2023 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007710 | 10/11/2023 | 330.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007711 | 10/11/2023 | 315.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007712 | 10/11/2023 | 570.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007715 | 10/11/2023 | 222.52 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 10/11/2023 | 10000.00 | 14593546000108 | ANNA APARECIDA PERAZZO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE CONDUTORES DE PASSAGEIROS E ESCOLARES DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0007721 | 10/11/2023 | 5586.65 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE REFERENTE A 3 MEDICAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007722 | 10/11/2023 | 183109.61 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JULIA VERONICA TP DE N 000012023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00102023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007730 | 10/11/2023 | 19625.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 10/11/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/11/2023 | 6945.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 3536 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 10/11/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000010421805. MES NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 10/11/2023 | 0.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 10/11/2023 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 10/11/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 10/11/2023 | 4.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007704 | 10/11/2023 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007719 | 10/11/2023 | 4.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007714 | 10/11/2023 | 4300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMA GEOBRAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 10/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROJETO DE QUADRO ELETRICO DOS QUIOSQUES DA PRACA 3 DE MAIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007735 | 10/11/2023 | 3189.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 100 SACOS DE CIMENTOS ELIZABETH DE 50KG DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 10112023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 10/11/2023 | 1680.00 | 34573198000114 | SANDRA S DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESERVA DE HOTEL PAMPAS NO PERIODO DE 0811 A 12112023 PARA RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA NO CARGO DE SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007725 | 10/11/2023 | 60.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FERRAMENTA DESTIANADO A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 10/11/2023 | 50.98 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 09112023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 10/11/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHO QUE REALIZOU VIAGENS A CUTEGI PB PARA TRANSPORTAR A EQUIPES SAO FRANCISCO AREIA PB QUE ESTA DISPUTADO A COPA PARAIBA DE FUTSAL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 256455 REFERENTE AO DIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007716 | 10/11/2023 | 9.85 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007728 | 10/11/2023 | 195.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007734 | 10/11/2023 | 315.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0007737 | 10/11/2023 | 2993.43 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0007738 | 13/11/2023 | 2993.43 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO GRUPO DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 13/11/2023 | 3115.00 | 17352538000168 | ADRIANA BERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DE USUARIOS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007740 | 13/11/2023 | 1240.00 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 555 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007741 | 13/11/2023 | 2407.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 13/11/2023 | 3597.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 13/11/2023 | 15602.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 13/11/2023 | 15602.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 13/11/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 30102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 13/11/2023 | 600.00 | 00051876647434 | MANOEL ANTONIO DO CARMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PSICOLOGO ESPECIALISTA EM LOGOTERAPIA DA FAMILIA QUE MINISTROU UMA PALESTRA NO SEMINARIO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO MUNICIPAL DE AREIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 13/11/2023 | 840.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA EM VIAGEM A CURITIBA PR NO DIA 16 A 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL SABERES DA EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 13/11/2023 | 840.00 | 00097715565415 | JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICA JANAINA DE CASTRO AZEVEDO SILVA EM VIAGEM A CURITIBA PR NO DIA 16 A 19 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL SABERES DA EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 13/11/2023 | 50.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2023 CONDUZINDO OS ALUNOS PARATLETAS PARA VILA OLIMPICA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 13/11/2023 | 105.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICO JOSE ROGERIO DA SILVA QUE PARTICIPOU DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE SOBRE A AVALIACAO SOMATIVA SIAVE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0007747 | 13/11/2023 | 9500.00 | 47197499000132 | 47.197.499 MARCIANA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA AREIA DE EDUCACAO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 13/11/2023 | 3635.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007758 | 14/11/2023 | 360.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007759 | 14/11/2023 | 1103.10 | 00002500215440 | EDVALDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE COENTRO E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007760 | 14/11/2023 | 271.25 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007761 | 14/11/2023 | 271.25 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO LARANJA PERA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007764 | 14/11/2023 | 271.25 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007766 | 14/11/2023 | 453.60 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 13112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007769 | 14/11/2023 | 937.02 | 00006428554470 | GÊLDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE E COENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFRENTE O DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007771 | 14/11/2023 | 488.40 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MACAXEIRA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007772 | 14/11/2023 | 514.80 | 00007802482445 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007773 | 14/11/2023 | 633.60 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007774 | 14/11/2023 | 367.20 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA PACOVAN DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007775 | 14/11/2023 | 540.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 14/11/2023 | 200.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA SANDALIA EM COURO TIPO ESPECIAL DESTINADO PARA UM PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE POSSUI DEFICIÊNCIA NOS PES SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007777 | 14/11/2023 | 2351.18 | 00099228939400 | DAMIÃO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CEBOLINHA MACAXEIRA E COUVE DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 14/11/2023 | 4035.20 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A FARDAMENTO DESTINADO PARA OS PARATLETAS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007779 | 14/11/2023 | 180.00 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 14/11/2023 | 220.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS A SEREM UTILIZADAS NA EXPOSICAO DA SEMANA DA SEMANA DA CONSCIÊNCA NEGRA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 14/11/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0007782 | 14/11/2023 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 14/11/2023 | 309.18 | 00006074503478 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 30918 PARA QUITAR A CONTA DE AGUA DA SR SEVERINA DOS SANTOS SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/11/2023 | 300.00 | 00089385683420 | VITÓRIA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 14/11/2023 | 42.00 | 02558157000162 | TELOFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 14/11/2023 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE QUE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONDUZIU O TECNICO DO AEPETI PARA UMA CAPACITACAO EM JOAOPESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 17102023 A 17112023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 14/11/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 14/11/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO NA OFICINA DE BANDAS FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 14/11/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 151023 A 15112023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 14/11/2023 | 800.00 | 00010261080474 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERERNTE AO PERIODO DE 1610 A 16112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 14/11/2023 | 800.00 | 00010261080474 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE NATACAO PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERERNTE AO PERIODO DE 1610 A 15112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 14/11/2023 | 150.00 | 00070068017456 | PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PROCURADOR PABLO DEVID SILVA SOARES FERREIRA EM VIAGEM A GUARABIRAPB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRAPB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0007789 | 14/11/2023 | 36275.69 | 20533753000170 | ULISSES PERNAMBUCANO PESQUISA, PATRIMONIO CULTURAL E AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REVERSAO E REPARACAO DOS DANOS CAUSADOS AO IMOVEL CASARAO JOSE RUFINO LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA N 76 CENTRO AREIAPB ETAPA 1 PRELIMINAR RELATORIO DA SITUACAO ENCONTRADAS REGISTRO DOCUMENTAL DO ESTADO ATUAL DO BEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 14/11/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALEMIDA DANTAS QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB EM DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/11/2023 | 50.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERINALDO DOS SANTOS PAULINO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB POR APOIO LOGIDTICO NO ENCONTRO DE BANDAS CIDADE DE AREIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 15 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 14/11/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB POR APOIO LOGIDTICO NO ENCONTRO DE BANDAS CIDADE DE AREIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 15 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 14/11/2023 | 50.00 | 00008343333411 | ELDER DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ELDER DA SILVA AQUINO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB POR APOIO LOGIDTICO NO ENCONTRO DE BANDAS CIDADE DE AREIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 15 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 14/11/2023 | 50.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ERINALDO DOS SANTOS PAULINO QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB POR APOIO LOGIDTICO NO ENCONTRO DE BANDAS CIDADE DE AREIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 15 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 14/11/2023 | 50.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO DE MELO DA SILVA QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB POR APOIO LOGIDTICO NO ENCONTRO DE BANDAS CIDADE DE AREIA 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 15 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 14/11/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB EM DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 08 E 12 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 14/11/2023 | 50.00 | 00010472222481 | ALEX ALLAN DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA ALEX ALLAN DE ALEMIDA DANTAS QUE REALIZOU VIAGENS A JOAO PESSOAPB EM DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/11/2023 | 2024.98 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A GRAMADO RS NO DIA 08 A 13 DE NOVEMBRO 2023 PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA FESTURIS 2023 FEIRA DE TURISMO E NEGOCIOS DA AMERICA LATINA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 14/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 36 TRINTA E SEIS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/11/2023 | 4410.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 16/11/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 16/11/2023 | 715.22 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DE N 10.4620 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 16/11/2023 | 1277.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/11/2023 | 63.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 16/11/2023 | 94.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOA O QUAL NO DIA 16 E 19 DE NOVEMBRO 2023 CONDUZIU O SECRETAARIO DE EDUCACAO E AS COORDENADORAS PEDAGOGICA EM VIAGEMA CURITIBAPR E NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2023 A PREFEITA SILVIA FARIAS PARA REUNIAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOA O QUAL NO DIA 16 E 19 DE NOVEMBRO 2023 CONDUZIU O SECRETAARIO DE EDUCACAO E AS COORDENADORAS PEDAGOGICA EM VIAGEMA CURITIBAPR E NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2023 A PREFEITA SILVIA FARIAS PARA REUNIAO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0007808 | 16/11/2023 | 60948.22 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMILIA MARACAJA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NENEN SILVA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007811 | 16/11/2023 | 1319.40 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007812 | 16/11/2023 | 17050.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A POLPA DE FRUTA DA AGRICULTURA FAMILIAR CARNE BOVINA CARNE MOIDA E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 14112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007816 | 16/11/2023 | 18371.11 | 19045361000182 | PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA LUCIA GEOVANA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00042023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007817 | 16/11/2023 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007818 | 16/11/2023 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007819 | 16/11/2023 | 990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007820 | 16/11/2023 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 0F62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007822 | 16/11/2023 | 5132.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007823 | 16/11/2023 | 669.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 16/11/2023 | 95.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 1611042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0007833 | 17/11/2023 | 905.00 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MECANICO NOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY 7D13 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0007834 | 17/11/2023 | 647.40 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MECANICO NOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY 7D13 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/11/2023 | 2042.61 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A INFRACAO REFERENTE O VIECULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQD 6537 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/11/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILO N 95 CENTRO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/11/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0007864 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 17/11/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 05 SALAS DE AULAS 01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 17/11/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007879 | 17/11/2023 | 107541.84 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMILIA MARACAJA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00132023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0007883 | 17/11/2023 | 106213.63 | 41280784000136 | EVOENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA NENE SILVA SITIO PINDOBA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00122023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0007891 | 17/11/2023 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO 2023 A 11 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/11/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 11112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/11/2023 | 315.80 | 46727291000115 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROT DE TITULOS E UNICO OFI DE REGISTRO DE IMOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEORSELO AOXO4833 AOX04834 KESI SECRETARIA DE EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0007836 | 17/11/2023 | 348.37 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MECANICO NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA QSM 5J75 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0007837 | 17/11/2023 | 977.20 | 41024429000104 | MARIA DA SOLIDADE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MECANICO NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA PA MECANICA SECRETARIA DE AGRCULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 16112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/11/2023 | 400.00 | 00007887684412 | VALDINETE CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MES 3 MES NOVEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/11/2023 | 400.00 | 00009068119451 | ARIANA SIMONE J. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES 2 MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/11/2023 | 400.00 | 17352538000168 | ADRIANA BERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 SETE CONJUNTOS E 07 SETE BLUSAS DESTINADOS AO GRUPO DE CARIMBO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/11/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/11/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/11/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 17/11/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 17/11/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 17/11/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 17/11/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 17/11/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 17/11/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 17/11/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 17/11/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO RODRIGUES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 17/11/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 17/11/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 17/11/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/11/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 17/11/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 17/11/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 17/11/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 17/11/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 17/11/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 17/11/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 17/11/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/11/2023 | 182.20 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DEPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/11/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 17/11/2023 | 300.00 | 00003824533448 | GERALDO FLOR SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 17/11/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 17/11/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/11/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 17/11/2023 | 4450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM PROJETOR BENQ MX 560 XGA 4000LUMENS DLP DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0007893 | 17/11/2023 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0007894 | 17/11/2023 | 1269.48 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0007895 | 17/11/2023 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/11/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/11/2023 | 1800.54 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/11/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/11/2023 | 300.00 | 00003381010476 | GILMARA JULIANA LIMA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/11/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/11/2023 | 250.00 | 00002471290469 | JORGE CIRINO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEILDA CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/11/2023 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/11/2023 | 250.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/11/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 17/11/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/11/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/11/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 17/11/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/11/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 17/11/2023 | 206.96 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 14112023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/11/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO2023 A 04 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 17/11/2023 | 4450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICOES DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007913 | 20/11/2023 | 1499.90 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A MATERIAL PARA EVENTO FLAREIA NOS DIAS 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE AREIA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007914 | 20/11/2023 | 7268.80 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ARESENTACAO DE BANDAS MARCIAS FANFARRAS NA CIDADE DE AREIA NO DIA 15112023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007918 | 20/11/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE M1UNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25102023 A 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 20/11/2023 | 600.00 | 00012285054467 | JAINE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CURSO E A OFICINA DE TRANCAS PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 20/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO TEATRO MINERVA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007924 | 20/11/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25102023 A ATE 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/11/2023 | 300.00 | 00009971716429 | ANA CAROLINA MAURÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 20/11/2023 | 300.00 | 00061028983468 | JOSÉ HAMILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01 MÊS. 1 MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007937 | 20/11/2023 | 955.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007938 | 20/11/2023 | 955.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007925 | 20/11/2023 | 827.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007929 | 20/11/2023 | 742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007933 | 20/11/2023 | 3169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007908 | 20/11/2023 | 5608.10 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA FINA E 150 SACOS DE CIMENTO ELIZABETH DE 50KG DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 20/11/2023 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 201120223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 20/11/2023 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 20/11/2023 | 10.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007919 | 20/11/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25102023 ATE 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/11/2023 | 248.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007912 | 20/11/2023 | 283.50 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007915 | 20/11/2023 | 5896.61 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007916 | 20/11/2023 | 481.00 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO MACAXEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0007917 | 20/11/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25102023 A 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007920 | 20/11/2023 | 5184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007921 | 20/11/2023 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007922 | 20/11/2023 | 433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007923 | 20/11/2023 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007926 | 20/11/2023 | 433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007928 | 20/11/2023 | 904.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007930 | 20/11/2023 | 996.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007932 | 20/11/2023 | 1232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007935 | 20/11/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007936 | 20/11/2023 | 4965.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007939 | 20/11/2023 | 634.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0007940 | 20/11/2023 | 664.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/11/2023 | 3120.33 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM A LIMENTACAO E TRANSPORTE INTERNO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE E HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS JANAINA DE CASTRO AZEVEDO E JOSE ROGERIO SILVA EM VIAGEM A CURITIBA PR ONDE PARTICIPARAM DO CONGRESSO NACIONAL SABERES DA EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE 17 E 18 DO CORRENTE MÊS. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/11/2023 | 3120.33 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E TRANSPORTE INTERNO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE E HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS JANAINA DE CASTRO AZEVEDO E JOSE ROGERIO SILVA EM VIAGEM A CURITIBA PR ONDE PARTICIPARAM DO CONGRESSO NACIONAL SABERES DA EDUCACAO INFANTIL NO PERIODO DE 17 E 18 DO CORRENTE MÊS. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/11/2023 | 259.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA REFERENTE O DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007949 | 21/11/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 21/11/2023 | 380.00 | 34891632000104 | EDINALDO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPOMDEMTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/11/2023 | 39366.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/11/2023 | 891.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS COLABORADORAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS E HELLEN NATHALIE GOUVEIA DE SOUZA RIBEIRO NO PERIODO DE 28112023 A 01 122023. PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/11/2023 | 100.96 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 20112023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0007950 | 21/11/2023 | 1320.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO TEMPORARIA DE ESTRUTURA DE 12 TENDAS DESTINADO PARA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE AREIA. CONFORME CONTRATO 001992023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/11/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 22/11/2023 | 2350.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 22/11/2023 | 450.00 | 00001358343411 | JOSEFH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSEPH DA SILVA PEREIRA SECRETARIA ADJUNTO MUNICIPAL DE CULTURA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1617 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO PERIODO DE 22102023 A 22112023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 22/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 22/11/2023 | 248.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PROGRAMAS DO CRAS BF PCF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 22/11/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 22/11/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 1060 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE 03 TARIFAS BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 22/11/2023 | 322.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080089665.2021.8.15.0071 EM FAVOR BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 22/11/2023 | 134.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 22/11/2023 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/11/2023 | 157.42 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA ESCOLA ABEL DA SILVA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 22/11/2023 | 2500.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO A PAGAMENTOS DAS TAXAS DE EXAMES A TAXA PRETA DE 25 ATLETAS DESTINADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 22/11/2023 | 100.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERISVALDO GUEDES DA SILVA O QUAL IRA CONDUZIR O SECRETAARIO DE EDUCACAO AO AEROPORTO EM JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 DE NOVEMBRO PARA BUSCAR O FARDAMENTO DOS PARATLETAS E NO DIA 20 DE NOVEMBRO CONDUZINDO A COORDENACAO DOS ANOS FINAIS PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 22/11/2023 | 50.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A GUARABIRAPB COM OS COORDENADORES DA EDUCACAO ESPECIAL PARA O CURSO NA UFPB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/11/2023 | 259.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 22/11/2023 | 2495.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MADRE TRAUTLIND12 HIGIENIZACOES NOS AR CONDICONADO NAS ESCOLAS DE MUQUEM DE CEPILHO E DA USINA SANTA MARIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007971 | 22/11/2023 | 8426.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007972 | 22/11/2023 | 4594.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007973 | 22/11/2023 | 5406.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 23/11/2023 | 4196.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 95664 REFERENTE AO DIA 2211042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 23/11/2023 | 28077.07 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 23/11/2023 | 8388.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 23/11/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 23/11/2023 | 359835.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/11/2023 | 53529.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 23/11/2023 | 192062.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 23/11/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 23/11/2023 | 306422.03 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/11/2023 | 28339.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/11/2023 | 127060.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/11/2023 | 46102.31 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/11/2023 | 29900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/11/2023 | 12554.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 23/11/2023 | 21268.15 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 23/11/2023 | 193995.10 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 23/11/2023 | 12513.70 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/11/2023 | 438284.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008042 | 23/11/2023 | 3868.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO INTEIRO DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 23/11/2023 | 16900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/11/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 23/11/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/11/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 23/11/2023 | 17599.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/11/2023 | 17486.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 23/11/2023 | 16194.72 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 23/11/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 23/11/2023 | 16191.72 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/11/2023 | 76198.37 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 23/11/2023 | 17162.39 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 23/11/2023 | 47110.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 23/11/2023 | 5017.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/11/2023 | 6343.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/11/2023 | 18100.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 23/11/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/11/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/11/2023 | 5710.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/11/2023 | 13450.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/11/2023 | 9760.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 23/11/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 23/11/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/11/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 23/11/2023 | 2133.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 23/11/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE CONTRATADO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/11/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/11/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 23/11/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 23/11/2023 | 8356.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EM OFICINAS NO CREAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 23/11/2023 | 450.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIA PARA O SERVIDOR RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA SECRETARIO DE CULTURA PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1617 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 23/11/2023 | 23719.59 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 23/11/2023 | 6750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 23/11/2023 | 3168.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 23/11/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 23/11/2023 | 2530.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 23/11/2023 | 6720.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 23/11/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 23/11/2023 | 78.97 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 21112023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 23/11/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00003908118409 | EDILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCINIO DESTINADO PARA A EQUIEPE SUPAPO O QUAL 06 ATLETAS PARTICIPARAO DO 13 CABRA DA PESTE VALIDO PELA 6 7 E 8 ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOUTAIN BIKE E PELO RANKING NACIONAL DE XCM QUE OCORRERA NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE SOLIDADE PB SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 23/11/2023 | 12140.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 23/11/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 23/11/2023 | 8970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 23/11/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/11/2023 | 9780.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 23/11/2023 | 4752.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/11/2023 | 1920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 24/11/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E COM REFEICAO NO DIA 23 DE NOVEMBRO 2023 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 24/11/2023 | 94.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 23112023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 24/11/2023 | 11302.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADOS PELOS USUARIOS DO CRAE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUCIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 24/11/2023 | 300.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO CENSO SUAS EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 24/11/2023 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUE LEVOU A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CENSO SUAS EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 24/11/2023 | 11302.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADOS PELOS USUARIOS DO CREAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUCIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008059 | 24/11/2023 | 14114.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O CRAS E O SFC SERVICO DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCiA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008063 | 24/11/2023 | 505.82 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O CRAS E O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 24/11/2023 | 3159.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E DE ALUÍSIO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 KIMOMONO DESTINADO PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFINAS DE JUDO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 24/11/2023 | 3159.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ARTIG.ESPORT.E DE ALUÍSIO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 KIMOMONO DESTINADO PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFICINAS DE JUDO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008062 | 24/11/2023 | 3199.96 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 20570OR15 1127 GOOYER HARI 265 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DO PROJETO ELETRICO DE MEDIDORES DE USO INDIVIDUAL EM QUADRO DE MEDICAO COLETIVA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 24/11/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 24/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 24/11/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0008064 | 24/11/2023 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 10 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 24/11/2023 | 51.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 24/11/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 24/11/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 24112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 24/11/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 24/11/2023 | 1260.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA O PROFESSORCOORDENADOR DE ESPORTE PARA VIAGEM NO PERIDO DE 27112023 A 02122023 ACOMPANHANDO OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE SAO PAULOSP SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 24/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008061 | 24/11/2023 | 525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 03 RECAPAGENS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/11/2023 | 90.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/11/2023 | 132.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE ANDRE RICARDO EM MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/11/2023 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO DE MATA LIMPA ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/11/2023 | 100.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS AO MOTORISTA FRANCIMAR LINO DE SOUZA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO PARA REALIZAR TREINAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008093 | 27/11/2023 | 425.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADAS A IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008094 | 27/11/2023 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA E LIMPEZA DE IMPRESSORA E LIMPEZA DAS IMPRESSORA DAS CRECHES PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008096 | 27/11/2023 | 1902.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008097 | 27/11/2023 | 2057.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008099 | 27/11/2023 | 1457.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008101 | 27/11/2023 | 1574.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008102 | 27/11/2023 | 779.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008104 | 27/11/2023 | 2155.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008105 | 27/11/2023 | 2625.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008107 | 27/11/2023 | 1455.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008108 | 27/11/2023 | 2258.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008110 | 27/11/2023 | 1363.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008112 | 27/11/2023 | 1766.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008113 | 27/11/2023 | 911.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OC02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0008114 | 27/11/2023 | 5200.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A POLPA DE FRUTA DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008115 | 27/11/2023 | 911.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OC02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008117 | 27/11/2023 | 1868.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008119 | 27/11/2023 | 1299.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008120 | 27/11/2023 | 2107.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008121 | 27/11/2023 | 4316.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008123 | 27/11/2023 | 7850.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008125 | 27/11/2023 | 4936.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008127 | 27/11/2023 | 2981.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008129 | 27/11/2023 | 2058.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008130 | 27/11/2023 | 3532.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008132 | 27/11/2023 | 2705.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008134 | 27/11/2023 | 3119.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008136 | 27/11/2023 | 2255.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008138 | 27/11/2023 | 1133.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008141 | 27/11/2023 | 337.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008143 | 27/11/2023 | 6765.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008145 | 27/11/2023 | 2288.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008147 | 27/11/2023 | 1248.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 1B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008150 | 27/11/2023 | 2158.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008152 | 27/11/2023 | 2014.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008154 | 27/11/2023 | 1381.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008155 | 27/11/2023 | 1776.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008157 | 27/11/2023 | 3558.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008159 | 27/11/2023 | 2765.67 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008161 | 27/11/2023 | 1928.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008163 | 27/11/2023 | 2908.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008164 | 27/11/2023 | 3139.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008166 | 27/11/2023 | 2256.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008168 | 27/11/2023 | 3166.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008169 | 27/11/2023 | 2739.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/11/2023 | 913.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 27 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/11/2023 | 1826.44 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 27 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/11/2023 | 2339.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCEL.AMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/11/2023 | 14575.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008095 | 27/11/2023 | 800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUXO DE TORNERT MARCA BROTHER E CARTUCHO TONER BROTHER TN3472 DESTINADO PARA IMPRESSORA MFCL6902 DCPL 5602PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008098 | 27/11/2023 | 1400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA E LIMPEZA DE IMPRESSORA DAS IMPRESSORA DAS CRECHES PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008100 | 27/11/2023 | 1400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA E LIMPEZA DE IMPRESSORA DAS IMPRESSORA DAS PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/11/2023 | 2750.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/11/2023 | 250.56 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SEGURO DOS PREDIOS PUBLICOS CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/11/2023 | 250.56 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SEGURO DOS PREDIOS PUBLICOS CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/11/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/11/2023 | 410.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NaA DATA 27112023 NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/11/2023 | 13515.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O PERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008103 | 27/11/2023 | 1890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL TINTA CARTUCHO DE TORNER HP 435A46A285A278A CARTUCHO DE TORNER HP M428M404 DESTINADO PARA IMPRESSORA DA LICITACAO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008106 | 27/11/2023 | 1890.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL TINTA CARTUCHO DE TORNER HP 435A46A285A278A CARTUCHO DE TORNER HP M428M404 DESTINADO PARA IMPRESSORA DA LICITACAO SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008109 | 27/11/2023 | 1800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA E LIMPEZA DE IMPRESSORA MANUTENCAO DE NOTEBOOK MANUTENCAO DE COMPUTADORES E INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DAS IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008068 | 27/11/2023 | 2473.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA FINA DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008074 | 27/11/2023 | 142.03 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA COMEMORAR O DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/11/2023 | 495.34 | 00003035606498 | FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PREFEITA E CHEFE DE GABINETE DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E REFEICAO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008131 | 27/11/2023 | 13644.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 27580R22 5 STEELMARK AGS 121760 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008133 | 27/11/2023 | 14605.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008135 | 27/11/2023 | 1180.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008137 | 27/11/2023 | 1441.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008172 | 27/11/2023 | 9023.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008075 | 27/11/2023 | 685.40 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICAO DESTINADO PARA O TREINAMENTO DE CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBRERRANEA NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/11/2023 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008139 | 27/11/2023 | 86.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008140 | 27/11/2023 | 300.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008142 | 27/11/2023 | 150.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008144 | 27/11/2023 | 92.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008146 | 27/11/2023 | 51.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008148 | 27/11/2023 | 9181.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008149 | 27/11/2023 | 3353.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008151 | 27/11/2023 | 5794.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008153 | 27/11/2023 | 9061.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008156 | 27/11/2023 | 6889.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKZ OE66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008158 | 27/11/2023 | 2309.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008160 | 27/11/2023 | 2309.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008162 | 27/11/2023 | 1704.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008165 | 27/11/2023 | 2900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008167 | 27/11/2023 | 2900.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008170 | 27/11/2023 | 10537.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008171 | 27/11/2023 | 16022.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008174 | 27/11/2023 | 11296.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008175 | 27/11/2023 | 441.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008177 | 27/11/2023 | 9023.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/11/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 24112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008118 | 27/11/2023 | 687.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008122 | 27/11/2023 | 722.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008124 | 27/11/2023 | 1898.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008126 | 27/11/2023 | 153.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008128 | 27/11/2023 | 1928.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008173 | 27/11/2023 | 900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0008176 | 27/11/2023 | 1143.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008071 | 27/11/2023 | 858.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REFEICAO DESTNADO PARA O ENCONTRO DE MENTAIS NO DIA NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/11/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008072 | 27/11/2023 | 840.96 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADA PARA EVENTOS ESPORTIVOS SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008076 | 27/11/2023 | 1431.49 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA COMEMORAR O DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/11/2023 | 2053.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/11/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 29112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/11/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 30112023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/11/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/11/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/11/2023 | 2549.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/11/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/11/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/11/2023 | 4703.88 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 28/11/2023 | 1417.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008180 | 28/11/2023 | 1445.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL TINTA CARTUCHO DE TORNER DESTINADO PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/11/2023 | 300.00 | 00008301003421 | LUCILVANIA PEREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/11/2023 | 379.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008194 | 28/11/2023 | 961.64 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO GRUPO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/11/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/11/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/11/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 28/11/2023 | 1199.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL CONTRATADOS FMAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 28/11/2023 | 2690.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/11/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/11/2023 | 2049.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/11/2023 | 2049.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/11/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/11/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/11/2023 | 447.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/11/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/11/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/11/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 28/11/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/11/2023 | 1053.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/11/2023 | 1332.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/11/2023 | 3801.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/11/2023 | 10500.00 | 52743054000140 | CAIQUE DE SOUZA VICTIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MONTAGEM DE REDE ELETRICA EM BAIXA TENSAO E INSTALACAO DE LUMINARIAS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 28/11/2023 | 653.54 | 00010477728413 | ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DESTINADO AO FUNCIONARIO ANTONIO FERNANDO VASCONCELOS FILHO NOS DIAS 23112023 E 24112023 DE NOVEMBRO 2023. PARA PARTICIPAR DO EVENTO 3 EAT DO FPAT FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS 2023L SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008192 | 28/11/2023 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVRMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 28/11/2023 | 16001.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/11/2023 | 3604.08 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/11/2023 | 9893.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0008251 | 28/11/2023 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21102023 A 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/11/2023 | 400.10 | 40260464000151 | FELIPE BELTRÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/11/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 231120223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 28/11/2023 | 3672.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/11/2023 | 3400.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/11/2023 | 277.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/11/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/11/2023 | 1411.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/11/2023 | 957.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/11/2023 | 665.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/11/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/11/2023 | 531.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/11/2023 | 3400.23 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/11/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/11/2023 | 379.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 33 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 28/11/2023 | 3549.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 27112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/11/2023 | 200.08 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 28/11/2023 | 100.00 | 00008040902460 | FRANCIMAR LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS AO MOTORISTA FRANCIMAR LINO DE SOUZA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A VILA OLIMPICA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO PARA REALIZAR TREINAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008182 | 28/11/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 655 LISO 14L TT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OED 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008184 | 28/11/2023 | 8570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 655 LISO 14L TT E 04 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 59 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008185 | 28/11/2023 | 8570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 655 LISO 14L TT E 04 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 59 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008186 | 28/11/2023 | 8570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 655 LISO 14L TT E 04 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 59 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008193 | 28/11/2023 | 2600.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/11/2023 | 5896.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/11/2023 | 1761.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008232 | 28/11/2023 | 1820.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008233 | 28/11/2023 | 1820.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008234 | 28/11/2023 | 1560.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA COM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008237 | 28/11/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008238 | 28/11/2023 | 2800.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/11/2023 | 92064.02 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/11/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/11/2023 | 75565.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/11/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/11/2023 | 40415.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/11/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/11/2023 | 64348.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/11/2023 | 5951.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/11/2023 | 2636.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008253 | 28/11/2023 | 2800.00 | 00011204810400 | BRUNO FABIAO RUFFO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO CARNE BOVINA SEM OSSO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/11/2023 | 4466.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 28/11/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/11/2023 | 40738.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/11/2023 | 9681.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/11/2023 | 26682.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008267 | 29/11/2023 | 2770.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 9.0020 PIRELLI CT 655 LISO 14L TT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OED 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/11/2023 | 1791.20 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO NIELSON SANDRO V. DE ALBUQUERQUE E OS COORDENADORES PEDAGOGICOS EM VIAGEM A NATALRN PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO CRESCENDO JUNTOS NO DIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/11/2023 | 5000.00 | 14593546000108 | ANNA APARECIDA PERAZZO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CURSOS DE ESPECIALIZACAO DE CONDUTORES DE PASSAGEIROS E ESCOLARES DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA DE AREIA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/11/2023 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/11/2023 | 299.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE ONDE ESTA FUNCIONANDO AS AULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JULIA VERONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/11/2023 | 62307.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/11/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/11/2023 | 48.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/11/2023 | 422.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NA DATA 29112023 NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NA DATA 29112023 NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/11/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/11/2023 | 4200.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 PLACA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO . DESTINADA PARA A INFORMACAO DA REFORMA DA PRACA 3 DE MAIO REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SILZAO REFORMA MERCADO PuBLICO E HISTORIA DO OBELISCOSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008276 | 29/11/2023 | 3447.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZANDO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008277 | 29/11/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TRATOR DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008278 | 29/11/2023 | 1600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADO NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008279 | 29/11/2023 | 664.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008281 | 29/11/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008301003421 | LUCILVANIA PEREIRA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/11/2023 | 96.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E GABRIELA BARBOSA DE ALMEIDA SALES QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE ESPERANCAPB NA DELAGACIA CIVIL ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE SEU RESPONSAVEL EM UMA OCORRENCIA NO DIA 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0008284 | 29/11/2023 | 185603.00 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0008286 | 29/11/2023 | 181654.00 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICOES COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/11/2023 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/11/2023 | 219.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DO SCFV RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE SCFV DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/11/2023 | 114.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PROGRAMAS DO CRAS PBF PCF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/11/2023 | 76.00 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 28112023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/11/2023 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ISABEL CRISTINA RICARDO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008313 | 30/11/2023 | 47.19 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008298 | 30/11/2023 | 5255.52 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06112023 A 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/11/2023 | 6088.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008295 | 30/11/2023 | 3192.80 | 23528808000141 | PAPERTOY COMERCIO DE PAPELARIA E BRINQUEDOS-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/11/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/11/2023 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/11/2023 | 6442.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/11/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253 NESTA DATA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 10 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 25674 REFERENTE O DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/11/2023 | 2809.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/11/2023 | 67934.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/11/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCOM VENCIMENTO 05022023 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008296 | 30/11/2023 | 18400.60 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 04 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008297 | 30/11/2023 | 18400.60 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 04 E NOTA FISCAL 00021 EM ANEXO. | 00022012 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008300 | 30/11/2023 | 2250.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008307 | 30/11/2023 | 416.00 | 00010135974437 | LUCAS NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA DA FAMILIA AGRICULTURA DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008314 | 30/11/2023 | 5454.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 01/12/2023 | 150.00 | 00035226927487 | PEDRO MARTINS CASADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA PEDRO MARTINS CASADO FILHOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 1014 E 21 DE NOVEMBRO 2023 CONDUZINDO OS ALUNOS PARATLETAS PARA VILA OLIMPICA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008324 | 01/12/2023 | 847.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008326 | 01/12/2023 | 25753.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008328 | 01/12/2023 | 4636.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008331 | 01/12/2023 | 2983.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 01/12/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008337 | 01/12/2023 | 2212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008338 | 01/12/2023 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008339 | 01/12/2023 | 1213.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008341 | 01/12/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008345 | 01/12/2023 | 820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008346 | 01/12/2023 | 1207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008347 | 01/12/2023 | 41357.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008349 | 01/12/2023 | 1367.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008350 | 01/12/2023 | 869.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008351 | 01/12/2023 | 535.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008352 | 01/12/2023 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008353 | 01/12/2023 | 735.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008354 | 01/12/2023 | 1060.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/12/2023 | 420.00 | 00004550893885 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE ESCULTURA DE MADEIRA DO PINTOR PEDRO AMERICO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008315 | 01/12/2023 | 6000.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 12 BRACOS DUPLOS PARA REFLETORES DO PORTAL 01 PORTAL PARA O ESPACO DA ARTE 15 ADAPTADORE PARA REFLETORES 03 POSTES DE FERRRO PARA PRACA DO TRABALHO 05 GUARDA CORPO PARA PRACA DO TRABALHO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008318 | 01/12/2023 | 4123.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0008334 | 01/12/2023 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008343 | 01/12/2023 | 1424.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008344 | 01/12/2023 | 1454.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008355 | 01/12/2023 | 14322.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LADRILHO MOSIACO DESTINADO PARA CALCADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008360 | 01/12/2023 | 29308.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008361 | 01/12/2023 | 36588.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008362 | 01/12/2023 | 6746.59 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008363 | 01/12/2023 | 2907.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E TINTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008364 | 01/12/2023 | 18045.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CASCALINHO DE PEDRA LAJOTA EPS PADRAO MASSAME E PEDRA RACHAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 01/12/2023 | 417.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A XILAZIM 2 50ML SYNTEC E CETAMIN 50ML SYTEC DESTIANADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008319 | 01/12/2023 | 4123.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAuLICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008320 | 01/12/2023 | 2569.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008321 | 01/12/2023 | 34582.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008322 | 01/12/2023 | 198.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008340 | 01/12/2023 | 5096.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575R16 CONTINENTAL DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008342 | 01/12/2023 | 6644.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008348 | 01/12/2023 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008357 | 01/12/2023 | 266.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008358 | 01/12/2023 | 206.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008359 | 01/12/2023 | 468.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008323 | 01/12/2023 | 420.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008325 | 01/12/2023 | 420.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008335 | 01/12/2023 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 10 QUARTO DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA O EVENTTO NO MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 11112023 E 15112023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/12/2023 | 699.00 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UM BEDEDOURO EGC 35 B BR DESTINADO PARA CASA PEDRO AMERICO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008356 | 01/12/2023 | 9.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008327 | 01/12/2023 | 177.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008329 | 01/12/2023 | 724.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008330 | 01/12/2023 | 581.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE EMISSAO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO NA CONTA 210439 REFERENTE 01122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 04/12/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 04/12/2023 | 1600.00 | 50035174000168 | OLIVEIRA E SILVA. SUAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DO PROCAD SUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008373 | 04/12/2023 | 358.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL de PINTURAS TINTAS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008367 | 04/12/2023 | 3298.40 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AREIA FINO DESTINANDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008374 | 04/12/2023 | 8258.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008375 | 04/12/2023 | 1961.94 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008377 | 04/12/2023 | 3846.07 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008378 | 04/12/2023 | 3846.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008411 | 04/12/2023 | 4510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0008368 | 04/12/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 04/12/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 281120223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 04/12/2023 | 5059.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE OFICIOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 115274 NESTA DATA REFERENTE O DIA 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 04/12/2023 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 24984X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 04/12/2023 | 34.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 24984X REFERENTE O DIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008376 | 04/12/2023 | 1335.05 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PINTURA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008379 | 04/12/2023 | 648.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 04/12/2023 | 2175.29 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008381 | 04/12/2023 | 1266.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008382 | 04/12/2023 | 1266.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008383 | 04/12/2023 | 4416.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008384 | 04/12/2023 | 540.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 18 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008385 | 04/12/2023 | 1080.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008386 | 04/12/2023 | 648.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008387 | 04/12/2023 | 3000.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008389 | 04/12/2023 | 10063.20 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008391 | 04/12/2023 | 2042.88 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008392 | 04/12/2023 | 1280.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008393 | 04/12/2023 | 4050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 06 SEIS RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008394 | 04/12/2023 | 4260.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008395 | 04/12/2023 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008396 | 04/12/2023 | 3686.76 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 16 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008397 | 04/12/2023 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 03 TRÊS RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008398 | 04/12/2023 | 3511.20 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008399 | 04/12/2023 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008400 | 04/12/2023 | 4488.12 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008401 | 04/12/2023 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008403 | 04/12/2023 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008404 | 04/12/2023 | 2980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 04 QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008405 | 04/12/2023 | 4274.40 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008406 | 04/12/2023 | 990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008407 | 04/12/2023 | 23066.64 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008408 | 04/12/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008409 | 04/12/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008410 | 04/12/2023 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008414 | 05/12/2023 | 7146.00 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO E NOVEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008416 | 05/12/2023 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 05/12/2023 | 2.35 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008424 | 05/12/2023 | 3380.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE SOM DESTINADO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTOD DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0008425 | 05/12/2023 | 5046.40 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008413 | 05/12/2023 | 1830.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008426 | 05/12/2023 | 640.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 05/12/2023 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/12/2023 | 50.00 | 00009651718412 | IRAN JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR IRAN JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR UM USUARIO EM UMA INTERNACAO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA A PEDIDO DA JUSTICA COMO CONSTA NA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 05/12/2023 | 50.00 | 00002882807414 | GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA GABRIELA BARBOSA DE ALMEIDA SALES QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR UM USUARIO EM UMA INTERNACAO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA A PEDIDO DA JUSTICA COMO CONSTA NA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 05/12/2023 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOAO BATISTA DOS SANTOS SANTANA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR UM USUARIO EM UMA INTERNACAO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA A PEDIDO DA JUSTICA COMO CONSTA NA DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 05/12/2023 | 41.50 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FEFEICAO LANCHE DOS CONSELHEIROS TUTELARES JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA E GABRIELA BARBOSA DE ALMEIDA SALES O QUAL SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A PEDIDO DA DELEGACIA CIVIL ACOMPANHANDO UMA CRIANCA E SEU RESPONSAVEL PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO NO NUMOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004662052440 | ELIANA FREIRE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 01 MÊS. DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008444 | 05/12/2023 | 2370.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008445 | 05/12/2023 | 1975.00 | 23907359000142 | CINTIA FERNANDA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE AO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 05/12/2023 | 6000.00 | 00002509608428 | CARLA DANIELE FERREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PRESEPIO DE 1.30M COM PECAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PEDRO AMERICO NO MUNICIPIO DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 05/12/2023 | 197.97 | 00003748709420 | NEYTON OSEAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTE NEYTON OSEAS RIBEIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04122023 SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008427 | 05/12/2023 | 3155.87 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0008428 | 05/12/2023 | 5799.44 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 05/12/2023 | 500.00 | 00011811402429 | ANDRÉ LUIZ BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 05/12/2023 | 500.00 | 00008066765401 | MARIA ANTONIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 05/12/2023 | 500.00 | 00011776181417 | HELLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 05/12/2023 | 500.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 05/12/2023 | 500.00 | 00005921969419 | JOSEHILTON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 05/12/2023 | 500.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/12/2023 | 500.00 | 00008928818443 | KLEYTON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 05/12/2023 | 500.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA DE INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 05/12/2023 | 500.00 | 00005166385489 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESTUDO MUSICAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 05/12/2023 | 500.00 | 00012391763417 | JOSELANDIO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/12/2023 | 500.00 | 00014824715407 | WEMILLY HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 05/12/2023 | 500.00 | 00015495261461 | HELLEN TIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 05/12/2023 | 500.00 | 00010721906486 | DANIELA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 05/12/2023 | 500.00 | 00010269798463 | IZABEL MILENA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM MONITOR CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/12/2023 | 500.00 | 00012339924499 | MARIA VITÓRIA DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORREPONDENTE A BOLSAS DE INCENTIVO PARA O PROJETO JOVEM MONITOR CULTURAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N 1.1232023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 06/12/2023 | 4730.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 06/12/2023 | 1914.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 06/12/2023 | 10185.50 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 06/12/2023 | 3714.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 06/12/2023 | 3714.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 06/12/2023 | 2966.24 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/12/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 06/12/2023 | 20889.91 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 06/12/2023 | 20889.91 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 06/12/2023 | 6750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 06/12/2023 | 4111.61 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 06/12/2023 | 2750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 06/12/2023 | 8964.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 06/12/2023 | 10517.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 06/12/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 06/12/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 06/12/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 06/12/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 06/12/2023 | 1333.33 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 06/12/2023 | 3167.46 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 06/12/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 06/12/2023 | 13390.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 06/12/2023 | 13390.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008502 | 06/12/2023 | 1178.53 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008504 | 06/12/2023 | 4032.35 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008507 | 06/12/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008525 | 06/12/2023 | 1436.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 18565R15 DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 06/12/2023 | 98.53 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 9853 PARA QUITAR 02 A DUAS CONTAS DE AGUA DA SR LUIZA KARLA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 06/12/2023 | 4993.02 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 06/12/2023 | 6276.09 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 06/12/2023 | 73756.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 06/12/2023 | 13161.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA E DA AMPLIACAO DO CAMPO MUNICIPAL SILZAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AREIA PB SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 06/12/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 06/12/2023 | 925.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 06/12/2023 | 1475.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008522 | 06/12/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 22575R16C118R DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 5224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008523 | 06/12/2023 | 16430.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO 01112023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008524 | 06/12/2023 | 16430.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/12/2023 | 16920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/12/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 06/12/2023 | 3942.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 06/12/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 CINCO TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 06/12/2023 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 06/12/2023 | 2.35 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 06/12/2023 | 8261.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 06/12/2023 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 06/12/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 06/12/2023 | 17049.42 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/12/2023 | 14365.68 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 06/12/2023 | 27975.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 06/12/2023 | 38486.41 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 06/12/2023 | 393305.29 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 06/12/2023 | 326188.95 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 06/12/2023 | 19963.34 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 06/12/2023 | 10433.08 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 06/12/2023 | 169652.02 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 06/12/2023 | 265976.71 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 06/12/2023 | 183894.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 06/12/2023 | 183894.14 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008499 | 06/12/2023 | 700.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008500 | 06/12/2023 | 1050.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008501 | 06/12/2023 | 910.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008503 | 06/12/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008505 | 06/12/2023 | 1190.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008506 | 06/12/2023 | 1190.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008508 | 06/12/2023 | 420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008509 | 06/12/2023 | 630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008510 | 06/12/2023 | 1480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575r16 CONTACT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008511 | 06/12/2023 | 1554.22 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008512 | 06/12/2023 | 2770.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 9.0020 ANTERO AT65 LISO 14L DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OED 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008513 | 06/12/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 22575R16C118R DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008514 | 06/12/2023 | 1480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 22575R VAVO CONTACT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008515 | 06/12/2023 | 1480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 024 PNEUS 22575R VAVO CONTACT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008516 | 06/12/2023 | 3800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 22575R16C118R DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008517 | 06/12/2023 | 6310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008518 | 06/12/2023 | 8570.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008519 | 06/12/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 22575R16C118R DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008520 | 06/12/2023 | 6310.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS ANTEO LISO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008521 | 06/12/2023 | 8310.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS ANTEO LISO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008526 | 06/12/2023 | 10868.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008530 | 07/12/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 22575R16C118R DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008531 | 07/12/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 024 PNEUS 22575R VAVO CONTACT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008533 | 07/12/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 22575R VAVO CONTACT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008535 | 07/12/2023 | 3480.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEU 22575r16 CONTACT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008536 | 07/12/2023 | 5560.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 55 CAMARAS DE AR DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008537 | 07/12/2023 | 1014.30 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARTIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008538 | 07/12/2023 | 2462.88 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOLOS DIVERSOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 07/12/2023 | 1000.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA OEY 7D03 QFW 4152 NQC 9185 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008555 | 07/12/2023 | 220190.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS PARA A 1 ETAPA FUNDAMENTAL I 2 ETAPA FUNDAMENTAL I 3 ETAPA FUNDAMENTAL II E 4 ETAPA FUNDAMENTALII PARA ATENDER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 07/12/2023 | 1720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 051220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 07/12/2023 | 168.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 168 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 07/12/2023 | 6945.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA 3636 DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A GAGEPA DE N DO PARCELAMENTO 0152020 CONFORME TERMO DE AJUSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 07/12/2023 | 55197.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIARIO CONFORME O PROCESSO DE N 2778025 ID 081230000009267687. MES DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 07/12/2023 | 5100.00 | 47791902000157 | JOSÉ LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACA TRATOR JOHN DEERE ESCADEIRA RETRO PATROL NQ I 3H52 SKV 7D 06 TRATOR FPORD 6610 OEY 7D03 E QFW 4152 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008556 | 07/12/2023 | 390.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008557 | 07/12/2023 | 290.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008558 | 07/12/2023 | 280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008559 | 07/12/2023 | 440.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 07/12/2023 | 420.00 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CREAS GERMANA DE BRITO RIBEIRO QUE PARTICIPOU DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS EM JOAO PESSOAPB NA FACUDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB NOS DIAS ENTRE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 07/12/2023 | 200.00 | 00003830120400 | ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DO CREAS ANAMERCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS QUE PARTICIPOU DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS EM JOAO PESSOAPB NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB NOS DIAS ENTRE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/12/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 07/12/2023 | 200.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL ANA CRISTINA BEZERRA MELO QUE PARTICIPOU DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS EM JOAO PESSOAPB NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB NOS DIAS ENTRE 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 07/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 07/12/2023 | 3010.20 | 75315333008940 | ATACADO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE CHOCOLATES PARA CONSUMO NA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 07/12/2023 | 840.00 | 17352538000168 | ADRIANA BERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA GRUPO DE ESCOTEIROS PROFESSOR FERNANDO PEIXE. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES E DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 07122023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 07/12/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 07/12/2023 | 3000.00 | 51356437000101 | CAMUCA CAMPANHIA DE TEATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DA APRESENTACAO DO GRUPO CANUCA NO EVENTO NATAL LUZ RELUZ NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 07/12/2023 | 3000.00 | 51356437000101 | CAMUCA CAMPANHIA DE TEATRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DA APRESENTACAO DO GRUPO CAMUCA NO EVENTO NATAL LUZ RELUZ NO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008582 | 11/12/2023 | 3445.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ESTRUTUTA COMO SOM PALCO COBERTURA DESTINADO PARA O NATAL RELUZ SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0008583 | 11/12/2023 | 34005.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO PARA O REVEILON 2024 SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 11/12/2023 | 993.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 11/12/2023 | 401.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO 13 SALARO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008621 | 11/12/2023 | 1063.97 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008624 | 11/12/2023 | 1123.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 11/12/2023 | 200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA FERNANDO DOS SANTOS ELIAS QUE ESTARA EM DILIGENCIA NOS DIAS 10 15 17 E 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDE PB A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUE ESTARA REALIZANDO A II EDICAO DO AREIA NATAL RELUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 11/12/2023 | 373.23 | 00005169636431 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 11/12/2023 | 373.23 | 00098183761453 | MARIA APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 11/12/2023 | 373.23 | 00002208981464 | MARIA ZELIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 11/12/2023 | 373.23 | 00096754826487 | MARIA DULCE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 11/12/2023 | 373.23 | 00004343377490 | MARIA DE JESEUS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 11/12/2023 | 373.23 | 00061633658449 | NELMA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 11/12/2023 | 373.23 | 00003939594490 | ROSINETE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 11/12/2023 | 373.23 | 00003735511422 | MARIA ROQUE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 11/12/2023 | 373.23 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 11/12/2023 | 373.23 | 00007873969401 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 11/12/2023 | 373.23 | 00000082669481 | MARIA DAS NEVES DS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 11/12/2023 | 373.23 | 00005431006428 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 11/12/2023 | 373.23 | 00003407525486 | GERLANE GOMES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 11/12/2023 | 373.23 | 00001844254410 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 11/12/2023 | 373.23 | 00005265724427 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 11/12/2023 | 373.23 | 00054375886404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 11/12/2023 | 373.23 | 00057201900404 | EDILEUZA TRAJANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 11/12/2023 | 373.23 | 00004816251430 | CLAUDIANA MARIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE PECAS DE ARTESANTO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 11/12/2023 | 700.00 | 00012082336450 | GUSTAVO CAMILO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA OFICINAS CULTURA POPULAR DANCA TEATRO ARTES VISUAIS ARTESANATO CULINARIA REGIONAL NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00011511604409 | THAIRONY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00009466836463 | ANDSON PHILLIPE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 11/12/2023 | 700.00 | 00005482390454 | KLYCIO TULANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA OFICINAS CULTURA POPULAR DANCA TEATRO ARTES VISUAIS ARTESANATO CULINARIA REGIONAL NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00012134059478 | PAULO HENRIQUE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 11/12/2023 | 700.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA OFICINAS CULTURA POPULAR DANCA TEATRO ARTES VISUAIS ARTESANATO CULINARIA REGIONAL NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00003462955489 | MARCELO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 11/12/2023 | 700.00 | 00007843697470 | MAURÍCIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA OFICINAS CULTURA POPULAR DANCA TEATRO ARTES VISUAIS ARTESANATO CULINARIA REGIONAL NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00011090419422 | LUCIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00005810831486 | LARISSA DIAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 11/12/2023 | 700.00 | 00001083770403 | NÚBIA FRANÇOISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA OFICINAS CULTURA POPULAR DANCA TEATRO ARTES VISUAIS ARTESANATO CULINARIA REGIONAL NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00012114781496 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00012188008448 | ISAAC FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 11/12/2023 | 700.00 | 00007543065428 | RENATO FEITOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA OFICINAS CULTURA POPULAR DANCA TEATRO ARTES VISUAIS ARTESANATO CULINARIA REGIONAL NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00006942782467 | GILMAR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 11/12/2023 | 700.00 | 00011899472428 | THIAGO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA OFICINAS CULTURA POPULAR DANCA TEATRO ARTES VISUAIS ARTESANATO CULINARIA REGIONAL NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00099626608404 | JOSÉ FRANCISCO SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00029235358809 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00011497045436 | ALINE HONORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00002147652458 | ELIZABETH GONDIM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DE APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS SOLOS DUPLAS E BANDAS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00004553670437 | JEANINE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00006401154462 | TAYS PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00005786659488 | LUCIANNA SILVESTRE DE CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00085488771468 | GILBERTO FELIX VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00009466838407 | JESSICA ROBERTA RUFO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 11/12/2023 | 1861.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 11/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NESTA DATA 11122023 NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 11/12/2023 | 128.38 | 00003515704469 | JOÃO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DESTINADA AO CONTRALADORGERAL ADJUNTO JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO QUE PARTICIPOU DO IV SEMINARIO DE CONTROLE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PuBLICA REALIZADO PELO TCEPB NO DIA 22112023 CONFORME CERTIFICADOS DE PARTICIPACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 11/12/2023 | 100.49 | 00070925120421 | DIOGO ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO DESTINADA AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS DIOGO ALVES GUIMARAES QUE PARTICIPOU DO IV SEMINARIO DE CONTROLE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO PuBLICA REALIZADO PELO TCEPB NO DIA 22112023 CONFORME CERTIFICADOS DE PARTICIPACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 11/12/2023 | 2208.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 11/12/2023 | 577.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 11/12/2023 | 1882.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIA RELATIVO AO 13 SALARIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008632 | 11/12/2023 | 245.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 11/12/2023 | 175.53 | 76535764001972 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CULTURA DE N 33621407 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 04122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 11/12/2023 | 4386.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 11/12/2023 | 1417.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008683 | 11/12/2023 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 06 SEIS DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA EVENTTO NO MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 08122023 SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008630 | 11/12/2023 | 103.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 11/12/2023 | 100.00 | 00005858636446 | LUCIANO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA AO MOTORISTA LUCIANO MELO DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA NOS DIAS 09122023 E 10122023 2023 CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA E JULIA VERONICA PARA AULA PRATICA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008629 | 11/12/2023 | 682.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Man do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 256455 REFERENTE AO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 11/12/2023 | 179.48 | 00064200558300 | FRANCISCO REGINALDO DE LIMA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PASSAGEM DE CAMPINAGRANDEPB A FORTALEZAPE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/12/2023 | 450.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE IRA PARTICIPAR ENTRE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2023 DO ENCONTRO DE GESTORES DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 11/12/2023 | 315.00 | 00009731427406 | EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS DESTINADA AO COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TECNICO DO AEPETI EVERSON DANILO DE VASCONCELOS SANTOS QUE ESTA PARTICIPANDO DA CAPACITACAO DO AEPETI EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1112 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 11/12/2023 | 665.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 11/12/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 11/12/2023 | 2811.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 11/12/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 11/12/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/12/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 11/12/2023 | 279.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008633 | 11/12/2023 | 90.46 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/12/2023 | 1048.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 11/12/2023 | 1317.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008626 | 11/12/2023 | 39524.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008627 | 11/12/2023 | 8013.66 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008631 | 11/12/2023 | 4354.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 11/12/2023 | 15488.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 11/12/2023 | 2763.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 11/12/2023 | 1260.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA PLACA EM CHAPA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 50 X 40 CM 01 UMA PLACA EM CHAPA INOX 20 REF. 304 GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 40 X20 CM DESTINADA PARA A PRACA LIVIO DE AZEVEDO MAIA ANTIGA PRACA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 11/12/2023 | 32881.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 11/12/2023 | 3553.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 11/12/2023 | 11201.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 11/12/2023 | 5.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 11/12/2023 | 12706.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 11/12/2023 | 1270.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE GAS E 02 HIGINIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO NA CENTRAL DE CAMARA E UMA VISITA TECNICA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 11/12/2023 | 175.61 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 11/12/2023 | 3580.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 11/12/2023 | 863.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 11/12/2023 | 779.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 11/12/2023 | 622.89 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 11/12/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 11/12/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 11/12/2023 | 175.65 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE LESTE S/N | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO DO TRIBUTOS DE N 33622131 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO DE 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 11/12/2023 | 3016.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 11/12/2023 | 112.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 07122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 07122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 07122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 07122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 11/12/2023 | 535.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO DE MATA LIMPA ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 11/12/2023 | 535.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 11/12/2023 | 5874.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 11/12/2023 | 82132.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 11/12/2023 | 68499.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 11/12/2023 | 35626.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 11/12/2023 | 55854.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 11/12/2023 | 2190.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 11/12/2023 | 4192.27 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 11/12/2023 | 38601.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 11/12/2023 | 7994.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO 13 DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008625 | 11/12/2023 | 308.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008628 | 11/12/2023 | 7385.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008687 | 12/12/2023 | 115436.00 | 17421938000188 | DIAS CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JULIA VERONICA TP DE N 000012023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00102023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 12/12/2023 | 3529.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008698 | 12/12/2023 | 7465.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008703 | 12/12/2023 | 90.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA DE QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008704 | 12/12/2023 | 1160.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008707 | 12/12/2023 | 820.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULOS DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008711 | 12/12/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008714 | 12/12/2023 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008715 | 12/12/2023 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008717 | 12/12/2023 | 880.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008721 | 12/12/2023 | 7904.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA MECANICA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008722 | 12/12/2023 | 7904.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008724 | 12/12/2023 | 9777.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008728 | 12/12/2023 | 1293.37 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHEDA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008735 | 12/12/2023 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008737 | 12/12/2023 | 5788.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008740 | 12/12/2023 | 1091.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008742 | 12/12/2023 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008743 | 12/12/2023 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008748 | 12/12/2023 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008750 | 12/12/2023 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008751 | 12/12/2023 | 354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008753 | 12/12/2023 | 238.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 12/12/2023 | 27118.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ENERGIA DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 12/12/2023 | 1500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 12/12/2023 | 51.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 12/12/2023 | 5266.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008699 | 12/12/2023 | 9548.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LADRILHO MOSAICO COPACABANA DESTINADO PARA CALCADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008702 | 12/12/2023 | 11783.16 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA CALCADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008705 | 12/12/2023 | 8750.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008706 | 12/12/2023 | 7970.77 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008708 | 12/12/2023 | 1051.39 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008709 | 12/12/2023 | 1510.44 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008723 | 12/12/2023 | 62735.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 12/12/2023 | 1916.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008726 | 12/12/2023 | 7605.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E TINTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008727 | 12/12/2023 | 20197.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS E TINTAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 12/12/2023 | 2100.00 | 31597553000105 | BERTODOLDO ELETRIFICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE AREIAPB SECRETRARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008732 | 12/12/2023 | 5190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008739 | 12/12/2023 | 1042.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 12/12/2023 | 130.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICCAO DE FERRAMENTAS DEIVERSAS DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008700 | 12/12/2023 | 2260.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TRATOR DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008701 | 12/12/2023 | 4070.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008713 | 12/12/2023 | 55.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 12/12/2023 | 460.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | ALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA OEX 5258 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 12/12/2023 | 310.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PECAS DESTINADA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008729 | 12/12/2023 | 8449.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008733 | 12/12/2023 | 3324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008734 | 12/12/2023 | 4810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008736 | 12/12/2023 | 2070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008738 | 12/12/2023 | 1522.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008744 | 12/12/2023 | 745.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA HL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008746 | 12/12/2023 | 632.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008712 | 12/12/2023 | 21.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 12/12/2023 | 275.00 | 09165775000191 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008710 | 12/12/2023 | 2.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 12/12/2023 | 2000.00 | 43495214000199 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICOES DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTINADO PARA A REDE SOCIAL DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE AREIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 12/12/2023 | 4436.97 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA EDICAO DE VIDEO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0032023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 12/12/2023 | 4436.97 | 23347999000145 | TÚLIO FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA CAPTACAO DE IMAGEM DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0032023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 12/12/2023 | 4436.97 | 22971195000150 | INCINERADO PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA ROTEIRIZACAO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0032023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 12/12/2023 | 30189.54 | 23347999000145 | TÚLIO FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO DOCUMENTARIO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 12/12/2023 | 30189.54 | 36976250000109 | THIAGO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO DOCUMENTARIO DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00055277403434 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00009695242421 | CLINTON MARCIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00004559637466 | FRANCINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00004559637466 | FRANCINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00002755105496 | GENILDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00009651718412 | IRAN JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00060146982487 | MARIA DE FÁTIMA MAURICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00009217679437 | PABLO MATHEUS MEDEIROS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00043783902487 | MANOEL JOSE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00003025922451 | JOSENILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00011389279456 | RODRIGO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0008690 | 12/12/2023 | 87000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAO E DECORACAO COM TEMA NATALINO NOS ESPACOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00004559645485 | FRANCINALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIAARTISTA INDIVIDUAL E BLOCOS DE CARNAVAL TRADICIONAL DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 13/12/2023 | 1500.00 | 49176690000123 | ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BAIRRO DA JUSSARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURA NA CATEGORIA EXPOSICOES LITERARIAS EXPOSICAO DE ARTESANATO EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS NO EDITAL DE N 0022023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 13/12/2023 | 5000.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEOCLIPE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 13/12/2023 | 5000.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEOCLIPE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/12/2023 | 5000.00 | 04734351000187 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE LAGES E CHÃ DA PIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA TRAJETORIA DE GRUPOS CULTURASI E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 13/12/2023 | 5000.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEOCLIPE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/12/2023 | 5000.00 | 00008718836437 | ALCIDES PRAZERES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEOCLIPE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 13/12/2023 | 5000.00 | 07657811000109 | ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA DO SENHOR DOP BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA TRAJETORIA DE GRUPOS CULTURASI E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 13/12/2023 | 5000.00 | 00009444161447 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEOCLIPE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 13/12/2023 | 5000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA TRAJETORIA DE GRUPOS CULTURASI E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 13/12/2023 | 5000.00 | 00099104784472 | IVANDRO JOS? CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEOCLIPE DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 13/12/2023 | 5000.00 | 15512829000140 | ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA MUNDO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA TRAJETORIA DE GRUPOS CULTURASI E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 13/12/2023 | 5000.00 | 52796553000104 | BLOCO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA TRAJETORIA DE GRUPOS CULTURASI E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 13/12/2023 | 5000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA VIDEO BIOGRAFIA TRAJETORIA DE GRUPOS CULTURASI E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ACORDO COM AS DISPOSICOES CONTIDA NO EDITAL DE N 0012023 EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 1.1372023 EM ATENDIMENTO A LEI PAULO GUSTAVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 13/12/2023 | 1174.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 13/12/2023 | 294.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 10 DEZ PECAS DE ADAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 49 QUARENTA E NOVE DIAS PARA REALIZACAO DE PODAS NAS PRACAS PuBLICAS E CEMITERIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008810 | 13/12/2023 | 1081.92 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL 03 TRES ACRILICOS 50 X 50 40 QUARENTA ACRILICOS 13X05 01 UM ACRILICO 01 UM ACRILICO 090X070 E 01 UM ACRILICO 025X025.DESTINADOS A SCRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 13/12/2023 | 1290.00 | 00011965733441 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO SOLO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL SILZAO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008811 | 13/12/2023 | 6554.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LASER LONA 440 MICRASTROFEUS E MEDALHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE O DIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 13/12/2023 | 2678.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00008657020475 | RAPHAEL SILVA JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRO DE JUDO NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV . REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/12/2023 | 800.00 | 00011169555470 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS DE OFICINEIRO DE MUSICA NAS AULAS DE VIOLAO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO PERIODO DE 151123 A 15122023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 13/12/2023 | 800.00 | 00010261080474 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO DE NATACAO PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERERNTE AO PERIODO DE 1611 A 15122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 13/12/2023 | 800.00 | 00006806217419 | JOSÉ MATEUS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINAS DE CAPOEIRA PRESTADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 13/12/2023 | 1350.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRA DE CORTE E COSTURA NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO PERIODO DE 22112023 A 22122023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008795 | 13/12/2023 | 3140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER REFIL DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008797 | 13/12/2023 | 3240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE REALIZADO EM IMPRESSORAS PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008786 | 13/12/2023 | 6323.78 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADEVISO LONA PAINEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 13/12/2023 | 20750.00 | 34693385000131 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE CONFECCAO DOS SEGUINTES ITENS 25 VINTE E CINCO ADAPTADORES PARA REFLETORES 01 UM GUARDACORPO DA FONTE DECORATIVA DA PRACA PEDRO AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008763 | 13/12/2023 | 37406.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0008764 | 13/12/2023 | 34532.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008765 | 13/12/2023 | 10048.78 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008815 | 13/12/2023 | 17038.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008799 | 13/12/2023 | 3460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO E TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 13/12/2023 | 4600.00 | 30171410000166 | ASLAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO NOVVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 13/12/2023 | 1687.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008793 | 13/12/2023 | 5590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA E CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008794 | 13/12/2023 | 5590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL E CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008802 | 13/12/2023 | 3220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA MANUTENCAO DE COMPUTADORES EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 13/12/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 07122022 NuMERO DA NOTA FICAL 18406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 13/12/2023 | 562.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 13/12/2023 | 105.00 | 00007241074440 | JOSE ACHILES DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA JOSE ACHILES LIMA NEVESEM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 20 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 13/12/2023 | 105.00 | 00001551707403 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA FERNANDA DOS SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 20 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 13/12/2023 | 3000.00 | 46318326000162 | GELSON ALEXANDRE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO MECFNDEPDDE INTERATIVO SIMEC SIGPC E PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE ALEM DE TODOS OS PROGRAMAS FEDERAIS DOS REFERIDOS ORGAOS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008796 | 13/12/2023 | 9595.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0008798 | 13/12/2023 | 9595.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL E CARTUCHO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008800 | 13/12/2023 | 9500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVACORRETIVA DE IMPRESSORA E LIMPEZA MANUTENCAO DE NOTEBOOK MANUTENCAO DE COMPUTADORES E INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 13/12/2023 | 105.00 | 00070298550431 | DIEGO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADOR PEDAGOGICO DIEGO EDUARDO DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 20 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 13/12/2023 | 105.00 | 00003947536402 | RADAMÊS ALVES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADOR PEDAGOGICO RADAMES ALVES ROCHA DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 20 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 13/12/2023 | 105.00 | 00004199926429 | JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADOR PEDAGOGICO JOSILEIDE BERNARDO DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 20 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 13/12/2023 | 105.00 | 00002411484488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA A COORDENADOR PEDAGOGICO ANA CRISTINA DOS SANTOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 20 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 13/12/2023 | 100.00 | 00002563643465 | MAURICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA MAURICIO ALVES QUE REALIZOU VIAGEM A CAMPINA GUARABIRA PB COM AS COORDENADORAS DA EDUCACAO ESPECIAL PARA O CURSO NA UEPB NO DIA 07 DE DEZEMBRO 2023 E COM OS PARATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 13/12/2023 | 2380.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGENS DOS FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES JOSE RODRIGUES DONA DINA MADRE TRAUTLINDE ANDRE RICARDO LuCIA GIOVANA CORINA BARRETO EZILDA MILANEZ JOAO CESAR NELSON CARNEIRO ABEL BARBOZA PEDRO HONORIO SECRETASRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 13/12/2023 | 2427.32 | 47274484000120 | ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE DIARIOS DIGITAIS SERVICO DE ANALISE DE DADOS PAINEL DE VISUALIZACAO EM TEMPO REAL ALERTAS PERSONALIZADO TREINAMENTO APRESENTACAO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE COLETA DE DADOSSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 13/12/2023 | 105.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR PEDAGOGICA JOSE ROGERIO DA SILVAQUE PARTICIPOU DO EVENTO CULMINANCIA DO PROGRAMA UPT JUNTO A CGC EM JOAO PESSOA PB NO DIA 12 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0008820 | 14/12/2023 | 5000.00 | 32431856000108 | FERREIRA, ROSA ROMERO E RABELLO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008821 | 14/12/2023 | 1195.20 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 14/12/2023 | 609.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008828 | 14/12/2023 | 22500.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008830 | 14/12/2023 | 3320.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRASILIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008831 | 14/12/2023 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008833 | 14/12/2023 | 100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MANUTENCAO NO VEICULOS DE PLACA DE QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008834 | 14/12/2023 | 400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008835 | 14/12/2023 | 6283.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008836 | 14/12/2023 | 9413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008837 | 14/12/2023 | 3746.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008838 | 14/12/2023 | 459.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008839 | 14/12/2023 | 3629.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008842 | 14/12/2023 | 3469.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008843 | 14/12/2023 | 7475.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008844 | 14/12/2023 | 1766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008845 | 14/12/2023 | 1766.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008847 | 14/12/2023 | 94007.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008848 | 14/12/2023 | 224113.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0008858 | 14/12/2023 | 22250.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA SEM OSSO CARNE MOIDA FARINHA DE MANDIOCA E POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008859 | 14/12/2023 | 14208.90 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS EJA DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008860 | 14/12/2023 | 3598.99 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0008826 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00004649611571 | RUAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ELABORACAO DE DADOS ESTATISTICOS E PARECER DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 14/12/2023 | 1350.00 | 49874119000182 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE EDICAO E FORMATACAO DE PUBLICACOES DA LEGISLACAO NO SEMANARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AREIA E MANUTENCAO DAS EDICOES NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008855 | 14/12/2023 | 970.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008856 | 14/12/2023 | 970.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 14/12/2023 | 3500.00 | 50923417000102 | PACIOLI CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO SETRO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 14/12/2023 | 1078.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 104620 REFERENTE O DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80411 NESTA DATA REFERENTE O DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 25674 REFERENTE O DIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 14/12/2023 | 2750.00 | 50865319000158 | JOSE ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE AREIAPB REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008854 | 14/12/2023 | 1912.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008850 | 14/12/2023 | 3838.06 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008861 | 14/12/2023 | 24076.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRAMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LADRILHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 14/12/2023 | 950.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR MONOFASIO E SERVICO EM UMA BOMBA THEBE PX 15K DESTINADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 14/12/2023 | 250.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DESOBSTRAUCAO DOS ROTORES DA BOMBA SUBMERSA WDM DE 1CV TRIFASICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 14/12/2023 | 1276.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 14/12/2023 | 986.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUQUEM SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008832 | 14/12/2023 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008840 | 14/12/2023 | 1315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008841 | 14/12/2023 | 647.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008846 | 14/12/2023 | 1805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008853 | 14/12/2023 | 100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/12/2023 | 2350.00 | 52024900000172 | ARIAS MATOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL E ENVIO DE ATUALIZACOES ELABORACAO DO PROCEDIMENTO AMBIENTAIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS TECNICOS PARA PROTOCOLO E ORGAOS AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 14/12/2023 | 1150.00 | 07681132000175 | ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MACACOS E FURNAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CULTIVO DE 230 MUDAS DE PLANTAS SECRETARIA DE MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 15/12/2023 | 291.33 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 14122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 15/12/2023 | 80.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA O CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 14122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 15/12/2023 | 400.00 | 00007275644479 | MARCIA DA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES 01 MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 15/12/2023 | 1600.00 | 50035174000168 | OLIVEIRA E SILVA. SUAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DO PROCAD SUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 15/12/2023 | 2500.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE E SISTEMA QUE COMPOE O CADASTRO E OUTROS DO MUNICIPIO DE AREIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 15/12/2023 | 1600.00 | 50035174000168 | OLIVEIRA E SILVA. SUAS ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NAS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAIS DO CADASTRO uNICO ATRAVES DO PROCAD SUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/12/2023 | 1320.00 | 49295235000147 | JOSIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO E PRODUCAO DE ESPETACULOS JUNTO AO CRAS E SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008878 | 15/12/2023 | 157.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALAGODOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0008881 | 15/12/2023 | 19124.00 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOALHAS PARA O CUSTEIO DAS OFICINAS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008885 | 15/12/2023 | 314.61 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008886 | 15/12/2023 | 44050.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008888 | 15/12/2023 | 30035.70 | 03481075000120 | BOA SORTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 15/12/2023 | 150.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2023. TRANSPORTANDO A AQUIPE PARA O CURSO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIALSUAS NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBA FPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 15/12/2023 | 1600.00 | 00008657020475 | RAPHAEL SILVA JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFINEIRO DE JUDO NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO PERIODO DE 0612 A 31122023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00011924876485 | LARISSA MAYARA ALVES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 15/12/2023 | 480.00 | 00029235358809 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 15/12/2023 | 240.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO 12122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008915 | 15/12/2023 | 270.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GAS ENVASADO GLP P 13 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008918 | 15/12/2023 | 13067.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008920 | 15/12/2023 | 12540.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS SERVICO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008879 | 15/12/2023 | 6987.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008882 | 15/12/2023 | 4122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008889 | 15/12/2023 | 5388.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008891 | 15/12/2023 | 4079.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008893 | 15/12/2023 | 3722.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008894 | 15/12/2023 | 5521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008902 | 15/12/2023 | 6000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 19 5L 24 12 LONAS GOODYEAR 98550369 265 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008904 | 15/12/2023 | 3080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DUAS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008905 | 15/12/2023 | 7780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE 02 DOIS RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATER PILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008887 | 15/12/2023 | 6537.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008901 | 15/12/2023 | 18040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS 20580R22 5 G 386 GOODYER 120339 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0008916 | 15/12/2023 | 76486.60 | 28594543000101 | MARCONI FERREIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE TERCERIZADOS DE GARI PARA ATENDER A PREFEITURA DE AREIA PB REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 15/12/2023 | 2500.00 | 46428612000180 | JOSE JEOVANDO CLEMENTINO DE AGUIAR 28614686889 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO E MANUTENCO DE SISTEMA DE CAMARA PARA MONITORAMENTO DOS PREDIOS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0008866 | 15/12/2023 | 11220.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDIÃO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SITEMAS PARA PROVIMENTO DE SERVICOS DIGITAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 15/12/2023 | 1991.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 15/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/12/2023 | 3400.00 | 47302525000145 | TATIARA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE A DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 15/12/2023 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008910 | 15/12/2023 | 375.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG E 01 VASILHAME DE GAS P13 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 15/12/2023 | 1550.00 | 00003283067465 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE GELADEIRAS E FREZZER DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 15/12/2023 | 1627.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 15/12/2023 | 122.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/12/2023 | 81.37 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000792022 | 0008872 | 15/12/2023 | 8435.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008874 | 15/12/2023 | 5323.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008880 | 15/12/2023 | 6244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008883 | 15/12/2023 | 3776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008884 | 15/12/2023 | 4309.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008895 | 15/12/2023 | 2419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008896 | 15/12/2023 | 4243.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008897 | 15/12/2023 | 6680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008898 | 15/12/2023 | 6871.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008899 | 15/12/2023 | 5418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008900 | 15/12/2023 | 13530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 pneus 275 80R 22 G 386 GOODYEAR 120339 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008903 | 15/12/2023 | 13530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEU 27580R22 5 G 386 GOODYEAR 120339 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008906 | 15/12/2023 | 444.01 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A PAO DESTINADO PARA OS ALUNOS DA RENDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008909 | 15/12/2023 | 1260.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJAO DE GAS GLP ENVASADO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0008917 | 15/12/2023 | 28100.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A CARNE BOVINA COM OSSO CARNE MOIDA POLPAS DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0008919 | 15/12/2023 | 76667.44 | 13408085000193 | WJX CONSTRUOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DE EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. JOSE INACIO DO SITIO GRAVATA ACU SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02 DUAS TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 95664. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008950 | 18/12/2023 | 13530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEU 27580R22 5 G 386 GOODYEAR 120339 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 18/12/2023 | 630.00 | 00004189520438 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM NOS DIAS 07 E 14 DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA CAMPEONATO DE JUDO NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAMPINA GRANDE CAMPEONATO DE JUDO E NO DIA 04 E 11 DE OUTUBRO 2023 PARA VISITA COM OS ALUNOS DA EJA EM SANTA LUZIAPB E CATOLE DO ROCHA SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 18/12/2023 | 50.00 | 00012014696438 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUIZ ANTONIO DE SOUZA ALVES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PESSOA CONDUZINDO AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA CGU NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 18/12/2023 | 630.00 | 00003653530431 | DANIEL SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO DANIEL SILVA RAMOS EM VIAGEM NOS DIAS 07 E 14 DE OUTUBRO PARA JOAO PESSOA CAMPEONATO DE JUDO NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAMPINA GRANDE CAMPEONATO DE JUDO E NO DIA 04 E 11 DE OUTUBRO 2023 PARA VISITA COM OS ALUNOS DA EJA EM SANTA LUZIAPB E CATOLE DO ROCHA SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 18/12/2023 | 800.00 | 00004035068403 | ELOI FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALOZADO NA RUA VIGARIO ODILON N7 95 CENTEO AREIA PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 18/12/2023 | 3014.55 | 00036514527434 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOSE EVARISTO N 327 CENTRO AREIAPB PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008984 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO SEBASTIAO MATA LIMPA AREIAPB PARA INSTALACAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0008985 | 18/12/2023 | 5000.00 | 00014250250482 | JOSE ANTONIO MARIA DA CUNHA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. JOSE EVARISTO N 295 CENTRO AREIAPB PARA TRANSFERÊNCIA PROVISORIA DOS ALUNOS DA ESCOLA JuLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL DO MUNICIPIO DE AREIA NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO 2023 A 11 DE JANEIRO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 18/12/2023 | 4500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDELOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 0 5 SALAS DE AULAS01 SALA DE COORDENACAO 01 SALA DE SECRETARIA 01 SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA 01 AUDITORIO BANHEIRO DOS PROFESSORES BANHEIROS DOS LAUNOS CONZINHA E REFEITORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 18/12/2023 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SESSAO DE USO DE ESPACO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADO NA RUA VIGARIO ODILON 152 CENTRO AREIA PB CONTENDO 02 QUADRAS POLIESPORTIVA 01 PARQUINHO E PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/12/2023 | 890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIO DE EXTRATO MEIO MAGNET DA CONTA 80403 REFERENTE O DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008932 | 18/12/2023 | 5036.54 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06122023 A 05012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008934 | 18/12/2023 | 5036.54 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REALIZOU OS SEGUINTES SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCEIRIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 06122023 A 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/12/2023 | 400.00 | 00054818168220 | CARINA CRISTINA NOGUEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/12/2023 | 250.00 | 00001847552714 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LUANA MARIA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/12/2023 | 300.00 | 00070108772462 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/12/2023 | 250.00 | 00006573688490 | ANTONIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE ADRIANO CAMILO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/12/2023 | 300.00 | 00010135486807 | EDMILSON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EDILMA DOS SANTOS DINIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/12/2023 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/12/2023 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA ROSENILDA PEREIRA GONCALVES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/12/2023 | 250.00 | 00008103644412 | ÉRIKA MARIA ELIAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO VANI DE AMARANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/12/2023 | 300.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IZABEL CRISTINA DE FARIAS ALVES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/12/2023 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEFA PEREIRA DE FRANCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/12/2023 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LuCIA DE FATIMA RAMOS DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TRINTA TRÊS TRÊS TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 18/12/2023 | 300.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO IVANIA DA SILVA FERMANDES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 18/12/2023 | 300.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO THAIS DE BRITO BARBOSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/12/2023 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE FÉLIX DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO TAINARA DOS SANTOS LIMA SANSAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 18/12/2023 | 300.00 | 00012137788403 | ISABELA BEATRIZ GONÇALVES CAETANO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DO NASCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 18/12/2023 | 300.00 | 00009651716479 | JOÃO PAULO DA SILVA LISBOA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARCIENE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 18/12/2023 | 300.00 | 00004259232401 | MARIA CÉLIA SILVA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 18/12/2023 | 300.00 | 00002906191736 | ´SERGIO RICARDO POSSIDÔNIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA ELIZABETE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 18/12/2023 | 300.00 | 00006233331471 | ANA MARIA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003824533448 | GERALDO FLOR SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MILENE FLORENTINO GALDINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 18/12/2023 | 300.00 | 00012307931430 | VICTOR EMANUEL COSME DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 18/12/2023 | 300.00 | 00009361889443 | SEBASTIÃO GONDIM SANÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA SILVANA ALVES MEDONCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 18/12/2023 | 250.00 | 00012667136705 | FABIANO SERAFIM DE SANTANA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 18/12/2023 | 300.00 | 00058894063453 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003381010476 | GILMARA JULIANA LIMA DE SOUZA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ALTAMIRA FERREIRA DE BRITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ELIZABETH SANTOS DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 18/12/2023 | 250.00 | 00002471290469 | JORGE CIRINO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSEILDA CARNEIRO DA ROCHA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 18/12/2023 | 250.00 | 00012335083422 | JOÃO PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NATHALIA DA SILVA BRITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 18/12/2023 | 250.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008176378429 | JOSENILDO LEANDRO COSTA SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 18/12/2023 | 250.00 | 00016182804491 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 18/12/2023 | 1058.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 18/12/2023 | 250.00 | 00097701742468 | JOSÉ BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 18/12/2023 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 18/12/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0008972 | 18/12/2023 | 1269.48 | 00071343644453 | MARIA BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AURELIO DE FIGUEIREDO 1030JUSSARA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIAPB PARA EXECUCAO DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 18/12/2023 | 1800.54 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMERICO 131 CENTRO CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS CRAS PAB PC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/12/2023 | 2900.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE CHACON SN CENTRO AREIA PB PARA INSTALACAO DOS PROGRAMAS SCFV CRIANCA FELIZ E CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 18/12/2023 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 18/12/2023 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 18/12/2023 | 200.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003862499464 | JAILSON JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/12/2023 | 250.00 | 00078917700420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 18/12/2023 | 250.00 | 00002387829484 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 18/12/2023 | 200.00 | 00005331834485 | CÍCERO ROMÃO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência a Pessoa com Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 18/12/2023 | 5000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/12/2023 | 731.88 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA O CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E SECRETARIO DE ESPORTE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/12/2023 | 1300.00 | 15152257000136 | ASSOCIAÇÃO GRUPO ESCOTEIRO PROFESSOR FERNANDO PEIXE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO GRUPO ESCOTEIRO PORFEOSSOR FERNANDO PEIXE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0782022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 18/12/2023 | 1300.00 | 30936526000149 | GRUPO DE ESCOTEIRO VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO ESCOTEIRO VILA REAL CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0902022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 18/12/2023 | 1300.00 | 10348487000232 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA PARAIÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A 1 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUTARIOS DA PARAIBA CONFORME A LEI MUNICIPAL N 1.0742022 ENTRANDO EM VIGOR NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 18/12/2023 | 1300.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE CULTURA P. VILA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0772022 DE 25 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 18/12/2023 | 1300.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DO GRUPO DE TRADICOES MOENDA CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 1.0762022 DE 25 DE MAIO DE 2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 18/12/2023 | 1300.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 1.0752022 DE 25 DE MAIO DE 2022 QUE REAJUSTA O VALOR DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 18/12/2023 | 1300.00 | 15632940000170 | ASSOCIAÇÃO ESPAÇO DO ARTESÃO DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO ESPACO DO ARTESAO DE AREIA ESPACO DAS ARTES CONFORME NO DISPOSTO NA LEI N 11432023 RENTADNDO EM VIGOR NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008924 | 18/12/2023 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 4 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA O EVENTO AREIA NATAL RELUZ NO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23122023 NA CIDADE DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0008927 | 18/12/2023 | 720.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 4 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS MODELO STAND DESTINADO PARA O 1 EVENTO FORRO NA PRACA REALIZADO NO DIA 31122023 NA CIDADE DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 18/12/2023 | 1855.08 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM. E PLAST-ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RODOVIA PB 087 SENTIDO AREIAPILOOES MUNICIPIO DE AREIAPB PARA DISPOR DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO2023 A 04 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0008997 | 18/12/2023 | 6663.33 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE REGULAMENTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0008953 | 18/12/2023 | 27206.77 | 20533753000170 | ULISSES PERNAMBUCANO PESQUISA, PATRIMONIO CULTURAL E AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REVERSAO E REPARACAO DOS DANOS CAUSADOS AO IMOVEL CASARAO JOSE RUFINO PRACA JOAO PESSOA N 76 CENTRO AREIA PB 2 ATAPA RELATORIOS PRELIMINARES DA PESQUISA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 19/12/2023 | 77.50 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O JOSE SEBASTIAO VALDEVINO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS PARAATLETAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PREMIO DO ESPORTE PARAIBANO 2023 REALIZANDO PELO GOVERNO DA PARAIBA NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 19/12/2023 | 77.50 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 UMA DIARIA PARA O JOSE SEBASTIAO VALDEVINO PARA DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS PARAATLETAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PREMIO DO ESPORTE PARAIBANO 2023 REALIZANDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARAIBA NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 19/12/2023 | 752.08 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES DO CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE ESPORTE E SECRETARIO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18122023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 19/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 04 TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 19/12/2023 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 06 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 18122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 19/12/2023 | 1365.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 19/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 131220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 19/12/2023 | 213.20 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISCAO DE PRATOS DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL E GUARDANAPO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/12/2023 | 12000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | ALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 19/12/2023 | 12000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0009005 | 19/12/2023 | 26408.39 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 01 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0009006 | 19/12/2023 | 26408.39 | 17644916000187 | GBN CONSTRUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SITIO CHA DA PIA MUNICIPIO DE AREIA PB CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE N 004032023 CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DE N 05 E NOTA FISCAL 00016 EM ANEXO. | 00022012 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA EMPRESA PACTO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 20/12/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SE1032323ETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 20/12/2023 | 783.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE ESTOQUE DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 20/12/2023 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DAS SEGUINTES ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL CRECHE ANDRE RICARDO CRECHE DONA DINA CRECHE EZILDA MILANEZ CRECHE JOSE ALVES CRECHE CORINA CRECHE EPHIGÊNIO BARBOSA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO ESCOLA ABEL BARBOSA ESCOLA JOSE RODRIGUES SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O PERIODO 25112023 A 24122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/12/2023 | 425.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREEDIO ONDE ESTA FUNCIONADO A ESCOLA JULIA VERONICA DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 20/12/2023 | 205.00 | 00010720759463 | LUAN DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA O MOTORISTA LUAN DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM CAMPEONATO DE JUDO E COORDENADORES PARA PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA SOBRE INCLUSAO SOCIAL EM JOAO PESSOAPB E SOLANEA NOS DIAS 07 18 E 252023 E OS NOS DIAS 24 E 29112023 SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 20/12/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009011 | 20/12/2023 | 1923.24 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTNADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/12/2023 | 6442.39 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 20/12/2023 | 2.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 23361 NESTA DATA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 20/12/2023 | 1405.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/12/2023 | 405.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0009029 | 20/12/2023 | 340.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO MERCARDO PuBLICO JUNTA DE SERVICO MILITAR CENTRO ADMINISTRATIVO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25112023 ATE 24122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 20/12/2023 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE AO DIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 20/12/2023 | 23231.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO 460 DE DEBITO COM A ENERGISA DA ILUMINACAO PuBLICA DO PERIODO DE AGOSTO 2018 A JUNHO 2021 CONFORME TERMO DE AJSTE E PARCELAMENTO DE DIVIDA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO 2023 COM VENCIMENTO EM 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 20/12/2023 | 2500.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO TRANSFORMADOR MARCA UNIAO POTENCIA 30KVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009013 | 20/12/2023 | 159.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/12/2023 | 400.00 | 00009068119451 | ARIANA SIMONE J. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 MESES 3 MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0009026 | 20/12/2023 | 420.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOS PROGRAMAS CRIANCA FELIZ BOLSA FAMILIA SCFV CREAS CENTRO DE REFERENCIA REFERENTE AO PERIODO DE 25112023 ATE 24122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009012 | 20/12/2023 | 5110.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LANCHE E REFEICAO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/12/2023 | 150.00 | 00006340765408 | ELYSSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEICAO DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 20/12/2023 | 1790.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERÔNIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICAL DO GRUPO MUSICAL JEITO MANHOSO NO REVEILLON NO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 20/12/2023 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HONORARIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000702021 | 0009030 | 20/12/2023 | 210.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO JOSE RUFINO TEATRO MUNICIPAL E CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 25112023 A 24122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 20/12/2023 | 250.00 | 39366386000195 | KELLYHYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA A ROCADEIRA PETERCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 21/12/2023 | 3168.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 21/12/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 21/12/2023 | 2596.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/12/2023 | 7459.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 21/12/2023 | 4560.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 21/12/2023 | 21365.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA BANDA DE MuSICA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 21/12/2023 | 6750.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 21/12/2023 | 12579.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 21/12/2023 | 3000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 21/12/2023 | 8970.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA CONTROLADORIA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/12/2023 | 4500.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/12/2023 | 4752.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 21/12/2023 | 1920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/12/2023 | 6000.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE EFETTVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 21/12/2023 | 11479.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 21/12/2023 | 3426.04 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 21/12/2023 | 4090.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/12/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 21/12/2023 | 8356.77 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 21/12/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 21/12/2023 | 7920.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV CONTRATADO RELATIVO AO MES DE CONTRATADO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 21/12/2023 | 1600.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/12/2023 | 16020.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 21/12/2023 | 3180.66 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SRVICO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 21/12/2023 | 6499.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 21/12/2023 | 5410.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 21/12/2023 | 17933.29 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/12/2023 | 5017.20 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 21/12/2023 | 10762.74 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 21/12/2023 | 18100.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 21/12/2023 | 76324.37 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 21/12/2023 | 17854.39 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 21/12/2023 | 46222.38 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/12/2023 | 20499.98 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 21/12/2023 | 8291.60 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS INATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 21/12/2023 | 3960.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PENSIONISTA INATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 DUAS TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 80403 REFERENTE AO DIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009104 | 21/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009105 | 21/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA O BALANCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/12/2023 | 19326.77 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 21/12/2023 | 14938.40 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 21/12/2023 | 630.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DESTINADO PARA ADMINSTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FRONTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 21/12/2023 | 1028.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 21/12/2023 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 21/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 21/12/2023 | 28566.78 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 21/12/2023 | 8316.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 21/12/2023 | 446150.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 21/12/2023 | 446150.99 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND I EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 21/12/2023 | 62975.80 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND ICONTRATADOS RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 21/12/2023 | 358811.68 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND IIEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 21/12/2023 | 53529.43 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUND II CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 21/12/2023 | 29900.00 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 21/12/2023 | 21268.15 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 21/12/2023 | 45634.82 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 21/12/2023 | 190243.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 21/12/2023 | 12554.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES FUNDEB 70 DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 21/12/2023 | 127501.86 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 21/12/2023 | 171648.27 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 21/12/2023 | 28339.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHECONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 21/12/2023 | 22041.53 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 21/12/2023 | 306726.11 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. CRECHEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 21/12/2023 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO DE MATA LIMPA ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 21/12/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 21/12/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DA CRECHE ANDRE RICARDO DO DISTRITO DE MATA LIMPA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009110 | 22/12/2023 | 2870.40 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO V ROTA 37 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009111 | 22/12/2023 | 702.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009112 | 22/12/2023 | 1950.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO IV ROTA 36 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009113 | 22/12/2023 | 6541.08 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 31 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009114 | 22/12/2023 | 256.00 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 20 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009115 | 22/12/2023 | 2778.36 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 21 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009116 | 22/12/2023 | 2769.00 | 00011157315488 | RODRIGO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO I ROTA 2 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009117 | 22/12/2023 | 2282.28 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO III ROTA 29 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009118 | 22/12/2023 | 2808.96 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 15 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009119 | 22/12/2023 | 216.00 | 48864445000146 | DANILO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009120 | 22/12/2023 | 7146.00 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009121 | 22/12/2023 | 702.00 | 00002735788474 | GIVONALDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 17 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009122 | 22/12/2023 | 4644.90 | 45734164000180 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA 76858391487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 ROTA 3 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 22/12/2023 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 14072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009126 | 22/12/2023 | 14757.34 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 22/12/2023 | 201272.76 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INF. PREESCOLA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009128 | 22/12/2023 | 2145.02 | 00009824209433 | Francinaldo Medeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 19 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 001132022 | 0009129 | 22/12/2023 | 3280.16 | 46492412000197 | JOSE WELLITON DE SOUZA CAVALCANTESOUTO 68552343487 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO PARA O EXERCICIO 2023 POLO II ROTA 32 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 22/12/2023 | 190303.26 | 08754111000103 | Prefeitura Municipal de Areia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 01 TARIFA SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 21122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 22/12/2023 | 219.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO NESTA DATA NA CONTA 25674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 22/12/2023 | 33046.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 22/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 201220223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 22/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 22/12/2023 | 13601.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 22/12/2023 | 654.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTO DESTA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO DE N 9912551534 FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 22/12/2023 | 916.31 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 27 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 22/12/2023 | 916.31 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 28 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837742AUTO DE INFLACAOAI 301187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 22/12/2023 | 1832.61 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E R. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DE N 28 EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 3837552AUTO DE INFLACAOAI 301186 DPROCESSO 0216.000612201110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 22/12/2023 | 2354.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 22/12/2023 | 14684.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 22/12/2023 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 18122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 03 TRÊS TARIFAS BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 NA DATA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009135 | 22/12/2023 | 11127.77 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 22/12/2023 | 500.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NO SITIO MAZAGAO NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 22/12/2023 | 500.00 | 37496537000102 | JACINTO BATISTA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NO SITIO BARRA DO QUATI ROSEANE NO MUNICIPIO DE AREIA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 22/12/2023 | 300.00 | 00016025172404 | MARIA ZELIA BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA ZELIA BEZERRA PINTO QUE PARTICIPOU DA 18 REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB EM JOAO PESSOAPB NO AUDITORIO 01 DA FUNDACAO ESPACO CULTURAL FUNESC NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 22/12/2023 | 1750.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 26/12/2023 | 2057.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 26/12/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 26/12/2023 | 997.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/12/2023 | 403.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 26/12/2023 | 630.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DO CONTROLADORIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Controle Interno | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 26/12/2023 | 1883.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO CONTROLADORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 26/12/2023 | 2641.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 26/12/2023 | 4486.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MuSICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 26/12/2023 | 1417.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 26/12/2023 | 1260.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009181 | 26/12/2023 | 1253.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 3H58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009182 | 26/12/2023 | 2003.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLX 8G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009184 | 26/12/2023 | 203.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009186 | 26/12/2023 | 802.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009187 | 26/12/2023 | 1627.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009188 | 26/12/2023 | 859.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 26/12/2023 | 1053.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 26/12/2023 | 1210.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 26/12/2023 | 3801.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009190 | 26/12/2023 | 5507.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009192 | 26/12/2023 | 10642.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009193 | 26/12/2023 | 3444.71 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009194 | 26/12/2023 | 8602.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RETRO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009216 | 26/12/2023 | 467.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009218 | 26/12/2023 | 97.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009219 | 26/12/2023 | 250.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO E PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009221 | 26/12/2023 | 120.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO ROSSADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009222 | 26/12/2023 | 118.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009223 | 26/12/2023 | 85.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO SKX 8I15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009225 | 26/12/2023 | 5395.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKV 7D06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009226 | 26/12/2023 | 4770.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009229 | 26/12/2023 | 2813.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG 3D27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009230 | 26/12/2023 | 8913.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 3H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009232 | 26/12/2023 | 6336.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA SKZ 0E66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009233 | 26/12/2023 | 1759.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009235 | 26/12/2023 | 1101.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009237 | 26/12/2023 | 1596.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR JONH DEERE 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009238 | 26/12/2023 | 2237.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO DE PLACA TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 26/12/2023 | 16027.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 26/12/2023 | 3749.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 26/12/2023 | 9706.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009173 | 26/12/2023 | 1323.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 8F55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009174 | 26/12/2023 | 10799.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009175 | 26/12/2023 | 14442.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 9I81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009176 | 26/12/2023 | 1074.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JAH 3I72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/12/2023 | 4304.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 22122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 26/12/2023 | 4058.56 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 26/12/2023 | 3137.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/12/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 26/12/2023 | 1566.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 26/12/2023 | 957.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 26/12/2023 | 665.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 26/12/2023 | 945.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/12/2023 | 545.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009177 | 26/12/2023 | 2375.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009178 | 26/12/2023 | 3348.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR 8B05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009180 | 26/12/2023 | 1722.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 3C82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009183 | 26/12/2023 | 2516.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDC 8J17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009185 | 26/12/2023 | 1533.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 9G74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009189 | 26/12/2023 | 1534.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009191 | 26/12/2023 | 2145.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009195 | 26/12/2023 | 1916.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY 5D43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009196 | 26/12/2023 | 1891.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009197 | 26/12/2023 | 1381.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009198 | 26/12/2023 | 1385.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX 2B64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009199 | 26/12/2023 | 1593.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9H09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009200 | 26/12/2023 | 2667.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 9I69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009201 | 26/12/2023 | 794.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009202 | 26/12/2023 | 794.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2E54 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009203 | 26/12/2023 | 709.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD IB50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009204 | 26/12/2023 | 1376.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK 3938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009205 | 26/12/2023 | 2557.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG 5J02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009206 | 26/12/2023 | 1008.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 6F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE 02TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 22122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009209 | 26/12/2023 | 1069.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009210 | 26/12/2023 | 1830.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009211 | 26/12/2023 | 1487.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009212 | 26/12/2023 | 1769.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 7G90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009213 | 26/12/2023 | 2522.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009214 | 26/12/2023 | 2451.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9B09 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009215 | 26/12/2023 | 1906.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 4E35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009217 | 26/12/2023 | 1601.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4I52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009220 | 26/12/2023 | 2861.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6H52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009224 | 26/12/2023 | 2522.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 7G89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009227 | 26/12/2023 | 2487.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 7D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009228 | 26/12/2023 | 3017.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009231 | 26/12/2023 | 1942.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKV 6I70 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009234 | 26/12/2023 | 1675.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 5E01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009236 | 26/12/2023 | 1169.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009239 | 26/12/2023 | 1705.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 8B01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009240 | 26/12/2023 | 1403.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF OC02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009241 | 26/12/2023 | 1428.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF42 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009242 | 26/12/2023 | 1459.21 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE OF62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009243 | 26/12/2023 | 1760.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 0B72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009244 | 26/12/2023 | 1122.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 1G69 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009245 | 26/12/2023 | 1161.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1C95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009246 | 26/12/2023 | 1309.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2C12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009247 | 26/12/2023 | 646.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 2B62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009248 | 26/12/2023 | 865.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009249 | 26/12/2023 | 1090.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009250 | 26/12/2023 | 1235.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 3J01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009251 | 26/12/2023 | 1619.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 6J33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/12/2023 | 5998.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO II MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 27/12/2023 | 1746.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS SERVICOS BANCARIOS DOCTED ELETRONICO NA CONTA 24984X REFERENTE O DIA 26122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 27/12/2023 | 6415.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 27/12/2023 | 167.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO DE MATA LIMPA ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/12/2023 | 2175.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 27/12/2023 | 163.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 27/12/2023 | 108.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS MOTORISTA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 27/12/2023 | 4628.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutencao do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 27/12/2023 | 5951.07 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 27/12/2023 | 4446.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 27/12/2023 | 13224.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 27/12/2023 | 75350.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 27/12/2023 | 11240.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 27/12/2023 | 42267.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. PREESCOLA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/12/2023 | 64412.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO INF. CRECHE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 27/12/2023 | 2636.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AEEEFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 27/12/2023 | 4466.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 27/12/2023 | 39963.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 27/12/2023 | 9583.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 27/12/2023 | 26775.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 27/12/2023 | 6279.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 27/12/2023 | 123.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA EDUCACIONAL AREIENSE ONDE ESTA FUNCIONANDO AS AULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA JULIA VERONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 27/12/2023 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/12/2023 | 14769.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 27/12/2023 | 4309.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 27/12/2023 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 12 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 766 NO DIA 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 499 NO DIA 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009254 | 27/12/2023 | 11127.77 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFRENTE A DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001112022 | 0009262 | 27/12/2023 | 14799.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI COMB. E LUB.LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009280 | 27/12/2023 | 11700.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ 9I81 DESRTINADO PARA TRASNPORTAR MATERIAS NA ZONA URBANA E RURAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O PERIODO DE 21112023 A 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 27/12/2023 | 990.20 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de setembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 27/12/2023 | 46021.50 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de setembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 27/12/2023 | 1145.20 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de outubro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 27/12/2023 | 54328.52 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de outubro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 27/12/2023 | 1076.40 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 27/12/2023 | 51325.75 | 09095183000140 | ENERGISA | referente contabilizacao da cip relativo ao mes de novembro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 27/12/2023 | 2500.00 | 50870442000167 | SIBERIO DOMINGOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTORIA PARA REFORMULACAO DA LEI DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALSIM E SUPORTE AO MEDICO VETERINARIO MUNICIPAL NAS INSPECOES DE ALIMENTO COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 27/12/2023 | 667.93 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIALFMAS EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 27/12/2023 | 1364.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL II FMAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 27/12/2023 | 384.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 27/12/2023 | 1136.10 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL CONTRATADOS FMAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 27/12/2023 | 3765.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 27/12/2023 | 719.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 27/12/2023 | 858.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 27/12/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 27/12/2023 | 1754.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 27/12/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 27/12/2023 | 1663.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 27/12/2023 | 336.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 27/12/2023 | 277.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 27/12/2023 | 3364.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 27/12/2023 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 28/12/2023 | 3586.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 28/12/2023 | 400.00 | 00011569308470 | TYALISSON BATISTA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. NO PERIODO DE 03 TRÊS MESES. 2 MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 28/12/2023 | 218.47 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE CULTRA RINALDO BANDEIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PBTUR SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 28/12/2023 | 120.18 | 00001358343411 | JOSEFH DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DESTINADA PARA O FUNCIONARIO JOSEPH DA SILVA PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PBTUR SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009312 | 28/12/2023 | 7910.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPEONDENTE A REFEICAO DESTINADA PARA FAMTOUR E PRESS TRIP COM AGÊNCIA DE TURISMO E JORNALISMO NOS DIAS 1617 E 18 DE JANEIRO ONDE SERAO RECEBIDOS PARA VISITACAO E DIVULGACAO DAS ROTAS DA CIDADE SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Manut do Programa de Realizacao de Eventos sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009313 | 28/12/2023 | 1365.49 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPEONDENTE A REFEICAO DESTINADA PARA OS EVENTOS DO FINAL DE ANO SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 28/12/2023 | 2410.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 28/12/2023 | 68404.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 28/12/2023 | 2827.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS DEBITADO NA CONTA 21253 DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 04 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 28/12/2023 | 9747.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 28/12/2023 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/12/2023 | 1921.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 28/12/2023 | 1951.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 28/12/2023 | 2045.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 28/12/2023 | 1961.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 28/12/2023 | 1939.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 28/12/2023 | 2111.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 28/12/2023 | 2129.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR A CONTRIBUICAO DO PASEP CFM DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2127X REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/12/2023 | 3.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2831422 NESTA DATA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 21253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 29/12/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 29/12/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/12/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 29/12/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO NO 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 29/12/2023 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL REALIZADO NO DIA 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 01 TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO DIBITADO NA CONTA 21253 REFERENTE O DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/12/2023 | 11242.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO BRASIL CARINHOSO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 29/12/2023 | 48.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 529 NO DIA 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/12/2023 | 20.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 588 NO DIA 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 29/12/2023 | 972.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080109927.2021.8.15.0071 EM FAVOR DE PAULO SERGIO DE BRITO ADVOGADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 29/12/2023 | 5330.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE 080110886.2021.815.0071 EM FAVOR DE DANILO AUGUSTO FELIX DA SILVA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/12/2023 | 11242.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO BRASIL CARINHOSO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 29/12/2023 | 82.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO BRASIL CARINHOSO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0009340 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0009341 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO PARA INSTALACAO DA CRECHE MUNICIPAL EPHIGÊNIO BARBOSA RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 29/12/2023 | 89244.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009350 | 29/12/2023 | 19350.00 | 43838684000108 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 80 OITENTA QUADROS BRANCOS CONFECCIONADO EM MDF 9MM DESTINADO PARA AS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009351 | 29/12/2023 | 94007.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 29/12/2023 | 99634.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL I EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/12/2023 | 13722.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 70 DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/12/2023 | 2000.00 | 12051957000146 | FORÚM REGIONAL SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ANUIDADE DE TURISMO DE 2023 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DOCTED ELETRONICO DA CONTA 134600 REFERENTE AO DIA 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 9353
Última atualização: 11/06/2024