| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2023 | 450.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS A SENHORA ALCIONE SOARES MOREIRA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DA PARAIBA PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2023 | 600.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SENHOR JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DA PARAIBA PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO VW15.190 EOD E.HD DE PLACA QFA 5H01 QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MARCOPOLOVOLARE V8L EO DE PLACA NQC 2322 QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2023 | 750.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR VANDERLEZ ANDRE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PARAMENTO DE ART DE NUMERO PB20230502075 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2023 | 6550.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DIANTEIROS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 6765 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02 DE JANEIROO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2023 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 02 05 E DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2023 | 20.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2023 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NATAL-RN E JOAO PESSOA NOS DIAS 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2023 | 70.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 02 03 E 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 02 04 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2023 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2023 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2023 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 02 04 E 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2023 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02 03 04 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIAS 04 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2023 | 40.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NO DIAS 02 04 E 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2023 | 20.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PARAMENTO DE ART DE NUMERO PB20230501682 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PARAMENTO DE ART DE NUMERO PB20230501688 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PARAMENTO DE ART DE NUMERO PB20230502593 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2023 | 204.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE REFORMA DE UBS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2023 | 498.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467-7314632022-15 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2023 | 3743.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.18208-1289862011-81 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2023 | 4536.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.14751-0027082009-63 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2023 | 72839.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - N DE PROCESSO 3325547 - ID 081230000009163083 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU TERMO DE COMPROMISSO 858314 OPERACAO 1047259-95 MUNICIPIO FMS TARIFA DE PRORROGACAO DE TERMO DE VIGENCIA PARA 271223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2023 | 464.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 13446-7201982013-87 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2023 | 41.51 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.11277-7279012011-32 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PARAMENTO DE ART DE NUMERO PB20230504950 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PARAMENTO DE ART DE NUMERO PB2023050946 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PARAMENTO DE ART DE NUMERO PB202305049441 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 E 13 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 10 11 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10 11 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2023 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 09 10 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 09 11 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 09 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2023 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIAS 10 11 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2023 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 09 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09 10 11 12 E 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NO DIAS 09 11 E 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2023 | 11294.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP AUTOMATICA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2023 | 63714.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE DARF DA RECEITA FEDERAL DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO DE DEBITO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2023 | 1.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATIC NA CONTA CID CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000069 | 19/01/2023 | 78.28 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2023 | 673.33 | 00007165675477 | ANDERSON DE MORAIS PATRICIO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RECEBIMENTO DE VERBAS RECISORIAS AO SR. ANDERSON DE MORAIS RAMOS EX SERVIDOR VINCULADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM RAZAO DE DEMISSAO A PEDIDO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000070 | 19/01/2023 | 1520.71 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK-3A63 JEEP-RFV3-B22 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000067 | 19/01/2023 | 2716.98 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGD-9384 QFA-5H01 RLU-1G69 QSF-0018 QFG-0423 QFG-0233 RLZ-4E15 RENAULT VAL QFU-4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2023 | 1100.00 | 00030626960100 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MMSS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000068 | 19/01/2023 | 925.53 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI DE PLACA QFZ-2037 SPIN RLQ-5G97 QSL-6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000072 | 19/01/2023 | 643.35 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFO-7J42 C. IVECO QSD-7987 QSE-6959 RLU-2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000071 | 19/01/2023 | 5987.28 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 OXO-6765 RLY-0B57 VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2023 | 14697.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2023 | 7170.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2023 | 8176.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2023 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2023 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2023 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2023 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACAO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2023 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2023 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2023 | 920.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 QUARENTA CANECAS PERSOBALZADAS DESTINADAS A ATEDNER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2023 | 150.00 | 00009510456446 | MARCIELMA MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01UM DIARIA A COORD. DE ADMINISTRACAO MARCIELMA MARTINS CARDOSO REFERENTE A IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DO CORRENTE MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2023 | 300.00 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A COORDENADORA DE CONTABILIDADE PARA IDA A JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 PARA CAPACITACAO DE CURSO PRESENCIAL SOBRE O SISTEMA uNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARARIA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2023 | 4295.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATIC NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2023 | 353.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATIC NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2023 | 0.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2023 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS SERVICOS E DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO ARARUNENSE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000093 | 27/01/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE MODO GLOBAL RELATIVO A PUBLICACOES DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFOCIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2023 | 752.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 47 QUARENTA E SETE ALMOCOS E JANTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 3010 A 0212 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2023 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2023 | 5016.95 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO PENSAO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2023 | 18000.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2023 | 36917.91 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 500.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 025 DUAS E MEIA DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 25 A 27 DO CORRENTE MES COM OBJETIVO DE REALIZAR AJUSTES ORCAMENTARIOS E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 12384.59 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 9679.10 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2023 | 35246.63 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2023 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA AO TRIBUNAL DE JUSTICA ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES MOREIRA E REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA AO TRIBUNAL DE JUSTICA ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES MOREIRA E REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2023 | 38776.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 12-2022 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2023 | 17263.32 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2023 | 10556.30 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA- EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2023 | 816870.59 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2023 | 120002.06 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RECURSO DO VAAT EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 27975.97 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COM RECURSOS DO VAAT - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 102565.93 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FUNDEB 70 - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 67611.07 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2023 | 32972.33 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2023 | 48596.77 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA AO TRIBUNAL DE JUSTICA ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES MOREIRA E REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004867058467 | EURENILSON LEONARDO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. EURENILSON LEONARDO DE PONTES PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNA-PB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2023 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SR ADRIANO DE BARROS COSTA REQUERIDO PELO SEU PAI O SR. AILTON DE OLIVEIRA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 9765.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2023 | 32138.23 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2023 | 10614.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2023 | 6595.33 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 8586.59 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- AUX BRASIL - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 2200.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 7915.50 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 6780.69 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCAIL SCFV EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 7554.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 10746.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 9312.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA SCFV - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 6043.79 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2023 | 11404.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 E 16 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 182414.82 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2023 | 48354.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2023 | 36900.58 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 930.00 | 00010321656423 | RAYANNE BABROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 930.00 | 00013008607403 | THIERRY FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - IPTU LEGAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2023 | 11740.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 10438.00 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2023 | 23522.57 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ECONOMICO RURAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 1732.20 | 11667845000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2023 | 570.00 | 00006683922403 | JAQUELINE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DA ARTISTA DA TERRA JAQUELINE DOS TECLADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2023 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2023 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2023 | 4.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2023 | 2.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATICA EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2023 | 5183.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA LIBERACAO ANT FLOAT CREDITADO EM CONTA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FOPAG - PMA EM 30012023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2023 | 1161.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2023 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2023 | 599.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE CARGA CARTAO PRE-PAGO DEBITADAS NA CONTA DO BOLSA CIDADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2023 | 100000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2023 | 537.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFSIST.DATA DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2023 | 18186.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFSIST.DATA DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2023 | 10006.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2023 | 4450.00 | 12830308000143 | C D RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO CULTURA E ARTESANATO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2023 | 20.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2023 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17 18 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 18 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA - PB NOS DIAS 16 17 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 16 18 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 18 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2023 | 60.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 16 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2023 | 40.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2023 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 17 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIAS 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NO DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NATAL E CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 16 17 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 161718 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2023 | 120.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL-RN NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2023 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN RECIFE - PE JOAO CAMARA - RN E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NO DIAS 16 18 E 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2023 | 3100.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NORTUNA PARA MONITORAMENTO DA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA EPITACIO PESSOA E PARA O SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2023 SENDO 31 TRINTA E UMA DIARIAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2023 | 3500.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REPARO E MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG 9447. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2023 | 3150.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO E REPAROS NO CARROCAO PEQUENO QUE SE ENCONTRA COM AVARIAS NO LASTRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2023 | 318.57 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA LAVADORA DE PRESSAO JHF 4X UTILIZADA PARA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2023 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2023 | 1088.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2023 | 86982.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DOIS VIAGENS EM UM VEICULO DE PASSEIO SENDO UMA DE ARARUNA A NATAL E OUTRA DE ARARUNA A JOAO PESSOA VICE-VERSA CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ANEXADO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000217 | 03/02/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ-4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE JANEIIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2023 | 20.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000220 | 03/02/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000221 | 03/02/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2023 | 110.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE REMIGIO JOAO PESSOA NATAL - RN E GUARABIRA - PB NOS DIAS 23 24 25 27 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 23 24 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2023 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 23 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2023 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2023 | 60105.75 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIAS 24 25 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2023 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE E NATAL - RN NOS DIAS 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NATAL E CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 2425 E 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2023 | 120.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN RECIFE - PE E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NO DIAS 23 25 E 26 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2023 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPING POPULAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2023 | 5556.02 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2023 | 4879.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2023 | 6120.26 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TESOURARIA E FINANCAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2023 | 268549.93 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO IM.BENZ 516 SPRINTER A4 DE PLACA SKW 2I09 QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO IM.BENZ 516 SPRINTER A4 DE PLACA SKW 2H79 QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2023 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2023 | 630.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL - E-SIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2023 | 5015.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS ANT FLOAT DEBITADAS EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2023 | 10251.25 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2023 | 5233.47 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2023 | 11714.18 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2023 | 235.00 | 00010527542440 | LEONARDO RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LEONARDO RIBEIRO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2023 | 24209.27 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2023 | 2148.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2023 | 800.00 | 00003909518460 | GIRLAN DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO ESPORTIVO PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DO USC FUTSAL. REPRESENTANTE LEGITIMO DE ARARUNA NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL JOGO VALIDO PELAS OITAVAS DE FINAL NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2023 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2023 | 539.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 77 SETENTA E SETE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2023 | 3450.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2023 | 1011.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2023 | 2013.75 | 00008432096407 | LILIANE DA SILVA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA LILIANE DA SILVA BARBOSA DE SOUSA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2023 | 2819.25 | 00002724531450 | ROSINEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA ROSINEIDE FERREIRA DE ARAUJO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2023 | 2416.50 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2023 | 2416.50 | 00076073262434 | FERNANDO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DO SERVIDOR FERNANDO FERNANDES DE LIMA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2023 | 2416.50 | 00000950004456 | EUDES LIRA FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DO SERVIDOR EUDES LIRA FELIPE AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2023 | 2819.25 | 00002451284412 | EDILENE SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA EDILENE SANTINO DA SILVA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2023 | 2819.25 | 00003908107466 | DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA FEITOSA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2023 | 7000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2023 | 278.57 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2023 | 35.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2023 | 910.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 14 QUATORZE CONJUNTOS UNIFORMES ESPORTIVOS VISANDO ATENDER O TIME MUNICIPAL UNIAO SAO CRISTOVAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2023 | 5000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2023 | 154.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DOIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2023 | 230.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISÊNCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2023 | 250.00 | 00010596281803 | ARIOSMANDO MOUZINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ARIOSMANDO MOUZINHO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2023 | 600.00 | 00007763761440 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SILVANIA MOREIRA DE ARAuJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2023 | 450.00 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROMILDA FAUSTINO DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2023 | 91.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2023 | 4500.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FERREIRO E CONSERTOS SODAGEM E CONFECCAO DE PORTOES GRADES SUPORTES ENTRE OUTROS ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2023 | 1140.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2023 | 322.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2023 | 345.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2023 | 90.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 31 02 E 03 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 31 DE JANEIRO 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA - PB NO DIA 16 E 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 31 DE JANEIRO E 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2023 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 31 DE JANEIRO E 01 02 E 03 DE FEVERIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 30 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 30 DE JANEIRO E 01 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE JANEIRO 01 E 02 FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2023 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2023 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN E JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA - PB NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2023 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIAS 31 DE JANEIRO E 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2023 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 31 DE JANEIRO 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 3031 DE JANEIRO 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB NO DIAS 30 DE JANEIRO 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00013551176400 | SIMAO CIRILO DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DA ORQUESTRA DESTINADA A ANIMACAO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO TOCA DA RAPOSA-EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2023 | 400.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO TARGINO DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DECADEIRAS DE PLASTICO PARA CAPELA DO SAGRADO CORACAO DE JESUS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2023 | 177.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO DE 2022 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000309 | 08/02/2023 | 54000.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2023 | 60200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2023 | 176.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000312 | 09/02/2023 | 5212.04 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA RLU-1G66 E RENAULT VAL QFU-4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2023 | 1300.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 QUE SERA REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O RAULZAO NO DIA 13 DO CORRENTE MES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2023 | 8320.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 260 DUZENTOS E SESSENTA BOLSAS DE NYLON COM BRASAO EM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2023 | 4680.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PINTURA REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CLAUDINO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000323 | 09/02/2023 | 1653.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2023 A SER REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000314 | 09/02/2023 | 726.04 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2023 | 1098.58 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIADADES DA SECRETARIA DE ADMNINSTRACAO - SETOR DE PATRIMONIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000313 | 09/02/2023 | 1735.16 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOBI DE PLACA QFZ-2037 SPIN RLQ-5G97 QSL-6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000324 | 09/02/2023 | 3846.70 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000315 | 09/02/2023 | 2282.42 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK-3A63 JEEP-RFV3-B22 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000316 | 09/02/2023 | 10609.28 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG-9447 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000317 | 09/02/2023 | 4220.35 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO-7J42 C. IVECO QSD-7987 QSE-6959 RLU-2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2023 | 990.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2023 | 300.00 | 00058065474420 | ESTELINA MORERIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM OCULOS DE GRAU DA SRA ESTELINA MOREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2023 | 300.00 | 00058065474420 | ESTELINA MORERIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM OCULOS DE GRAU DA SRA ESTELINA MOREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2023 | 1688.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0801373-21.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2023 | 2008.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800570-09.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2023 | 9114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE EDSON SILVA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO 0800570-09.2019.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2023 | 1692.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0801712-77.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2023 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE ELBA PEREIRA DOMINGOS CONFORME PROCESSO ANEXO 0801712-77.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2023 | 4833.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE SOLANGE DA SILVA NOBRE AZEVEDO CONFORME PROCESSO ANEXO 0801317-85.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2023 | 483.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE WILLY ANNIE FEITOSA BARBOSA CONFORME PROCESSO 0801317-85.2021.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2023 | 1692.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0801712-77.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2023 | 1266.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULO DE RESTITUICAO DO PAGAMENTO DE ITBI IMPOSTO DE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS REGISTRADO SOB O NUMERO 20220001001 EM 14122022 POR MOTIVO DE DESISTENCIA DA COMPRA DO BEM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2023 | 1293.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE DAVI SALES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO 0800515-87.2021.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2023 | 373.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE MATHEUS PEREIRA ROSENDO CONFORME PROCESSO 0800403-26.2018.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2023 | 1077.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800445-072020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2023 | 1891.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE EDJANE DE MACEDO PONTES CONFORME PROCESSO ANEXO 0800344-67.2020.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2023 | 283.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800344-67.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2023 | 72839.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - N DE PROCESSO 3325547 - ID 081230000009163083 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2023 | 64385.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCOES DE DARD DESCONTADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2023 | 467.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 13446720198201387 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2023 | 4564.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.14751002708200963 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2023 | 3766.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.18208128986201181 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2023 | 503.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2023 | 41.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.11277727901201132 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2023 | 10789.99 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 0603 A 09032023 E 02 DUAS PASSAGENS AEREAS IDAE VOLTA TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA BRASILIAJOAO PESSOA NOS DIAS 27 A 31032023 EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2023 | 10789.99 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 QUATRO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 0603 A 09032023 E NOS DIAS 27 A 31032023 EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2023 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2023 | 602.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE CARGA CARTAO PREPAGO DEBITADAS NA CONTA DO BOLSA CIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2023 | 805.50 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA GERCIANA DA LUZ SILVA AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2023 | 402.75 | 00009137006495 | ANGELICA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADO DO RATEIO DO FUNDEB DA SERVIDORA ANGELICA DE LIMA RIBEIRO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 462021 O QUAL SE FAZ JUS DEVIDO O SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFG0233 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO M. POLO VOLARE DE PLACA QFG0423 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2023 | 460.00 | 00002179254482 | JOSE ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE ANTONIO FILHO PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00008601951473 | DAMIAO ALVES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. DAMIAO ALVES FREIRE PARA CUSTEIO DE FUNERAL DA SUA ESPOSA A SRA. FRANCISCA MARTINIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2023 | 400.00 | 00009674260498 | FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS BORGES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE AUMENTO DE PROTESE OCULAR PARA SUA FILHAR MENOR DE IDADE THAYNA SANTOS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2023 | 340.00 | 00010447495470 | ELIONE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SRA .ELIONE SANTOS ALVES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2023 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. RISALVA GOMES FERNANDES PARA CUSTEIO DE FUNERAL DA SRA. MARIA DE LOURDES GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000352 | 15/02/2023 | 12862.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000353 | 15/02/2023 | 21202.74 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 6 SEXTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DA VIA DE ACESSO NO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA CONFORME CONTRATO DE N 000932019 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE N 000052019. | 00052019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2023 | 70.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2023 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL RN NOS DISA 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2023 | 40.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFEPE NATAL RN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 1601 07 08 09 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07 08 09 E 10 DE FEVERIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2023 | 40.00 | 00008969553460 | FRANCISCO JAILSON SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09 DE FEVERIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 06 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIAS 06 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2023 | 50.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PARNAMIRIM E GUARABIRA PB NO DIA 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2023 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 06 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2023 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 07 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2023 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2023 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 3 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 06 08 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2023 | 0.88 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA COMPLEMENTAR REFERENTE AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2023 | 153.40 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA COMPLEMENTAR REFERENTE AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DA ORQUESTRA E BLOCO DE CARNAVAL DOIS IRMAOS EDICAO 2023 QUE IRA ANIMAR O CARNAVAL NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE MES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00006559455475 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DA ORQUESTRA E BLOCO DE CARNAVAL AS VIRGENS DE ARARUNA EDICAO 2023 QUE IRA ANIMAR O CARNAVAL NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE MES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2023 | 700.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA .LINDALVA DE PONTES ALVES PARA PAGAMENTO DE 01 UM PASSAGEM DA CIDADE DE INDAILSC A ARARUNAPB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2023 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2023 | 3284.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE AILTON BEZERRA DE LIMA CONFORME PROCESSO 013032815.2014.5.13.0010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000396 | 22/02/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 10 DO CORRENTE MES PARA PARTICIAPR DED REUNIAO NA PUBLICSOFT SOBRE A REFORMULACAO DO CODIGO TRIBUTARIO E PLANTA GENERICA E REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES MOREIRA PRA TRATAR DAS LEIS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2023 | 160.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DOIS DIARIA ASO SERVIDOR UBIRATAN BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICACAO DA NOVA LEGISLACAO DE LICITACOES E CONTRATOS REALIZADA NO HOTEL MANAIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2023 | 905.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A FRFOTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10 DO CORRENTE MES REFERENTE A IDA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES MOREIRA PRA TRATAR DAS LEIS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2023 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA10 DO CORRENTE MES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A GERENCIA DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2023 | 38.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2023 | 51.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2023 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE DEZEMBR DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2023 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2023 | 155.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2023 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARCICLEIDE BENTO DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2023 | 405.00 | 00011807553833 | JOSE VENANCIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE VENANCIO FRENANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2023 | 370.00 | 00019812950893 | JOSE VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE VINDOURA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2023 | 370.00 | 00006199085485 | SIMONE VINDOURA DA SILVA AMOPRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SIMONE VINDOURA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2023 | 300.00 | 00012132566402 | DANIEL PEREIRA DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DANIEL PEREIRA DELFINO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2023 | 360.00 | 00008372076499 | MANUELA ANDRE BEZERRA\ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MANUELA ANDRE BEZERRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2023 | 700.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. LIVIA MARIA ALVES EVANGELISTA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE LINDALVA DE PONTES ALVES PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE INDAIALSC PARA A CIDADE DE ARARUNAPB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 13 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2023 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFEPE NATAL RN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2023 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2023 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NO DIA 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 13 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIAS 13 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2023 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2023 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PARNAMIRIMRN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 13 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2023 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 14 1516 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 14 15 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2023 | 50.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13E 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2023 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2023 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PARNAMIRIM E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 14 1516 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2023 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 3 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1416 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 13 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2023 | 85.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2023 | 4000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DA ORQUESTRA MUSICAL REPRESENTADO PELA ASSOCIACAO ESCOLA E BANDA MUSICAL 12 DE AGOSTO DENOMIDADO METARUNA DURANTE O CARNAVAL 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2023 | 1550.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS EM VIDRO E ALUMINIO DE ONIBUS ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2023 | 42329.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 012023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2023 | 543.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFSIST.DATA DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2023 | 18377.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFSIST.DATA DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000447 | 27/02/2023 | 5879.37 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFA5H01 RLU1G69 QFG0233 RENAULT VAL QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000450 | 27/02/2023 | 2546.18 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 JEEPRFV3B22 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000449 | 27/02/2023 | 678.01 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000448 | 27/02/2023 | 2314.14 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA RLQ5G97 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000454 | 27/02/2023 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2023 | 572.00 | 00016908750892 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2023 | 4500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERNTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRIOELETRICO PARA O TRADICIONAL EVENTO DE CARNAVAL EDICCAO 2023 CONFORME PROCESSOA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2023 | 4500.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERNTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRIOELETRICO PARA O TRADICIONAL EVENTO DE CARNAVAL EDICCAO 2023 CONFORME PROCESSOA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000451 | 27/02/2023 | 8440.40 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 TRATOR TL85E 01 E 02 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000452 | 27/02/2023 | 2525.52 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2023 | 4357.66 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 237 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2023 | 173841.63 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2023 | 47166.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2023 | 34185.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRTUTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2023 | 14019.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2023 | 24733.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. ECONOMICO RURAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2023 | 12038.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2023 | 1732.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2023 | 9765.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2023 | 29450.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2023 | 12449.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2023 | 38093.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2023 | 10614.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2023 | 6855.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2023 | 7964.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2023 | 2933.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2023 | 7915.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2023 | 7077.56 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCAIL SCFV EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2023 | 7077.56 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2023 | 10914.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2023 | 6454.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CRAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2023 | 9312.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA SCFV CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2023 | 5466.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2023 | 14008.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2023 | 5827.75 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO PENSAO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2023 | 12204.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2023 | 9679.10 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2023 | 38093.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2023 | 5189.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA PREDIOS VINCULADOS A ADM PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2023 | 477.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2023 | 28581.41 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2023 | 830805.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2023 | 127762.10 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 RECURSO DO VAAT EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2023 | 25912.72 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COM RECURSOS DO VAAT EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2023 | 99907.73 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FUNDEB 70 EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2023 | 71727.07 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2023 | 35938.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2023 | 42263.51 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2023 | 6733.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2023 | 1000.00 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMANDO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BRADESCO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2023 | 15355.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2023 | 11210.43 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2023 | 1569.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS ANTI FLOAT BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2023 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CONCLUSAO DO PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000526 | 01/03/2023 | 359022.38 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 7 SETIMA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONTRATO N 007421 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 00102021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2023 | 4241.69 | 00051290898472 | ALZIRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE ALZIRA SOARES DA SILVA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2023 | 380.00 | 00009648281467 | EVA MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A DANIELMA DA SILVA LIMA SENDO RESPONSAVEL SUA MAE EVA MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2023 | 519.90 | 00009587062477 | EDILSO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDILSO DOS SANTOS FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2023 | 750.00 | 00063996979487 | MARIA JOSE DA ROCHA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA JOSE DA ROCHA ALMEIDA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DO SR. FRANCISCO IVANILDO DA ROCHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2023 | 650.00 | 00045142459415 | FRANCISCA LUZINETE DE PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA LUZINETE DE PONTES ROCHA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2023 | 240.00 | 00004336411425 | MARIA APARECIDA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA FIGUEREDO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2023 | 268.20 | 00058629637404 | MANOEL SANTANA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2023 | 600.00 | 00012830479424 | MARCIO FERREIRA CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCIO FERREIRA CLAUDINO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2023 | 199.00 | 00030765129434 | SEBASTIÃO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEBASTIAO FERNANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2023 | 40.00 | 00007298598430 | ADEILDA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA A ADEILDA FERNANDES DE ARAUJO REF. A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ATE O HOSPITAL ARLINDA MARQUES AFINS DE RESGUARDAR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL SE ENCONTRA HOSPITALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2023 | 40.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA A MARCOS BERNARDINO DA SILVA REF. A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ATE O HOSPITAL ARLINDA MARQUES AFINS DE RESGUARDAR OS DIREITOS DE UMA CRIANCA A QUAL SE ENCONTRA HOSPITALIZADA DESDE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2023 | 90923.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2023 | 1138.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2023 | 1720.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM DEDETIZACAO NAS SEDES DA GARAGEM MUNICIPAL DE AVENIDA E POLO UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2023 | 507.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2023 | 4860.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL 27 VINTE E SETE CARRADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2023 | 500.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE VULCANIZACAO DO PNEU 17.5X25 PERTECENTE A MAQUINA AGRICOLA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2023 | 1400.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA PRACA RIO BRANCO 02 DOIS SEGURACAS POR DIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2023 | 44.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2023 | 16378.30 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 115 CENTO E QUINZE KIT ENXOVAIS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CETRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2023 | 650.00 | 00076870545472 | FRANCISCA LUZINETE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA LUZINETE DE PONTES ROCHA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2023 | 330.00 | 00010727349406 | FRANCISCO NELIO DO NASCIMNENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO NELIO DO NASCIMENTO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2023 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2023 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2023 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2023 | 160.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2023 | 87.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2023 | 87.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2023 | 85.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2023 | 100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2023 | 100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000574 | 03/03/2023 | 133751.80 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2023 | 2611.11 | 00009516292470 | MARIA VALDEILMA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE MARIA VALDEILMA FELIX DOS SANTOS POR MOTIVO DE DEMISSAO A PEDIDO VINCULADA A SECRETARIA DE GABINETE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2023 | 1552.19 | 00002182872400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE MARIA MARIA DO SOCORRO VENANCIO MARTINIANO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2023 | 2250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NOS DIAS 06 E 09 DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERÊNCIAS AS DEMANDAS DESSE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2023 | 30705.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE 138 CENTO E TRINTA E OITO ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2023 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2023 | 20.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE FEVERIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2023 | 20.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 20 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2023 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2023 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2023 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN E MAMANGUAPE PB NOS DIAS 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2023 | 40.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2023 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2023 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2023 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2023 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NATAL E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 22 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2023 | 930.00 | 00010321656423 | RAYANNE BABROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2023 | 930.00 | 00013008607403 | THIERRY FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. ART PB 20230516100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000584 | 07/03/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000586 | 07/03/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000587 | 07/03/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2023 | 469.99 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF. 13446720198201387 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2023 | 4587.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.14751002708200963 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2023 | 3785.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 REF.18208128986201181 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2023 | 507.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2023 | 42.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.11277727901201132 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000588 | 08/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000594 | 08/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2023 | 740.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER ANTENDENDO A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2023 | 1598.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEAXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2023 | 40.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 592 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER ANTENDENDO A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2023 | 1406.50 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER DA SECREATIRA DE INFRA ESTRUTURA NA DEMANDA DE MANUTENCAO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0000600 | 09/03/2023 | 144302.66 | 15364149000127 | GMF - CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 MEDICACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME CONTRATO DE N 642021 TOMADA DE PRECOS 00122021. | 00122021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2023 | 57495.25 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES RPEVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2023 | 5387.34 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2023 | 17150.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CONFECCAO DE CONJUNTOS NATALINOS DESTINADOS A CRIANCAS ASSISTENCIALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2023 | 60200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2023 | 23400.61 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES RPEVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2023 | 2148.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2023 | 30705.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE 138 CENTO E TRINTA E OITO ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2023 | 10247.88 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES RPEVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2023 | 5822.40 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES RPEVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2023 | 10509.88 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES RPEVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2023 | 5766.64 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2023 | 272449.02 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES RPEVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2023 | 5844.37 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2023 | 64835.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCOES DE DARD DESCONTADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000617 | 10/03/2023 | 7882.46 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQJ4658 OGD9384 RLU1G69 QFG0423 QFG0233 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 280223 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2023 | 72839.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO N DE PROCESSO 3325547 ID 081230000009163083 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000613 | 10/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2023 | 36.17 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRU CODIGO DE RECOLHIMENTO 18883 NUMERO DE REFERENCIA 2020028194 SALDO REMANESCENTE CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0000615 | 10/03/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000619 | 10/03/2023 | 722.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000618 | 10/03/2023 | 1499.93 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SPIN RLQ5G97 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2023 | 4845.98 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 8 DE MARCO AO LADO DO MERCADO CULTURAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000620 | 10/03/2023 | 11196.10 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG9447 OXO6765 RETROESCAVADEIRA TL85E1 TL85E2 TT4030 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00010411787438 | GEOVANE DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE ARARUNA EM BLOCOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000611 | 10/03/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000621 | 10/03/2023 | 1918.29 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2023 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2023 | 119.28 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2023 | 160.00 | 00004605808418 | PAULO ESTEVAO CARVALHO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO ASSESSOR PAULO ESTEVAO CARVALHO PINHEIRO REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO PARA CURSO DE FORMACAO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMNISTRACAO PuBLICA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2023 | 1367.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA CONFORME PROCESSO 080009463.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2023 | 9114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA CONFORME PROCESSO 080009463.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2023 | 1271.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO 080060277.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2023 | 5931.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE CONFORME PROCESSO 080060277.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2023 | 156.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO 080060277.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2023 | 2542.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO 080060277.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2023 | 3908.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO CONFORME PROCESSO 080081986.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2023 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE JUCELIA BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO 080126674.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2023 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO CONFORME PROCESSO 080060277.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2023 | 1272.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 080149364.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000694 | 15/03/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2023 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N ARAuJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGD9384 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2023 | 5850.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAÚJO GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DOSSERVICOS ESPECIALIZADOSDE MARCENARIAPARA COBERTURA EM MADEIRA PARA O ACESSO DA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA E MONTAGEMINSTALACAO DE PALCO E CADEIRAS DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2023 | 180.00 | 00066809487468 | ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO PARA PAGAMENTO DA QUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003383643409 | ALDAIR JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. ALDAIR JOSE DE MEDEIROS PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2023 | 200.00 | 00008402803431 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. FRANCISCA DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2023 | 110.00 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. REJANIO VICENTE CONFESSOR PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2023 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ELIZEUDA DOMINGOS DA SILVA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DO SEU IRMAO O SR. JOSE DA SILVA DOMINGOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 08 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 06 08 E 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 08 E 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2023 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 08 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 08 E 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NO DIA 06 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2023 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 06 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 60 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2023 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 07 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2023 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CANGUARETAMA RN NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 06 07 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2023 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 07 08 09 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2023 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO RN NO DIA 07 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E GUARABIRA PB NOS DIAS 06 08 E 09 MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 E 09 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 08 09 E 10 MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 06 08 E 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 01 E 06 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2023 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 28 DE FEVEREIRO E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO MOTO HONDA START DE PLACA RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2023 | 110.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2023 | 60.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE FEVERIRO E 01 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2023 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BOA SAUDE RN E GUARABIRA PB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2023 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MAMANGUAPEPB NO DIA 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2023 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2023 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO RN NOS DIAS 02 E 03 MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2023 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/03/2023 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 3 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE PASSAGEM RN GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 02 E 03 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2023 | 780.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000697 | 15/03/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2023 | 800.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE ESTOFADOS DE BANCOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000702 | 16/03/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192021 | 0000705 | 16/03/2023 | 25600.95 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCLUSAO DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO ETAPA DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFER CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 00192021 CONTRATO N 00092022. | 00192021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0000706 | 16/03/2023 | 36042.99 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 2 SEGUNDO BOLETIM. DA MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMEMTACAO ASFALTICA NA RUA FAUSTO HERMINIO DE ARAUJO CONFORME TOMADA DE PRECOS DE N 00182021 CONTRATO N 00092022. | 00182021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000709 | 16/03/2023 | 301.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRÊS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART N PB 20230518558 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFO 7J42 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2023 | 1.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHO COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO MOTO HONDA START DE PLACA RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2023 | 600.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA PRACA RIO BRANCO 02 DOIS SEGURACAS POR DIA NOS DIAS 24 25 E 26 DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2023 | 2500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A FEVEREIRO DE 2023 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2023 | 2500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A JANEIRO DE 2023 DO CONVENIO N 022019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000708 | 16/03/2023 | 161.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 23 VINTE E TRES BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISÊNCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000711 | 16/03/2023 | 84.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000712 | 16/03/2023 | 230.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 2 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000714 | 16/03/2023 | 115.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000720 | 16/03/2023 | 3540.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000707 | 16/03/2023 | 1008.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 144 CENTO E QUARENTA E QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000713 | 16/03/2023 | 1035.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2023 | 9347.59 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2023 | 800.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DE CAMERAS DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2023 | 6482.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DE CAMERAS DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000710 | 16/03/2023 | 28.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2023 | 150.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ARARUNA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DO CORRENTE MES PARA PARTICIAR DO TREINAMENTO SOBRE INVENTARIO EM PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DO INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO IPHAN CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2023 | 363.40 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURAS DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATRASO LISTADAS EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 130323 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA JUNTO A PUBLICS SOTFWARE SOBRE O CADASTRO IMOBILIARIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0000724 | 17/03/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000725 | 17/03/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2023 | 2000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE MINI TRIO DESTINADO AO EVENTO DA CAVALGADA DE SAO JOSE NO DIA 19 DE MARCO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000728 | 21/03/2023 | 2389.91 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2023 | 1597.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000729 | 21/03/2023 | 303.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000730 | 21/03/2023 | 409.76 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2023 | 200.00 | 00058065474420 | ESTELINA MORERIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ESTELINA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2023 | 216.00 | 00008740131432 | IVÂNIA PONTES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IVANIA PONTES PINHEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2023 | 216.00 | 00006007714403 | ANDREIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDREIA DA SILVA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2023 | 180.00 | 00050040103404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA FERREIRA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2023 | 600.00 | 00007763761440 | SILVANA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SILVANA MOREIRA DE ARAuJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2023 | 585.00 | 00098297783472 | VILMA LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VILMA LAURENTINO DE SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2023 | 216.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2023 | 222.00 | 00005611243452 | ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2023 | 190.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAMIANA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2023 | 209.50 | 00070070370460 | MARCOS ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCOS DANTAS DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2023 | 270.00 | 00010505242419 | VALTIZIA DO NASCIMENTO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALTIZIA NASCIMENTO BENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2023 | 224.00 | 00002505801444 | JOÃO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO TOMAZ DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2023 | 400.00 | 00060362456453 | ISABEL DAMIÃO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ISABEL DAMIAO SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2023 | 210.00 | 00013551276455 | CONCEIÇÃO KEULY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CONCEICAO KEULY DA SILVA SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2023 | 144.00 | 00009406564424 | CLAUDICEIA DE ANDRADE AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CLAUDICEIA DE ANDRADE AVELINO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2023 | 290.00 | 00008862157495 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA CRUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2023 | 225.00 | 00006946432460 | JOCELIA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOCELIA FARIAS SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2023 | 210.00 | 00008744133464 | FABIANA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FABIANA PONTES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2023 | 290.00 | 00003694177477 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIANE OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2023 | 290.00 | 00016054829432 | JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOYCE OLIVEIRIA RODRIGUES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2023 | 399.00 | 00009068633414 | ALEXANDRA FREIRE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ALEXANDRA FREIRE NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2023 | 399.99 | 00022595899449 | EDITE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. EDITE DA LUZ PARA CUSTEIO DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2023 | 300.00 | 00003748382405 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA EM ATRASOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2023 | 80.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA REFERENTE A IDA A CIDADE DE BELEM NOS DIAS 10 E 11 DO CORRENTE MêS PARA UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2023 | 80.00 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE BELEM NOS DIAS 10 E 11 DO CORRENTE MêS PARA UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2023 | 2000.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO REF. A ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2023 | 86.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2023 | 2.68 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 604 REF. AS OBRIGACOES RPEVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2023 | 1620.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 KIT'S CUSTOMIZADOS COM O TEMA PASSAPORTE DOS CAMINHOS DAS ARARUNAS PARA O EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2023 | 4600.00 | 00094201790444 | VANESSA DE SOUZA GURGEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BUFFET PARA O EVENTO CAMINHOS DAS ARARUNAS QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2023 | 530.00 | 00010201154404 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ESPECIALIZADO DE ESCAVACAO DE FOSSA NA COMUNIDADE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2023 | 600.00 | 00026266920425 | JOSE JOEL SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ESPECIALIZADO DE ROCO PODA CAPINAGEM NA COMUNIDADE VARELO DE CIMA A SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000764 | 23/03/2023 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000767 | 23/03/2023 | 1540.26 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO PROPORCIONAL A 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000768 | 23/03/2023 | 11950.61 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2023 | 35430.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 022023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2023 | 900.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000763 | 23/03/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2023 | 1200.00 | 50026033000189 | RAYANNE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CERTIFICADORA DIGITAL CREDENCIADA 08 OITO CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO CPF. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2023 | 16137.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DA CAGEPA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 14 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2023 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 15 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2023 | 50.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2023 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE PE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 15 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 15 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/03/2023 | 110.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/03/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA RITA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 15 E 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 13 14 15 16 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 13 15 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2023 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2023 | 20.00 | 00010658447432 | JOEL BENTO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 13 15 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2023 | 100.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13141516 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2023 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 15 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2023 | 50.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2023 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PB NOS DIAS 13 E 15 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13141516 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2023 | 130.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1314151617 E 18 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 1315 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000782 | 24/03/2023 | 1061.02 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQL3A63 RFV3B22 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF. PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NOS DIAS 27 A 30 DO CORRENTE MÊS PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA ALEM DE DEMANDAS EM MINISTERIOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000779 | 24/03/2023 | 14097.23 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QFA5H01 RLU1G69 QSF0018 QFG0423 QFG0233 RLZ4E15 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFU4J52 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000780 | 24/03/2023 | 1994.35 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA SPIN RLQ5G97 QSL6060 QFZ2037 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2023 | 40.00 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE DAMIAO NO DIA 31 DO CORRENTE MêS PARA UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2023 | 700.00 | 00004427784496 | JOSEFA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA INDAIALSC E DE INDAIAL SC PARA ARARUNA PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2023 | 700.00 | 00071394079400 | DIEGO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A DIEGO DE LIMA PONTES PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA INDAIALSC E DE INDAIAL SC PARA ARARUNA PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIAO ESTADUAL DE ESGTOES MUN DE ASSIT SOCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 DO MUNICIPIO DE ARARUNA JUNTO AO COLEGIADO ESTUADAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBACOEGEMASPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2023 | 500.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR UM EVENTO SOLIDARIO PASCOA SOLIDARIA PARA AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000772 | 24/03/2023 | 8340.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K TRATOR VALTRA MF290 RETRO 416E TL 85 E TRATOR DE ESTEIRA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0000773 | 24/03/2023 | 916.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS TRATOR VALTRA MF290 RETRO 416E TL85 E TRATOR DE ESTEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000775 | 24/03/2023 | 10385.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000781 | 24/03/2023 | 2488.20 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2023 | 155.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA PRACA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 17 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2023 | 13351.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2023 | 6211.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2023 | 7160.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2023 | 2680.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE CHA DA TARDE PARA O EVENTO PASSAPORTE CAMINHOS DAS ARARUNAS QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2023 | 160.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O ASSESOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FRANCISCO JACKSON FAUSTO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPRA DO MATERIAL PARA CONFECCAO DE BRINDES PARA O LANCAMENTO DO PASSAPORTE CAMINHOS DAS ARARUNAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000783 | 24/03/2023 | 6692.76 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2023 | 1100.00 | 00013543438409 | LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL 10 DEZ PESSOAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 1903 NA CAVALGADA DO SAO JOSE REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2023 | 515.00 | 00094201790444 | VANESSA DE SOUZA GURGEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO E CERIMONIAL PARA EVENTO PASSAPORTE DOS CAMINHOS DAS ARARUNAS PARA O EVENTO QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/03/2023 | 727.45 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA QFU4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2023 | 2033.26 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO VEICULO RENAULT VAN MASTER 16L DE PLACA QFU4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2023 | 15638.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUUMO COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000825 | 28/03/2023 | 155348.23 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO CONV GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000828 | 28/03/2023 | 18421.19 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA DA RUA DO CEMITERIO DO MUNIICPIO CONTRATO N 0012023 TOMADA DE PRECOS N 00132022. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000826 | 28/03/2023 | 130477.82 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MIDICAO RELATIVO A REFORMA DOS CANTEIROS DAS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CT N 0712022 TOMADA DE PRECOS 00092022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000827 | 28/03/2023 | 43793.28 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MIDICAO RELATIVO A REFORMA DAS PRACAS DAS ARARAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CT N 0712022 TOMADA DE PRECOS 00092022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2023 | 930.00 | 00010321656423 | RAYANNE BABROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2023 | 930.00 | 00013008607403 | THIERRY FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000843 | 29/03/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2023 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2023 | 36200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2023 | 36200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000844 | 29/03/2023 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2023 | 4000.00 | 00020542747472 | JOAQUIM PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 4352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2023 | 6000.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 4362022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2023 | 4000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DO ERNESTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 4372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000845 | 29/03/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000832 | 29/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2023 | 5828.75 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADADA REF. AOS PENCAO JUDICIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2023 | 13037.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2023 | 39808.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2023 | 9679.10 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2023 | 12706.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2023 | 28410.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADADA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2023 | 76287.55 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADADA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2023 | 870290.92 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADADA REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2023 | 13454.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2023 | 127797.27 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 RECURSO VAAT REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000867 | 30/03/2023 | 1152.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES PARA AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2023 | 980.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DIST DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 QUATRO FONTES PARA COMPUTADORES DO POLO UAB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000879 | 30/03/2023 | 769.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2023 | 26390.11 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CHRECHE RECURSO VAAT REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2023 | 97310.04 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2023 | 167573.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2023 | 36606.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2023 | 40330.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2023 | 14830.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DEFINANCAS E RECEITA COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2023 | 11183.69 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2023 | 10415.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2023 | 28530.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2023 | 10614.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2023 | 6505.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS COMEPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000873 | 30/03/2023 | 44800.00 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PEIXE TIPO CORVINA CORTADO EM POSTAS SEM CALDA E SEM CABECA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO PESANDO 1KG CONGELADO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA2023 NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000874 | 30/03/2023 | 12250.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO LEITE DE COCO PARA USO CULINARIO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA2023 NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000875 | 30/03/2023 | 16905.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOILIZADO 3500KG PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA2023 NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2023 | 7376.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2023 | 7915.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2023 | 6103.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2023 | 6454.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CTR COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2023 | 10914.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CTR COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2023 | 9312.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2023 | 5466.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EFETIVO COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2023 | 175551.47 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URB EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000854 | 30/03/2023 | 446.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO EM TRECHO DE PAVIMENTACAO TAPA BURACO PARA AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2023 | 678.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO PARA MANUTENCAO EM TRECHO DE PAVIMENTACAO TAPA BURACO PARA AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2023 | 48307.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URB CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2023 | 35599.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2023 | 23800.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2023 | 72.78 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES PARA AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000876 | 30/03/2023 | 1290.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EPI LUVAS DE COURO PARA GARI PARA AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000877 | 30/03/2023 | 4222.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA DE FORRO DE PVC PARA ATENDER OS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000878 | 30/03/2023 | 45.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA DE FORRO DE PVC PARA ATENDER OS DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2023 | 1732.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2023 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2023 | 10438.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2023 | 60200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2023 | 18534.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFSIST.DATA DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2023 | 547.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARFSIST.DATA DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO REF AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2023 | 10000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA REF AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICA EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000903 | 31/03/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES INERENTES AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO COMO ESTABELECIDO NA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE N 000282022 COM COMPROVACAO DA CORRESPONDENTE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PCA ALUSIVA AO EXERCICIO DE 2022 BALANCO GERAL E SUA CONSEQUENTE ENTREGA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROTOCOLO TCE N 279723. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000905 | 03/04/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000907 | 03/04/2023 | 168.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000924 | 03/04/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0000925 | 03/04/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2023 | 30590.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2023 | 1019.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000910 | 03/04/2023 | 4185.37 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000911 | 03/04/2023 | 1338.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2023 | 164.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2023 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2023 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2023 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2023 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2023 | 85.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2023 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2023 | 85.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2023 | 86.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2023 | 6588.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 17.5 R25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2023 | 1000.00 | 37563635000107 | JOSE MOISES RAMOS SABAT 02360446215 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2023 | 14900.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 14.00 R24 E CAMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2023 | 1048.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA GARAGEM DE VEICULOS PEQUENOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000933 | 04/04/2023 | 2868.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA GARAGEM DE VEICULOS PEQUENOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000934 | 04/04/2023 | 2180.53 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA GARAGEM DE VEICULOS PEQUENOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2023 | 4600.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 VINTE COLCHOES EM NAPA NA COR AZUL DESTINADOS A ATENDER AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA DA SILVA CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2023 | 1935.00 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000936 | 04/04/2023 | 12390.23 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2023 | 1714.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2023 | 1242.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/04/2023 | 5028.75 | 00360305264195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRORROGACAO DE CONVENIO ATE 31122023 TERMO DE COMPROMISSO 850574 OPERACAO 104399825 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTILCONTRATOS REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000943 | 05/04/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000939 | 05/04/2023 | 57750.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PEIXE TIPO CORVINA CORTADO EM POSTAS SEM CALDA E SEM CABECA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO PESANDO 1KG CONGELADO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA2023 NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2023 | 760.00 | 00003720102459 | JOSE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DOIS VIAGENS EM UM VEICULO DE PASSEIO SENDO UMA DE ARARUNA A NATAL E OUTRA DE ARARUNA A JOAO PESSOA VICEVERSA CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ANEXADO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000944 | 05/04/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000945 | 05/04/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2023 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESERVA DE UM ESTANDE COMPLETO MESAS CADEIRAS BALCAO E PLOTAGEM PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE ARARUNA NO EXPOTURISMO PARAIBA QUE ACONTECERA NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2023 | 540.00 | 00003681996490 | PATRICIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PATRICIA DA SILVA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2023 | 290.00 | 00004253951465 | VITÓRIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA SOARES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2023 | 225.00 | 00004080096402 | CRIZANTA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CRIZANTA DA SILVA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2023 | 365.00 | 00009381478465 | JAQUELINE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JAQUELINE BEZERRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2023 | 475.00 | 00007606608407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2023 | 108.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GILVANETE ROCHA DA CRUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2023 | 600.00 | 00002018893408 | MARIA NAZARET DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A MARIA NAZARET DE SOUZA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2023 | 500.00 | 00030844843415 | FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A FRANCISCO DOMINGOS SOBRINHO PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071918477434 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A MARIA DAS GRACAS GUEDES COSTA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2023 | 61.16 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2023 | 101.81 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070673094413 | MARIA SAMARA MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA SAMARA MIGUEL ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2023 | 360.00 | 00001166831710 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2023 | 350.00 | 00010849885426 | LAICE SILVESTRE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SRA. LAICE SILVESTRE SOUSA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS VASILHAME DE 13KG POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2023 | 215.00 | 00075244357468 | MARIA FRANCINETE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA FRANCINETE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2023 | 245.00 | 00008166016400 | EDICARLA DE PONTES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDICARLA DE PONTES FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2023 | 40.00 | 00063997533415 | MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR MARIA ZULEIDE DE AVELAR BARBOSA REFERENTE A IDA A CIDADE DE DAMIAO NO DIA 31 DE MARCO PARA UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000967 | 10/04/2023 | 1000.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. LEONCIO CARDOSO DA SILVA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DO SEU FILHO O SR. JOAO BATISTA CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000968 | 10/04/2023 | 1900.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR.MANOEL DA SILVA JUSTINO PARA CUSTEIO DE FUNERAL DO SEU PAI O SR. BENICIO JUSTINO DE ARAUJO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2023 | 787.75 | 00036545953400 | MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRA DE BANHO PARA SUA MAE ANITA FERNANDES DE LIMA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2023 | 35000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000970 | 10/04/2023 | 2400.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000971 | 10/04/2023 | 144527.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2023 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIA 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2023 | 400.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N ARAuJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 31 DO MÊS DE MARCO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES E PARA AUDIÊNCIA JUNTO A PROCURADORIA DA REPuBLICA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CONCLUSAO DO PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001016 | 11/04/2023 | 127583.76 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 8 OITAVA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONTRATO N 007421 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 00102021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001015 | 11/04/2023 | 199297.51 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE ARAUJO BEZERRA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00572022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012022 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2023 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 23 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 22 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2023 | 70.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 20 22 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2023 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOAPB E RECIFE PE NOS DIAS 20 22 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2023 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22 E 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2023 | 60.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA NOS DIAS 20 22 E 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 21 22 E 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 20 22 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2023 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 22 E 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 21 22 23 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2023 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2023 | 50.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E NATAL RN NOS DIAS 22 E 23 MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2023 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO RN GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 22 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 20 22 E 24 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 27 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 227 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 29 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2023 | 30.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2023 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA JOAO PESSOAPB E RECIFE PE NOS DIAS 28 30 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2023 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 28 29 30 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 29 E 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 27 29 E 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 27 29 30 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRêS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 29 E 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 27 29 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/04/2023 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 2829 E 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2023 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2023 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 27 E 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2023 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 28 29 30 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2023 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA ARACAGI E SANTO ANTONIO RN NO DIA 27 28 E 29 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 27 29 E 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2023 | 1755.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FERREIRO E CONSERTOS E SODAGEM ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2023 | 450.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO COORD. MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT REFERENTE A IDA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 1403 1603 E 2803 RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 21 E 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2023 | 80.00 | 00008070194456 | JOAO ALMEIDA MATIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR. JOAO ALMEIDA MATIAS JuNIOR REFERENTE A IDA A GUARABIRA NO DIA 3103 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A RESPEITO DE ELABORACAO DE PLANO DE ACAO EM VIRTUDE DA PROXIMIDADE DO PERIODO DE CHUVAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2023 | 58327.73 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2023 | 1460.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2023 | 580.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAGEM EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001035 | 12/04/2023 | 2706.80 | 03730817000103 | ARNÓBIO SOARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER DA SECREATIRA DE INFRA ESTRUTURA NA DEMANDA DE MANUTENCAO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2023 | 3400.00 | 00011343695490 | ZENILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ESPECIALIZADO DE EXECUCAO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA MARIA DE JESUS LINS FIALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001044 | 12/04/2023 | 5121.69 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001051 | 12/04/2023 | 2102.33 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2023 | 2792.92 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001057 | 12/04/2023 | 3828.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EPI'S BOTAS PARA AS EQUIPES DE MANUTENCAO ILUMINACAO PuBLICA COVEIROS E AGENTES DE LIMPEZA URBANA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2023 | 1900.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE SOM TIPO PAREDAO PARA CAMINHADA PENITENCIAL DA IGREJA CATOLICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2023 | 4879.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001046 | 12/04/2023 | 23932.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001050 | 12/04/2023 | 9316.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 RLY0B57 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2023 | 322508.23 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001041 | 12/04/2023 | 53749.16 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001045 | 12/04/2023 | 5249.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 NQJ4658 REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001047 | 12/04/2023 | 12579.38 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QFA5H01 RLU1G69 QFG0423 QFG0233 RLZ4E15 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2023 | 5722.98 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE RECEITA E TESOURARIA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2023 | 94.20 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2023 | 5617.08 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2023 | 10887.18 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2023 | 5663.52 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DECULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2023 | 72839.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO N DE PROCESSO 3325547 ID 081230000009163083 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001042 | 12/04/2023 | 1006.34 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2023 | 2927.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE ADRIANO CARDOSO DA SILVA CONFORME PROCESSO 080147543.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2023 | 2670.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA FREIRE CONFORME PROCESSO 080022339.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2023 | 400.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA MOVIDO POR ANDREA DE OLIVEIRA FREIRE CONFORME PROCESSO 080022339.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2023 | 2431.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA DJANE LEANDRA BALBINO DE SOUZA FEITOSA CONFORME PROCESSO 080064310.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2023 | 2381.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA ELIKENIA SILVA MARTINS CONFORME PROCESSO 080107614.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2023 | 1382.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SR FERNANDO MARCIO SANTOS DE ANDRADE CONFORME PROCESSO 0800522.79.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2023 | 1533.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO 080083977.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2023 | 230.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO 080083977.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2023 | 7914.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA FRANCISCA VALDECI DOMINGOS DA SILVA CONFORME PROCESSO 08004303820208150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2023 | 1779.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SR FRANCISCO DE ASSIS GOMES MOUZINHO CONFORME PROCESSO 00010887620128150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2023 | 9114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELO SR FRANCISCO SOARES DA SILVA CONFORME PROCESSO 08013732120218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2023 | 1321.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELO SR JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO CONFORME PROCESSO 080052971.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2023 | 1983.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELO SR JOSE CARLOS GOMES FILHO CONFORME PROCESSO 08003698020208150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2023 | 297.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELO SR JOSE CARLOS GOMES FILHO CONFORME PROCESSO 08003698020208150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2023 | 1272.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA JUCELIA BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO 08012667420218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2023 | 4075.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA LEANDRA DE AVELAR MACEDO OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 08008232620218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2023 | 611.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA LEANDRA DE AVELAR MACEDO OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 08008232620218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2023 | 2307.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 08006405520218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2023 | 594.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA LILIANE BEZERRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 08003966320208150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2023 | 8484.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO CONFORME PROCESSO08014936420218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2023 | 9114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA CONFORME PROCESSO 080000946320228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2023 | 1367.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELO SRA MARIA APARECIDA ARRUDA FERNANDES DE LIMA CONFORME PROCESSO 08000946320228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2023 | 5775.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA CONFORME PROCESSO 08010752920218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2023 | 866.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA CONFORME PROCESSO 08010752920218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2023 | 1325.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELO SR ROGERIO DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA CONFORME PROCESSO 08009341020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2023 | 1228.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA ROSILENE ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 08006575720228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2023 | 1845.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA ROSIMERY PEREIRA DA SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO 08005349320218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2023 | 10210.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001049 | 12/04/2023 | 2328.18 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 JEEPRFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2023 | 22621.15 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2023 | 2291.50 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003384248490 | FRANCISCA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA FERNANDES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001043 | 12/04/2023 | 3114.58 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001048 | 12/04/2023 | 1295.23 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6060 OGG9287 QFZ2037 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001052 | 12/04/2023 | 4130.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA A AUDIÊNCIA COM O SEC. DE ESTADO DA SAuDE DR. JHONY BEZERRA E AUDIÊNCIA COM A SEC. DE ESTADO POLLYANA DUTRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2023 | 87.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLOBO E SETA CROMADOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001086 | 13/04/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001087 | 13/04/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2023 | 400.00 | 00002505801444 | JOÃO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA DE BUEIRO NAS PROXIMIDADES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001085 | 13/04/2023 | 15562.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/04/2023 | 222.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2023 | 313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2023 | 1953.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2023 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2023 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVSÃO JOÃO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA EM PROGRAMA DE TV NO DIA 17 DE ABRIL DE 2023 REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NA GRADE DE PROGRAMACAO SOBRE OS SERVICOS E ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001139 | 18/04/2023 | 49.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 7 SETE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2023 | 2755.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS EM MDF PARA A SEGUNDA COPA ARARUNA TV DE FUTSAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2023 | 216.00 | 00011160402477 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARCIA ALVES DA COSTA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2023 | 100.00 | 00006901985401 | ANA PAULA VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. ANA PAULA VICENTE PEREIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003386119409 | ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2023 | 250.00 | 00058629475404 | LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA.LUCIA DOS SANTOS LIMA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2023 | 216.00 | 00009349483483 | JUSSARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. JUSSARA FERREIRA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2023 | 216.00 | 00006335024489 | GILVANEIDE SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. GILVANEIDE SANTOS DANTAS PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2023 | 216.00 | 00011971864412 | GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR GABRIEL ALEXANDRE FERREIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2023 | 350.00 | 00011611943477 | PATRICIA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. PATRICIA PONTES DA SILVA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2023 | 448.00 | 00081254547487 | MARIA SANDRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA SANDRA DE LIMA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2023 | 280.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO TARGINO DA COSTA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2023 | 100.00 | 00070928815447 | MAYARA HERMINIO DALUZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SRA. MAYARA HERMINIO DA LUZ DANTAS PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001102 | 18/04/2023 | 350.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR MARCELO GONCALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DE FUNERAL TRANSLADO DO SEU IRMAO O SR.ANTONIO GONCALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2023 | 159.00 | 00002935197496 | JANAINA VIVIERA DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM EVENTO MARATONA DE JOAO PESSOA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2023 | 790.00 | 00070339730471 | IRANILDA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IRANILDA DOMINGOS DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA SEU PAI JOSE MANOEL DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001141 | 18/04/2023 | 203.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 29 VINTE E NOVE AGUAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/04/2023 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2023 | 30.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZ RN NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E RECIFE PE NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2023 | 20.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2023 | 60.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA NOS DIAS 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 04 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2023 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 03 E 05 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 03 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2023 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 03 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/04/2023 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2023 | 70.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE GUARABIRA SANTO ANTONIO RN NOS DIAS 04 05 E 06 ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2023 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2023 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2023 | 70.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2023 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO SANTA CRUZ RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 03 05 E 07 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001134 | 18/04/2023 | 11392.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MAQUINA GRADE ARADORA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001135 | 18/04/2023 | 9299.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL 120K E RETRO 416E PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001136 | 18/04/2023 | 1827.56 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS PATROL 120K E RETRO 416 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001140 | 18/04/2023 | 364.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/04/2023 | 80.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O ASSESOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FRANCISCO JACKSON FAUSTO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DEFESA DO EMPREENDEDORISMO TURISMO E INOVACAO NO SESC CABO BRANCO DIA 13 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2023 | 150.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DEFESA DO EMPREENDEDORISMO TURISMO E INOVACAO NO SESC CABO BRANCO DIA 13 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2023 | 200.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EDVALDO COSTA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DEFESA DO EMPREENDEDORISMO TURISMO E INOVACAO NO SESC CABO BRANCO DIA 13 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001144 | 19/04/2023 | 230.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001147 | 19/04/2023 | 1154.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA PRACA DAS ARARAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001143 | 19/04/2023 | 154.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DOIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001145 | 19/04/2023 | 5060.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE44 QUARENTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2023 | 65636.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCOES DE DARD DESCONTADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001149 | 20/04/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001150 | 20/04/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001158 | 20/04/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2023 | 400.00 | 00013323956435 | VINICIUS DO VALE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. VINICIUS DO VALE TRAJANO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA O RIO DE JANEIRORJ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2023 | 200.00 | 00013323956435 | VINICIUS DO VALE TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. VINICIUS DO VALE TRAJANO PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DURANTE DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA O RIO DE JANEIRORJ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001161 | 20/04/2023 | 54000.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2023 | 1170.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SEVERINA PEDRO BATISTA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2023 | 203.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO PARA MANUTENCAO DA PRACA DAS ARARAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2023 | 643.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ARAME FARPADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2023 | 1017.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO PARA USO DA EQUIPE EM MANUTENCOES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2023 | 6660.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 19.5 R24 RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2023 | 2854.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 192.5 R18 RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 13 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 12 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 10 E 13 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2023 | 130.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN JOAO PESSOAPB E RECIFE PE NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2023 | 60.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2023 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 10 1113 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 10 12 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 10 12 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2023 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 10 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2023 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZ RN GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 11 12 13 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2023 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2023 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 12 E 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2023 | 3296.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 80 DISCIPLINADORES PARA SEREM USADOS NA DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2023 | 2160.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESERVA DE UM ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE ARARUNA NA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN FEMPTUR QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENCOES EM NATALRN. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2023 | 86.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2023 | 1799.92 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA TRANSLUCIDA DESTINADOS A ATENDER DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DEMANDA DE MANUTENCAO NO FORuM GERALDO FERREIRA LEITE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001192 | 24/04/2023 | 2499.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 METROS DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA CAMINHAO PIPA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001194 | 24/04/2023 | 78198.99 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4 QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO. CNO N 90.012.2057070 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2023 | 790.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IRANILDA DOMINGOS DA SILVA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS PARA SEU PAI JOSE MANOEL DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001193 | 24/04/2023 | 65582.32 | 36563174000100 | ROCHA CONSTRUCOES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. 2 MEDICAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO GINASIO NA COMUNIDADE DE MATA VELHA ORIUNDO DA DP N 00052022 CONTRATO N 00782022. CNO N 90.013.1387371. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001195 | 25/04/2023 | 66440.67 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2023 | 28489.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 032023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2023 | 15678.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUUMO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2023 | 900.00 | 00003909518460 | GIRLAN DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO UNIAO SAO CRISTOVAO NA FINAL DA COPA PARAIBA DE FUTSAL A SER REALIZADO NO DIA 2104 EM ARARUNA NO GINASIO O RAULZAO CONTRA O CACA FARRA DE BORBOREMA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001200 | 25/04/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE NETINHO LIMA PARA O RETORNO DO PROJETO SABADO NO MERCADO CULTURA COM LAZER. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2023 | 4800.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLETO DO GARANTIA SAFRA CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2023 | 1136.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570 R14 PARA FIAT MOBI DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2023 | 700.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2023 | 15000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE MODO GLOBAL RELATIVO A PUBLICACOES DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFOCIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2023 | 6057.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PENSIONISTAS JUDICIALVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2023 | 23800.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2023 | 12204.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2023 | 36410.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2023 | 10296.37 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2023 | 12706.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2023 | 602.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE CARGA CARTAO PREPAGO DEBITADAS NA CONTA DO BOLSA CIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2023 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2023 | 6847.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADO A ADM DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2023 | 4728.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFA LIBERACAO ANT FLOAT CREDITADO EM CONTA PAGAMENTO FUNCIONARIOS FOPAG PMA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2023 | 28410.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2023 | 15529.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E RECEITA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2023 | 10556.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2023 | 810.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2023 | 1926.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2023 | 5741.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2023 | 472.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2023 | 4616.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2023 | 3809.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2023 | 513.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2023 | 42.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 REF.10467731463202215 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2023 | 18734.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF SIS DARA RFV CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2023 | 553.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DARF SIS DARA RFV CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2023 | 76287.55 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70 CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2023 | 823048.18 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2023 | 80752.28 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EJA 70 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2023 | 36456.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO EJA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COM RECURSO DO VAAT CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2023 | 122035.15 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COM RECURSO DO VAAT CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2023 | 26476.72 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB COM RECURSO DO VAAT CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2023 | 98612.67 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2023 | 163635.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2023 | 37541.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2023 | 41573.58 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DIREITORES ESCOLARES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2023 | 8576.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2023 | 12368.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2023 | 28448.13 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENOVIMENTO HUMANO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2023 | 10614.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2023 | 5822.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2023 | 7376.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2023 | 7915.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2023 | 6454.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2023 | 6233.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2023 | 10914.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL CREAS CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2023 | 9312.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL SCFV CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2023 | 6088.76 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL CREAS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2023 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2023 | 12038.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2023 | 171222.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANIS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2023 | 47088.62 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANIS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2023 | 2329.53 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST SOCIAL CREAS CTR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2023 | 33286.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTURUTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2023 | 14436.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2023 | 310.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2023 | 310.00 | 00010321656423 | RAYANNE BABROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2023 | 310.00 | 00013008607403 | THIERRY FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2023 | 310.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2023 | 310.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001276 | 02/05/2023 | 1969.70 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2023 | 1355.73 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSICAO NA NO CARRO PIPA E CACAMBA DO MUNICIPIO DE PLACA OGG9447 OXO6765 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001284 | 02/05/2023 | 3360.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2023 | 400.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A AQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001286 | 02/05/2023 | 207.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2023 | 27.80 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REDE DE ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITUIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001293 | 02/05/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001295 | 02/05/2023 | 329.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BOMBAS PERIFERICAS PARA A EMEF JOSE FRANCISCO DE LIMA E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2023 | 6060.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 1000XR20 PARA CACAMBA PLACA OXO6765 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001275 | 02/05/2023 | 8172.96 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG9447 OXO6765 RLY0B57 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001273 | 02/05/2023 | 1534.19 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6060 QFZ2037 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001272 | 02/05/2023 | 9740.29 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QFA5H01 RLU1G69 QFG0423 QFG0233 RLZ4E15 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2023 | 4666.08 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2023 | 1599.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2023 | 223.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001290 | 02/05/2023 | 356.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2023 | 300.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO ABC 8KG DESTINADO A EMEF ERNESTO MOREIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001301 | 02/05/2023 | 4046.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 578 QUINHETOS E SETENTA E OITO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001274 | 02/05/2023 | 2227.78 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQL3A63 JEEPRFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALVES MOREIRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0001292 | 02/05/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001294 | 02/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO JONHSON ABRANTES E NO ESCRITORIO ALVES MOREIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001306 | 04/05/2023 | 8964.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEAXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2023 | 15425.00 | 22129975000157 | J CARLOS COM ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO LONGARINAS COM 04 LUGARES CADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2023 | 159.72 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001302 | 04/05/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001304 | 04/05/2023 | 42135.44 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2023 | 463.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2023 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS AO SENHOR JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA ELABORACAO DO PROJETO PROTECAO E SEGURANCA NO AMBIENTE ESCOLAR NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001303 | 04/05/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2023 | 300.00 | 00004299822404 | MARIA DAS DORES PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES PONTES SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2023 | 280.00 | 00003384315430 | ROSINEIDE SABINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2023 | 300.00 | 00075244225472 | MARIA DE LOURDES DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA LUZ SILVA PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2023 | 770.00 | 00004620101478 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS VITORIAS FERREIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SEU RECEM NASCIDO NATIMORTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2023 | 300.00 | 00006198936481 | ROSINETE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSINETE FELIX DE ARAUJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2023 | 271.00 | 00011341282406 | ROBERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROBERIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2023 | 214.00 | 00010578059479 | GESSICA DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GESSICA DA SILVA DOMINGOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2023 | 300.00 | 00003439333493 | MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003385530458 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2023 | 302.00 | 00060362456453 | ISABEL DAMIÃO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ISABEL DAMIAO SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2023 | 100.00 | 00007824450473 | JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2023 | 250.00 | 00003386327435 | VERONICA PRECILIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A VERONICA PRECILIANO DE ARAUJO PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001345 | 04/05/2023 | 750.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A ADIELMA RIBEIRO DE PONTES PARA CUSTEIO DE FUNERAL DE SUA MAE A SRA. MARIA JOSE SILVESTRE DE PONTES FELIPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2023 | 155.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2023 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2023 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2023 | 59.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2023 | 80.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2023 | 6.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2023 | 85.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2023 | 37.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2023 | 12485.00 | 00015068956465 | DANILO FREIRE MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA A SEREM EXECUTADOS COM TRATOR DE GRADES HIDRAULICAS DE PRESSAO E GRADES COMUNS A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA VISANDO A REALIZACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL CORTE DE TERRAS A SER EXECUTADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE MUQUEM DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2023 | 12350.00 | 00085581828415 | ROMUALDO MACEDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA A SEREM EXECUTADOS COM TRATOR DE GRADES HIDRAULICAS DE PRESSAO E GRADES COMUNS A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA VISANDO A REALIZACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL CORTE DE TERRAS A SER EXECUTADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE BARBACO DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2023 | 12550.00 | 00009213877412 | VALMIR MARTINIANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA A SEREM EXECUTADOS COM TRATOR DE GRADES HIDRAULICAS DE PRESSAO E GRADES COMUNS A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA VISANDO A REALIZACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL CORTE DE TERRAS A SER EXECUTADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE LIMAO DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2023 | 12550.00 | 00008816857471 | JOVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA A SEREM EXECUTADOS COM TRATOR DE GRADES HIDRAULICAS DE PRESSAO E GRADES COMUNS A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA VISANDO A REALIZACAO DO PROGRAMA MUNICIPAL CORTE DE TERRAS A SER EXECUTADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA MuCIO ROGERIO DA COSTA MACÊDO A CIDADE DE ESPERANCA PB NOS DIAS 02 E 03 DO CORRENTE MES. COM FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE SEMENTES DESTINADAS AOS AGRICULTORES DE NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2023 | 400.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EDVALDO COSTA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 9° EDICAO DE FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS FEMPTUR NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FELLIPE MATHEUS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 9° EDICAO DE FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS FEMPTUR NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2023 | 160.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O ASSESSOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FRANCISCO JACKSON EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 9° EDICAO DE FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS FEMPTUR NOS DIAS 12 E 13 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2023 | 400.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA PRACA RIO BRANCO NOS DISCIPLINADORES DE AREA FECHADA. NOS DIAS 10 11 E 12 DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2023 | 600.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA PRACA RIO BRANCO 02 DOIS SEGURACAS POR DIA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001305 | 04/05/2023 | 11265.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEAXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2023 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 17 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2023 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 17 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2023 | 40.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2023 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E SANTA RITA NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2023 | 60.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2023 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 17 19 E 21 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2023 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2023 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 18 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2023 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 17 18 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2023 | 90.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2023 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2023 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NATAL RN JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 17 18 E 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPING POPULAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2023 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2023 | 188.88 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA REPOSICAO NO CARRO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA OGG9447 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 27 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2023 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 25 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E RECIFE PE NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2023 | 50.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 26 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 24 26 27 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 24 26 27 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2023 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 09 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 24 25 26 27 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2023 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 25 26 27 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2023 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 25 26 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 26 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 27 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2023 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 26 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 24 25 E 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001397 | 08/05/2023 | 140023.73 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE ARARUNA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000112022. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/05/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001395 | 08/05/2023 | 3540.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2023 | 1235.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSENILDO DE MELO FERREIRA PARA CUSTEIO DE DUAS PASSAGENS AEREAS PARA SUA FILHA MARIA RENATA ROSENDO DE MELO COM DESTINO GUARULHO NATAL GUARULHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSSO ANEXO E PARECER DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001391 | 08/05/2023 | 95489.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001392 | 08/05/2023 | 65684.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001393 | 08/05/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2023 | 9100.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 26 VINTE E SEIS ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2023 | 2884.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RPV MOVIDO PELA SRA. SANGELA TEIXEIRA DE AZEVEDO EM FAVOR DO SEU ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNSAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001408 | 09/05/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2023 | 150.00 | 00002339231442 | MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA A SRA. MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA A QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO PARA ELABORACAO DE PROJETO PROTECAO E SEGURANCA NO AMBIENTE ESCOLAR COM A FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2023 | 30590.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2023 | 60300.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2023 | 13330.08 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DIVERSOS ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO SORTEIO NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2023 | 35800.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2023 | 450.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA QUE TRATOU DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 2704 02 E 03 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2023 | 320.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIA AO SR. RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA O QUAL PARTICIPARA DAS OFICINAS DO DIAGNOSTICO SETORIAL DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO O EVENTO OCORRERA NO AUDITORIO DO CINEP EM JOAO PESSOA NOS DIAS 0805 A 11 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2023 | 580.00 | 00007943523407 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PEQUENO PORTE PARA PALCO DESTINADO A ATENDER EVENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2023 | 800.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMAENTO DO SHOW DE VITOR SANFONEIRO NA SERESTA DA TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE ARARUNA NO DIA13 DE MAIO DE 2023 REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001411 | 10/05/2023 | 530.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001412 | 10/05/2023 | 350.00 | 29657759000123 | CIANO PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001413 | 10/05/2023 | 174.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001409 | 10/05/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2023 | 6700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICCOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ E15 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2023 | 72839.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO N DE PROCESSO 3325547 ID 081230000009711102 CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO REF. A ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2023 | 156.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A IMPRESSAO DE SERVICOS GRAFICOS DE PROTAGEM DE PROJETO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SR. FABIO VERIATO DA CAMARA SEC DE FINANCAS QUE PARTICIPOU DE REUNIAO NA PUBLIC SOFT RELATIVO A AJUSTES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2023 | 2784.14 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLZ E15 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00005482189430 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SALAO DE BELEZA COM CORTES ESCOVAS HIDRATACAO E MAQUIAGEM JUNTO A EQUIPE PARA ATENDIMENTO A TODAS AS MULHERES NO EVENTO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00004293128492 | JACIANA PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SALAO DE BELEZA COM CORTES ESCOVAS HIDRATACAO E MAQUIAGEM PARA ATENDIMENTO A TODAS AS MULHERES NO EVENTO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00006228890441 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SALAO DE BELEZA COM CORTES ESCOVAS HIDRATACAO E MAQUIAGEM PARA ATENDIMENTO A TODAS AS MULHERES NO EVENTO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A APRESTACAO ARTISTICA DE DANNY LIMA E BANDA QUE ACONTECERA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES NO PROXIMO 14 DE MAIO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DO SHOW DE NILDO MANGA A SER REALIZADO NA SERESTA DO TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO PROXIMO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2023 | 300.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE CULTURA WELLIGTON RAFAEL DA SILVA REFERENTE A IDA A NATAL NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPACAO DA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE FEMPTUR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001450 | 15/05/2023 | 6612.19 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 RLY0B57 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2023 | 5231.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001424 | 15/05/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001428 | 15/05/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001451 | 15/05/2023 | 2261.75 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 E O MOTOR BOMBA VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001457 | 15/05/2023 | 2600.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO TINTAS PARA MANUTENCAO DE PINTURA DO MIRANTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2023 | 56591.11 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2023 | 1272.54 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA E MOTO SERRA UTILIZADA PARA AS DEMANDAS DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2023 | 500.00 | 00068610440400 | FRANCISCO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. FRANCISCO JUSTINO NETO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2023 | 580.00 | 00005701299406 | LINDALVA MARIA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. LINDALVA MARIA RIBEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2023 | 532.00 | 00031644023415 | MARCELINO AGOSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. MARCELINO AGOSTINHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/05/2023 | 560.00 | 00007693081470 | MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/05/2023 | 140.00 | 00022524352838 | MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA SANDRA HENRIQUE MARTINS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/05/2023 | 210.00 | 00005994899445 | JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/05/2023 | 140.00 | 00016054810413 | THAMARIS HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. THAMIRES HENRIQUE MARTINS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/05/2023 | 300.00 | 00008862157495 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA JOSE DA SILVA CRUZ PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/05/2023 | 202.00 | 00012843215412 | MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS VITORIAS FERNANDES DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/05/2023 | 225.00 | 00009824614451 | GLEDSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR.GLEDSON GOMES DA SILVA PARA COMPRA DE UM CARRINHO DE MAO PARA SEU TRABALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002817417437 | LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/05/2023 | 216.00 | 00003384638441 | JOAO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOAO BATISTA BEZERRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/05/2023 | 700.00 | 00003681996490 | PATRICIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. PATRICIA DA SILVA COSTA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2023 | 500.00 | 00001973165490 | VALDENETE MARIA DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. VALDENETE MARIA DA COSTA FERNANDES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004178894455 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS NEVES DE ANDRADE AVELINO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2023 | 210.00 | 00070896959481 | JOSEFA ÉRICA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. JOSEFA ERICA DE LIMA SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001445 | 15/05/2023 | 1733.21 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6060 QFZ2037 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001452 | 15/05/2023 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/05/2023 | 22589.51 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2023 | 2721.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001433 | 15/05/2023 | 37727.64 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001444 | 15/05/2023 | 9530.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QFA5H01 RLU1G69 QSF0018 QFG0423 QFG0233 RLZ4E15 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001447 | 15/05/2023 | 108602.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001448 | 15/05/2023 | 38111.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001455 | 15/05/2023 | 17537.10 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001456 | 15/05/2023 | 33920.01 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/05/2023 | 333120.63 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001470 | 15/05/2023 | 2919.24 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2023 | 5738.94 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE TESOURARIA E FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001443 | 15/05/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001446 | 15/05/2023 | 234.95 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001454 | 15/05/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/05/2023 | 1120.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/05/2023 | 5748.49 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE TURISMO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2023 | 10275.37 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2023 | 5480.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001449 | 15/05/2023 | 1084.47 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 JEEPRFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2023 | 10210.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO JUNTO A CEF GIGOV. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM REUNIAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL REUNIAO NA PUBLICSOFT E AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM REUNIAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL REUNIAO NA PUBLICSOFT. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2023 | 16000.00 | 48893284000119 | DALVANETE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC PARA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2023 | 2565.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2023 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM REUNIAO DA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL REUNIAO NA PUBLICSOFT. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2023 | 300.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMAENTO DO SHOW MUNDO DA ALEGRIA PALHACO SORRIZAL E SUA TURMA PARA O PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2023 | 300.00 | 00015452268499 | MARCOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW MARCO GABRIEL O BAIXINHO DIFERENCIADO PARA O PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2023 | 2500.00 | 45115382000137 | CARLA BELKE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOGRAFIA COM CAMERA O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA BANNERS DIVULGACAO E MIDIAS SOCIAIS ALEM DE FEIRAS E EVENTOS TURISTICOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2023 | 200.00 | 00009927712421 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL DE CASAL DE PERSONAGENS HISTORICOS BARAO E BARONESA DE ARARUNA NO EVENTRO DE APRESENTACAO DO PASSAPORTE TURISTICO DOS CAMINHOS DAS ARARUNAS NO DIA 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001486 | 17/05/2023 | 940.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 02 DOIS PNEUS 1757013 E 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADOS AO CARROCAO DA CARNE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2023 | 500.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001494 | 17/05/2023 | 2390.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO MIRANTE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001495 | 17/05/2023 | 13061.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/05/2023 | 72163.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DARF DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/05/2023 | 15649.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO PASEP DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/05/2023 | 2919.24 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001484 | 17/05/2023 | 1694.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PINTURA DA ESCOLA BRANCA DE NEVE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001485 | 17/05/2023 | 22.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PINTURA DA ESCOLA BRANCA DE NEVE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001492 | 17/05/2023 | 22.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001493 | 17/05/2023 | 1314.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PINTURA DA ESCOLA BRANCA DE NEVE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001488 | 17/05/2023 | 3007.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PITNURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001489 | 17/05/2023 | 2169.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PITNURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001490 | 17/05/2023 | 125.78 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PITNURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001491 | 17/05/2023 | 125.78 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PITNURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER O EVENTO DA VII CONFERENCIA DA CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001510 | 18/05/2023 | 4083.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001521 | 18/05/2023 | 154.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DOIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISÊNCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2023 | 3640.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 26 VINTE E SEIS DETECTORES DE METAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2023 | 4400.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET PARA O EVENTO DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001511 | 18/05/2023 | 3538.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 NQJ4658 REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001520 | 18/05/2023 | 3388.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 484 QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001525 | 18/05/2023 | 3910.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 34 TRINTA E QUATRO BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001506 | 18/05/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0001507 | 18/05/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001512 | 18/05/2023 | 1328.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2023 | 1120.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2023 | 870.00 | 42288541000107 | GIVAILDO RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO CARRINHO FUNERARIA ATENDENDO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001522 | 18/05/2023 | 35.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 5 CINCO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001524 | 18/05/2023 | 112.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE N PB20230532722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2023 | 14937.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA REF. AO MES DE MARCO DE 2023 RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001531 | 18/05/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001535 | 18/05/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001538 | 18/05/2023 | 13382.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DA ELABORACAO DA PLANTA GENERICA DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/05/2023 | 5247.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES AR CONDICIONADO CLASSE A 9000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001508 | 18/05/2023 | 3802.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 1000XR20 PARA CACAMBA PLACA OXO6765 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001513 | 18/05/2023 | 11157.67 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2023 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2023 | 2510.00 | 00011343695490 | ZENILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ESPECIALIZADO DE EXECUCAO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS NA LAGOA DE SERRA E CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2023 | 300.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADO NO EVENTO DO DIA DAS MAES NO CENTRO CULTURAL SENDO 03 TRêS SEGURACAS NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001523 | 18/05/2023 | 315.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊSS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE MAIO E DE GUARABIRA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIA 02 MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/05/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 02 03 E 04 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/05/2023 | 40.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2023 E A SEDE NO MUNICIPIO DE DE GUARABIRA NO DIA 04 DE MIAO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/05/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001539 | 18/05/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/05/2023 | 968.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TALHA 2 TONELADAS 5M. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/05/2023 | 90.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 E 05 DE MAIO DE 2023 E A PARNARIMIN RN NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/05/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/05/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 02DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/05/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 03 TRES 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB E A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 E 05 DE MAIO DE 2023 4 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/05/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 02 03 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/05/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO CAMPINA GRANDE PB NOS DIA 09 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2023 | 80.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2023 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB E ESPERANCA PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 03TRES 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 04 E DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PB NOS DIA 02 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2023 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01 UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO GUARABIRA PB NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 02 03 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001557 | 18/05/2023 | 2239.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO MERCADO CULTURAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2023 | 17580.30 | 47429016000188 | FERNANDO CORREIA GOUVEIA 05929816492 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E LAYOUT PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA SERRA DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 18 19 25 E 26 DE ABRIL DE 2023. PARA ACOMODACAO DA FOTOGRAFA CARLA BELKE E EQUIPE EM QUE A MESMA REALIZOU TRABALHOS DE FOTOGRAFIA ARTISTICA DA CIDADE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2023 | 17485.00 | 00014960292830 | JAILSON FERNANDAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE BANDEIRAS BALOES E FORRO EM MALHA PARA ATENDER A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NA SERRA 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001504 | 18/05/2023 | 7252.82 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO MERCADO CULTURAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2023 | 709.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO MERCADO CULTURAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2023 | 32849.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MINI TRIO GERADOR 250KVA SOM MEDIO SOM TIPO 1 GALPAO 20 METROS E 30 DISCIPLINADORES PARA ROMARIA DO SANTUARIO DE FATIMA 2023 E FESTA DO DIA DAS MAES NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO CONFORME PROCESSOA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER O EVENTO DE RECEPCAO DOS AGRICULTORES E SERVIDORES ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001509 | 18/05/2023 | 18711.31 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/05/2023 | 4800.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLETO DO GARANTIA SAFRA CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2023 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS SERVICOS E DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO ARARUNENSE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2023 | 7200.27 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA CUMPRIR AGENDA NA AUDIENCIA COM A DIRETORIA E PREDIDENCIA DA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO E NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHSON ABRANTES NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2023 | 450.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FELLIPE MATHEUS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO DO EXPO TURISMO 2023 PROMOVIDA PELO SEBRAE NOS DIAS 25 A 27 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2023 | 600.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EDVALDO COSTA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO DO EXPO TURISMO 2023 PROMOVIDA PELO SEBRAE NOS DIAS 25 A 27 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2023 | 240.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PARA O ASSESSOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FRANCISCO JACKSON EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO DO EXPO TURISMO 2023 PROMOVIDA PELO SEBRAE NOS DIAS 25 A 27 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2023 | 240.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PARA O ASSESSOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FRANCISCO JACKSON EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO DO 4° ENCONTRO EDESC NOS DIAS 18 19 E 20 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2023 | 400.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EDVALDO COSTA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPACAO DO EDESC 2023 NOS DIAS 18 19 E 20 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001572 | 23/05/2023 | 3121.80 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2023 | 12039.20 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 9128532021 REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTIVA NA RUA FAUSTO HERMINIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2023 | 10570.19 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 9128602021 REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFER CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2023 | 200.00 | 00056975384487 | CELIA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA EXECULTIVA CELIA ALEXANDRE DE BRITO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO DIA 18 DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2023 | 150.00 | 00002339231442 | MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE ADMINISTRACAO ESCOLAR MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO DIA 18 DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2023 | 150.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS LEDA MARIA TAVARES DE ABREU PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO DIA 18 DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2023 | 700.00 | 00004427784496 | JOSEFA SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE DIEGO DE LIMA PONTES PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA INDAIALSC E DE INDAIAL SC PARA ARARUNA PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2023 | 298.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA NATAINARA GONCALVES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2023 | 270.00 | 00071816499498 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR.JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA PARA COBERTURA DE PARTE DAS DESPESAS DE CUSTEIO DE SUA UNIVERSIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2023 | 204.00 | 00071026351413 | TIAGO CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR.TIAGO CAVALCANTE FERNANDES PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2023 | 98.27 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2023 | 210.00 | 00013829973454 | MARIA MADALENA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA MADALENA SOARES DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2023 | 325.00 | 00004157441486 | OLIVIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.OLIVIA FERNANDES DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2023 | 210.00 | 00002946433463 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA DAS GRACAS FELIEP DA COSTA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2023 | 1250.00 | 00008840228462 | REJANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.REJANE SILVA DOSA SANTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU ARMACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004253951465 | VITÓRIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA SOARES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2023 | 100.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2023 | 350.00 | 00004904691407 | FRANCISCA GIVANILDA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA GIVANILDA GONCALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/05/2023 | 333.00 | 00004567597435 | MARIA EDNA BATISTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDNA BATISTA PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004561071423 | SUELLEN ALENCAR MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A TECNICA DE REFERENCIA SUELLEN ALENCAR MELO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO E OFICINA ACOLHIMENTO FAMILIAR NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2023 | 500.00 | 00010117648493 | DEYVID MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. DEYVID MELO DE LIMA ESTUDANDE DE MEDICINA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA COBERTURA DE DESPESAS NO CUSTEIO DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2023 | 500.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DA AREA DO ANTIGO LIXAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2023 | 660.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 06 SEIS SEGURANCAS NO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA PEDRA DA BOCA NO DIA 12 DE MAIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2023 | 450.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 03 TRêS DIARIAS AO COORDENADOR DE CULTURA WELLIGTON RAFAEL DA SILVA REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPACAO DA FEIRA DE TURISMO DO ESTADO EXPOTURISMO PARAIBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2023 | 350.00 | 00071877157490 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW LUCAS ESTILIZADO PARA O PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2023 | 350.00 | 00030717647404 | MARCONI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW MARCONI CLASSICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001564 | 23/05/2023 | 636.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 02 DUAS CAMARAS DE AR 18.4X30 DESTINADAS AO TRATOR TT4030 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001565 | 23/05/2023 | 6861.60 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR VALTRA TT4030 TL 85 CPLAINA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0001566 | 23/05/2023 | 3519.55 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR VALTRA TT4030 TL 85 CPLAINA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2023 | 17100.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2023 | 400.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DA AGRICULTURA DA PARAIBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 16 17 E 18 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRNADE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 16 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB E RECIFE PE NOS DIAS 15 16 17 E 18 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PB NOS DIAS 15 17 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 16 17 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRêS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO JOAO PESSOA PB NO DIA 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2023 | 90.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 03TRES 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A SANTO ANTONIO RN CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PB NOS DIAS 16 17 E 18 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 16 17 E 18 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 05CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2023 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 16 17 18 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 16 17 E 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2023 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN GUARABIRA E JOAO PESSOA PB. NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA E JOAO PESSOA PB NO DIA 08 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001604 | 24/05/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001617 | 24/05/2023 | 37727.64 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2023 | 25529.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 042023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001602 | 24/05/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001603 | 24/05/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/05/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 09 10 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLZ 4E15 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA MOW 6966 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2023 | 114.66 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA.MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRNADE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA E GUARABIRA PB NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 10 11 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB E SANTA RITA PB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2023 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 09 10 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2023 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ESPERANCA NATAL RN E GUARABIRA PB NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 09 10 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2023 | 40.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 02 DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/05/2023 | 90.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04 QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 10 11 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/05/2023 | 50.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 02DUAS 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A NATAL RN E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 09 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/05/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 03TRES 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A NATAL RN E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 08 09 E 10 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/05/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/05/2023 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 05CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEMS DA SEDE DO MUNICIPIO A NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2023 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 04QUATRO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OXO 6765 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2023 | 18000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DO CANTOR CAPILE QUE SERA REALIZADO NO EVENTO DE DIVULGACAO DO SAO JOAO DA SERRA 2023 E INAUGURACAO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2023 | 441.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLY 0B57 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA NOS DIAS 29 DE MAIO A 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNASA ALEM DE MOBILIZACAO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001662 | 30/05/2023 | 3092.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS CADEIRAS E MINI PALCO PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2023 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2023 | 200.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR GLAUCIO RABELO BANDEIRA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 PARA REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001672 | 30/05/2023 | 2043.73 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQL3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2023 | 3790.00 | 22603071000111 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PODIUM LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DOS CONDUTORES DOS TRANSPORTES ESCOLARES. TENDO EM VISTA AS EXIGÊNCIAS PARA EXERCER A REFERIDA ATIVIDADE E CUMPRINDO O QUE DETERMINA A LEGISLACAO VIGENTE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001664 | 30/05/2023 | 149.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO GERAL PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001665 | 30/05/2023 | 1328.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001666 | 30/05/2023 | 586.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001670 | 30/05/2023 | 16948.86 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QFA5H01 NQC2322 RLU1G69 QSF0018 QFG0423 QFG0233 RLZ4E15 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/05/2023 | 6248.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MULTA DE ATRASO DE INFORMACOES CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/05/2023 | 3219.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DIVIDA ATIVA AMB ESPECIAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001671 | 30/05/2023 | 781.81 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6060 QFZ2037 RLQ5G97 OGG9287 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001674 | 30/05/2023 | 7728.16 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 OGG9447 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001675 | 30/05/2023 | 2293.34 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2023 | 13986.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO EM CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2023 | 9384.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2023 | 7571.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2023 | 155.00 | 00010321656423 | RAYANNE BABROSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2023 | 155.00 | 00013008607403 | THIERRY FERREIRA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2023 | 176217.05 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2023 | 49059.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2023 | 33690.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2023 | 13339.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2023 | 12253.71 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2023 | 19664.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERADOR 180KVA SOM MEDIO PAINEL DE LED 4X3 14 PLACASTESTEIRA PALCO E 20 DISCIPLINADORES PARA INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA E LANCAMENTO DO SAO JOAO 2023 REALIZADO DIA 26 DE MAIO DO CORENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2023 | 12800.00 | 35268282000197 | TS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS TRAJES TIPICOS PARA OS MEMBROS DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2023 | 8510.00 | 00005039072430 | JOSÉ TIAGO SERPA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS CASAIS DESTAQUES E O CASAL DE NOIVOS MEMBROS DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2023 | 300.00 | 00013568311410 | GISLAYNE BEZERRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GISLAYNE BEZERRA FONSECA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2023 | 216.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2023 | 12368.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2023 | 34012.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2023 | 10722.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX. BRASIL CTR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2023 | 5840.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2023 | 5710.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX. BRASIL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2023 | 8005.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRIANCA FELIZ CTR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2023 | 6310.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMA SCFV EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CTR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2023 | 11040.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS CTR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2023 | 9420.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CTR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2023 | 6086.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001757 | 31/05/2023 | 339.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO PARA MANUTENCAO DE SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001759 | 31/05/2023 | 1604.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2023 | 245.00 | 00008531369479 | CILENE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILEIDE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2023 | 720.00 | 00031025053842 | SELMA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DA SILVAPARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2023 | 760.00 | 00075243563404 | GERALDO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GERALDO VITAL DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2023 | 200.00 | 00008818743457 | ANGELICA DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2023 | 200.00 | 00008818743457 | ANGELICA DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALGELICA LIMA VIANA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2023 | 700.00 | 00011610329406 | CILAINE DE ARÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILAINE ARAUJO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00012080722425 | RENATA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA BATISTA DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2023 | 350.00 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2023 | 624.00 | 00008531369479 | CILENE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILEIDE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2023 | 300.00 | 00003384286405 | FRANCISCA SEVERINA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA SEVERINA BATISTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BUTJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2023 | 14830.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS E TESOURARIA COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2023 | 475.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA N 3629 CONFORNE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2023 | 4639.72 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA N 3629 CONFORNE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2023 | 3828.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA N 3629 CONFORNE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2023 | 43.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA N 3676 CONFORNE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2023 | 517.54 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA N 3676 CONFORNE GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2023 | 558.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFRFB SIST DATA DEBITADO NA CONTA DO FOM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2023 | 18892.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFRFB SIST DATA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2023 | 11815.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIAS E MANUTENCAO DOS ITENS DE SEGURANCA INSTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES TACOGRAFOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2023 | 76287.55 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2023 | 867434.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2023 | 86334.22 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO EJA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2023 | 39991.41 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO EJA 30 40 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 70 CONTRATOS RECURSOS COMPLEMENTO VAAT CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2023 | 128715.51 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 70 EFETIVO COM RECURSOS DO VAAT. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2023 | 25763.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB RECURSOS DO VAAT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2023 | 102348.94 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2023 | 169488.52 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2023 | 37177.35 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2023 | 39422.31 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001780 | 31/05/2023 | 11200.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 04 QUATRO POLTRONA DE AUDITORIO COM ASSENTO REBATIVEL E ESTRUTURA EM ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2023 | 28410.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE CTR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001682 | 31/05/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2023 | 6321.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO PENSAO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2023 | 35066.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2023 | 23800.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2023 | 13546.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2023 | 1752.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2023 | 11038.65 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2023 | 12431.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE CTR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2023 | 602.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE CARGA CARTAO PREPAGO DEBITADAS NA CONTA DO BOLSA CIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2023 | 1087.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS TARIFAS DA CONTA FOPAG CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2023 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOAPB CAMPINHA GRANDEPB E NATAL RN NOS DIAS 22 23 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001745 | 31/05/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2023 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 22 23 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001747 | 31/05/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 24 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 24 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PBB NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2023 | 650.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NA INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB SANTA RITA PB E NATAL RN NOS DIAS 22 23 24 E 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUTRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 24 E 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 24 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 24 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 24 25 e 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB CAMPINHA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2023 | 6500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA INAUGURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDAD JOAO PESSOA PB NOS DIAS 2223 E 25 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001764 | 31/05/2023 | 3293.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS CADEIRAS E MINI PALCO PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2023 | 40.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 23 24 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001766 | 31/05/2023 | 2400.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS CADEIRAS E MINI PALCO PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2023 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 24 25 E26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2023 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO RN GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 23 24 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 23 24 E 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2023 | 700.00 | 00005992878459 | LEONILSON FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENVELOPAMENTOS DE MOVEIS PARA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2023 | 144132.78 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE DE N UR 7571182021 OP 0364848 GIGOV 34562023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2023 | 300.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA E MEIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N ARAuJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 E 31 DO MÊS DE MAIO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AG CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUSTOS DIVERSOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2023 | 205.00 | 00063997290415 | LUCINETE TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCINETE TEODOSIO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2023 | 50.50 | 00004762590452 | MARIA LUCIENE RODRIGUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DE TARIFA DE AGUA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2023 | 40.00 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 31 DO CORRENTE MêS ACOMPANHANDO UMA CRIANCA AO INSTITUTO MEDICO LEGAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2023 | 36.30 | 00004762590452 | MARIA LUCIENE RODRIGUES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2023 | 40.00 | 00006559455475 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A CONSELHEIROA TUTELAR MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 31 DO CORRENTE MêS ACOMPANHANDO UMA CRIANCA AO INSTITUTO MEDICO LEGAL PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2023 | 750.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR BIANOR DAVINO MOREIRA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA A SRA GILVANEIDE MOREIRA ARAUJO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2023 | 330.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANSINETE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS SENDO RESPONSAVEL ARIKRENO PONTES. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001785 | 01/06/2023 | 1300.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A MARIA LUCIENE DA SILVA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DE SEU PAI O SR. LUIZ BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001788 | 01/06/2023 | 1500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A JOSE DA CONCEICAO SABINO PARA CUSTEIO DE FUNERAL DE SUA FILHA YASMIM RANIELE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0001792 | 01/06/2023 | 299.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LUVAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2023 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/06/2023 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONCECAO DE 01UMA MEIA DIARIA AO MOTORISTA ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CAMPINHA GRANDE PB NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA MANUTENCAO E ALFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/06/2023 | 20.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONCECAO DE 01UMA MEIA DIARIA AO MOTORISTA EDERALDO FERNANDES DA SILVA ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA MANUTENCAO E ALFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/06/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONCECAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO MOTORISTA GILENO FERREIRA DA ROCHA ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA MANUTENCAO E ALFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/06/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONCECAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO MOTORISTA LUCINAO DE LIMA MARINHO ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA MANUTENCAO E ALFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/06/2023 | 20.00 | 00032233402898 | SEVERINO BENEDITO DE PONTES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONCECAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO MOTORISTA SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA MANUTENCAO E ALFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/06/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONCECAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO MOTORISTA PAULO VIEIRA DOSA SANTOS ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA MANUTENCAO E ALFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA MuCIO ROGERIO DA COSTA MACÊDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES. COM FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA FESSAGRI. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/06/2023 | 80.00 | 00054909694404 | JOSE LUDGERIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS DO ACESSOR JOSE LUDGERIO SOBRINHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 19 E 20 DO CORRENTE MES. COM FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA FESSAGRI. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/06/2023 | 167.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/06/2023 | 69.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/06/2023 | 59.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/06/2023 | 74.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/06/2023 | 85.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/06/2023 | 70.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/06/2023 | 106.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/06/2023 | 37.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/06/2023 | 1233.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA PARA CUSTEIO DE PARTE DO VALOR DO PROCESSO DE HABILITACAO DE MOTORISTA TENDO EM VISTA QUE O MESMO EXERCE A PROFISSAO IRREGULAR E SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO E NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA O CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/06/2023 | 624.00 | 00004399812478 | CILEIDE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILEIDE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/06/2023 | 245.00 | 00004399812478 | CILEIDE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILEIDE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/06/2023 | 528.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001831 | 06/06/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001827 | 06/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001828 | 06/06/2023 | 3999.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CINCO KITS DE LIXEIRA ORGANIZADORA DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2023 | 688.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 43 QUARENTA E TRES ALMOCOS E JANTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0504 A 1105 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2023 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES AO CAM CENTRO DE ATIVIDADES MuLTIPLAS DA COMUNIDADE UMBURANA MES DE ABRIL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2023 | 65.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES AO CAM CENTRO DE ATIVIDADES MuLTIPLAS DA COMUNIDADE UMBURANA MES DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CAMPINA GRANDE PB. DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAIS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2023 | 600.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS A SECRETARIA EXC. LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CAMPINA GRANDE PB. DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PuBLICAS INTERSETORALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAIS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001830 | 06/06/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2023 | 8000.00 | 40598884000142 | R F DA SILVA TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E VEICULACAO DE PROJETO AUDIOVISUAL EM REDE ABERTA DE TELEVISAO NO PROGRAMA ROTA NORDESTE TRANSMITINDO OS ATRATIVOS CULTURAIS HISTORICOS E TAMBEM A COBERTURA DO SAO JOAO DA SERRA 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2023 | 20.00 | 00063997932468 | EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDMILSON ARAuJO DOS SANTOS POR PRESTACAO DE SERVICO EM RECUPERACAO DE TRECHO DA PAVIMENTACAO DO ACESSO AO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA NO DIA 13 DE MAIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001826 | 06/06/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2023 | 1150.00 | 00075314428415 | EDMILSON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DE MURO DA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 29 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO.W | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 DE MAIO E E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/06/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/06/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/06/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2023 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2023 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/06/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/06/2023 | 90.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PBJOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/06/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/06/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/06/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/06/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/06/2023 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 SUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2023 | 60.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 30 E DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/06/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 22 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001876 | 07/06/2023 | 2391.45 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001879 | 07/06/2023 | 19587.03 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001883 | 07/06/2023 | 2512.26 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E NOS VEICULOS DE PLACA OGG9447 QSE6959 RLU2E03 OGC9287 NAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/06/2023 | 60300.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2023 | 216.00 | 00003345151499 | MARGARIDA MARIA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARGARIDA MARIA ALVES SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001869 | 07/06/2023 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/06/2023 | 25.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA PERTENCENTES A GARAGEM MUNICIPAL GALPAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2023 | 9756.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO CONFORME PROCESSO 0801449364202118150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/06/2023 | 4596.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DA EXEQUENTE ALZIRA SOARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 080061168.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/06/2023 | 1144.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE IZENALDO BRITO NUNES PINTO CONFORME PROCESSO 0800055013.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/06/2023 | 114.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DA EXEQUENTE IZENALDO BRITO NUNES PINTO CONFORME PROCESSO 0800055013.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/06/2023 | 3019.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE JOAO FRANCISCO LIMA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 08005614720198.150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2023 | 301.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE JOAO FRANCISCO LIMA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 08007254120218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/06/2023 | 2772.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE NAIR KAYONARA BARACHO TEIXEIRA CONFORME PROCESSO 08007254120218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/06/2023 | 1848.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DA EXEQUENTE NAIR KAYONARA BARACHO TEIXEIRA CONFORME PROCESSO 08007254120218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2023 | 1166.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE RICARDO MAXIMINO BERNARDO CONFORME PROCESSO 08005911420218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2023 | 499.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DA EXEQUENTE RICARDO MAXIMINO BERNARDO CONFORME PROCESSO 08005911420218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2023 | 1350.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DA EXEQUENTE VALDETE PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 08006333420198150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2023 | 4273.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE WILLAME JOSE CAVALCANTE CONFORME PROCESSO 08007571220228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2023 | 641.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DO EXEQUENTE WILLAME JOSE CAVALCANTE CONFORME PROCESSO 08007571220228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/06/2023 | 1195.00 | 00051071215434 | NALDETE BERNARDINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET JUNINO COMIDAS TIPICAS PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO SAO JOAO DA SERRA DE ARARUNA 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/06/2023 | 30590.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/06/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001880 | 07/06/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001882 | 07/06/2023 | 2732.46 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA REPOSICAO NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO VEICULOS DE PLACA OGD9384 QFA5H01 QSF0018. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001884 | 09/06/2023 | 12919.49 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QFA5H01 QSF0018 QFG0423 QFG0233 RLZ4E15 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2023 | 478.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA 3629 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2023 | 4667.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA 3629 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2023 | 3851.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA 3629 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2023 | 522.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA 3676 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2023 | 43.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA 3676 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/06/2023 | 19372.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/06/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE MAIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART DO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001886 | 09/06/2023 | 2906.84 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001885 | 09/06/2023 | 1498.36 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6060 QFZ2037 OGG9287 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001889 | 09/06/2023 | 68.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/06/2023 | 35200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001888 | 09/06/2023 | 1716.62 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001890 | 09/06/2023 | 534.60 | 46423434000103 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001891 | 09/06/2023 | 224.40 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM CHUVEIRO ELETRICO E 20 VINTE UNIDADES DE PARAFUSOS PARA POSTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001887 | 09/06/2023 | 6145.94 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 RLY0B57 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2023 | 720.00 | 00009213877412 | VALMIR MARTINIANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 QUATRO CARRADAS DAGUA EM CARRO PIPA ATENDENDO A SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2023 | 8510.00 | 00005039072430 | JOSÉ TIAGO SERPA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FIGURINOS JUNINOS PARA OS CASAIS DESTAQUES E O CASAL DE NOIVOS MEMBROS DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2023 | 17000.00 | 00001239777469 | WILDSON FREIRE DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE PAINEIS E ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DA SERRA 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/06/2023 | 294.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA E MOTO SERRA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2023 | 750.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA DURANTE O MES DE MAIO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/06/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A MARCO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001910 | 13/06/2023 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001914 | 13/06/2023 | 54000.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/06/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ASSESORIA IRAMILTON SATIRO E CLAUDINEIA LEITAO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2023 | 800.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NA INAUGURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM 08 OITO SEGURANCAS NO DIA 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2023 | 1300.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NO DIA DA 5° ROMARIA DE FATIMA NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2023 | 509879.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA O PAGAMENTO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO N DE PROCESSO 3325547 CONFORME GUIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIADADE NA AG CONTABIL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2023 | 5250.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE BUFFET JANTAR PARA RECEPCAO DOS REPRESENTANTES PARLAMENTARES DEPUTADOS E CONVIDADOS NA SESSAO ESPECIAL NA CAMARA LEGISLATIVA NO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/06/2023 | 76040.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/06/2023 | 600.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001930 | 14/06/2023 | 25888.60 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001931 | 14/06/2023 | 38054.81 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA 01 VEICULO DE PASSEIO A DISPOSICAO DE PROFESSORES REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001932 | 14/06/2023 | 51412.24 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/06/2023 | 1300.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIAS E MANUTENCAO DOS ITENS DE SEGURANCA INSTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES EXTINTORES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/06/2023 | 1240.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM DEDETIZACAO NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES E CRECHE MUNICIPAL NOEMIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2023 | 2950.00 | 43948783000142 | JOSE AMADEU FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA JOANA MARIA 06 APARELHOS E ESCOLA JOAO ALVES 06 APARELHOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2023 | 346149.60 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO EJA 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2023 | 11860.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMPLEMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/06/2023 | 5997.60 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/06/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIADADE NA AG CONTABIL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N PB 20230538909 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2023 | 10090.47 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO EJA 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/06/2023 | 5798.05 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CONCLUSAO DO PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001956 | 14/06/2023 | 390839.51 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MEDICAO DO ADITIVO RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONTRATO N 007421 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 00102021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2023 | 10210.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/06/2023 | 8325.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2023 | 23337.64 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/06/2023 | 2721.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO EJA 70 REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001936 | 14/06/2023 | 18421.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2023 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/06/2023 | 57884.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 10 DEZ SEGURANCAS NA FESTA DOS NAMORADOS NA COMUNIDADE DE MATA VELHA NO DIA 10 DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2023 | 5608.27 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2023 | 15248.00 | 00033916420410 | TEREZINHA ALVES FREIRE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS TRAJES TIPICOS PARA OS MEMBROS DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0001919 | 14/06/2023 | 200000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA TATY GIRL NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 21 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0001920 | 14/06/2023 | 120000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA PEDRINHO PEGACAO NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2023 | 70000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOÇOES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2023 | 15000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA 00801155436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA WAGNER VIANA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/06/2023 | 30000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA KELLY SILVA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 21 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2023 | 12000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA NIEDSON LUA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/06/2023 | 20000.00 | 40292626000133 | MX PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DANIEL ALMEIDA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/06/2023 | 4000.00 | 27847453000104 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA MERCINHO SANFONEIRO E BANDA NO FORRO DOS NAMORADOS EM MATA VELHA NO DIA 10 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2023 | 4000.00 | 27847453000104 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA MERSINHO SANFONEIRO NO FORRO DOS NAMORADOS EM MATA VELHA NO DIA 10 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2023 | 5000.00 | 50939365000154 | SAMUEL MARCOS PEREIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SAMUEL ARAUJO NO EVENTO SAO JOAO DA FAZENDA NOVA NO DIA 20 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/06/2023 | 5591.07 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0001923 | 15/06/2023 | 130000.00 | 29762262000175 | APLAUSOS PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA EH MARA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DIARIAS E AJUDA DE CUSTO AO SR. IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DO MUNICIPIO PARA A RETIRADA DE FIGURINOS JUNINOS DESTINADOS A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO O QUAL RETIRARA OS FIGURINOS NA CIDADE DE TESERISAPI E RETORNARA PELO MUNICIPIO DE MACEIO COM DESTINO A ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/06/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 E 09 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/06/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/06/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/06/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 09 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/06/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/06/2023 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 E 09 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 DE JUNHO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUASS 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2023 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PBJOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 05 07 E 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/06/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RER. A CONCECAO DE 01UMA 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/06/2023 | 90.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/06/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 05 06 07 E 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/06/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/06/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 E 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/06/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 DE MAIO E 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/06/2023 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2023 | 40.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 08 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 07 E 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2023 | 5800.00 | 00071880040484 | VANDILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO E REPARO NA CARROCERIA CARROCAO DO TRATOR LONGARINAS TRAVESSINAS E LASTROS. ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2023 | 1290.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DO GARI. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPPING POPULAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/06/2023 | 257.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPPING POPULAR REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/06/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPPING POPULAR REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/06/2023 | 5000.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DANNY LIMA E BANDA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/06/2023 | 1400.00 | 00012412323429 | JOSELMA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DOS CANTORES FABIO LIMA E THAYS NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/06/2023 | 3000.00 | 00006422057440 | FRANCILENE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR E SANFONEIRO VALBERTO AQUINO NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2023 | 800.00 | 00061243949104 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA SOLANGE SANFONEIRA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/06/2023 | 800.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA SANFONEIRO ANTONIO CLAUDINO NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2023 | 800.00 | 00006228890441 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA ROSANGELA DO FORRO NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA DEDOS DE MOLA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2023 | 800.00 | 00071234663490 | MARRONE MESSIAS MENDONÇA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA MARRONY E BANDA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 21 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2023 | 800.00 | 00071877157490 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA LUCAS ESTILIZADO NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DOS ARTISTAS DJ LEOARMANDO CANTOR NOS EVENTOS DO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NOS DIAS 10 20 E 22 DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001991 | 16/06/2023 | 3928.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMPENSADO DESTINADOS A CONFECCOES DOS PANEIS JUNINOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2023 | 780.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NO FORRO DOS NAMORADOS EM MATA VELHA NO DIA 10 JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/06/2023 | 1421.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2023 | 787.27 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURAS DE SERVICOS DE TELEFONIA EM ATRASO LISTADAS EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/06/2023 | 980.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/06/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2023 | 118.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2023 | 192.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002012 | 19/06/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2023 | 2120.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2023 | 1445.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2023 | 81489.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2023 | 16584.41 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002053 | 20/06/2023 | 11790.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002055 | 20/06/2023 | 4395.16 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA DRENAGEM NA RUA MARIA DE JESUS ATENDENDO A EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002058 | 20/06/2023 | 712.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2023 | 8510.00 | 00084073896415 | EDILEUZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FIGURINOS JUNINOS PARA OS CASAIS DESTAQUES E O CASAL DE NOIVOS MEMBROS DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2023 | 868.08 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2023 | 7000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO SHOW DO ARTISTA ZE DE FREITAS QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 01 DE JULHO 23 NO TRADICIONAL SAO PEDRO DO HELDER NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0002049 | 20/06/2023 | 15000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA PEGADA COM ESTILO E DONINHO OLIVEIRA NO SAO JOAO DA SERRA EDICAO 2023 QUE SE APRESENTARA NO DIA 21 DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO 0542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2023 | 5870.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002054 | 20/06/2023 | 16551.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2023 | 4800.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLETO DO GARANTIA SAFRA CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2023 | 5614.87 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2023 | 15464.93 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2023 | 2912.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2023 | 2878.39 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2023 | 3164.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL SCFV EFETIVO CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2023 | 2795.16 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2023 | 1100.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002048 | 20/06/2023 | 5003.67 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2023 | 2938.75 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO PENCAO JUDUCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2023 | 7833.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2023 | 6130.59 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E ESPORTE CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2023 | 16952.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2023 | 7041.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINACAS CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/06/2023 | 4852.24 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2023 | 6128.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONTA FOPAG CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002047 | 20/06/2023 | 1088.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2023 | 13937.13 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2023 | 1340.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2023 | 12659.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2023 | 401656.53 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB 70 CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2023 | 48266.06 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FUNDEB CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2023 | 60200.85 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2023 | 17928.21 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2023 | 19577.37 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO PENCAO JUDUCIAL CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002043 | 20/06/2023 | 516.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002050 | 20/06/2023 | 4290.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS PNEUS 7.5016LT DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC2322. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002051 | 20/06/2023 | 5175.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NOS ONIBUS DE PLACA RLU1G69 RL4E15 QSF0018 QFG0423 QFA5H01 NQC2322 QFG0233 OGD9834 NQJ4498 NQJ4558. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002052 | 20/06/2023 | 4618.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQC2322 NQJ4498 NQJ4658 OGG5599 REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002056 | 20/06/2023 | 341.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA COBERTURA DA ESCOLA RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2023 | 21567.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 052023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2023 | 66857.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFRFB SIST DATA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2023 | 5288.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS CORRESPONDENTE A PARCELA MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2023 | 7016.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL COMPETENCIA 112022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002067 | 22/06/2023 | 3703.05 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002074 | 22/06/2023 | 5355.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 765 SETECENTOS E SESSENTA E CINCO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002076 | 22/06/2023 | 5865.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 5 CINQUENTA E UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | REFORMAR E AMPLIAR PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CONCLUSAO DO PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002085 | 22/06/2023 | 32548.87 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 9 NONA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONTRATO N 007421 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 00102021. | 00102021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2023 | 800.00 | 00004651531431 | GERALDO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DINAMERICA PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2023 | 280.00 | 00070928815447 | MAYARA HERMINIO DALUZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYARA HERMINIO DA LUZ DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00003439333493 | MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2023 | 210.00 | 00003385569400 | MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EXPEDITA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00037209933883 | IZAMARA POLIANA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IZAMARA POLIANA BEZZERA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2023 | 300.00 | 00009655702405 | MARIA EDNA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDNA DO NASCIMENTO COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2023 | 175.00 | 00071918060444 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2023 | 210.00 | 00012778930477 | BARBARA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BARBARA DA COSTA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2023 | 207.00 | 00098230778434 | MARLENE FERNANDES DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARLENE PINHEIRO FERNANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2023 | 325.00 | 00006001034478 | EDILENE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDILENE ANDRE DOS SANTOS LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2023 | 556.00 | 00046613544434 | EDIVALDO DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVALDO DELFINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2023 | 300.00 | 00005559453404 | ANDRÉA MARIA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDREA MARIA DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2023 | 383.00 | 00006665718484 | ROSINEIDE PRECILIANO FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSINEIDE PRECILIANO FIDELES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2023 | 456.00 | 00003385281482 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APRECIDADE DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2023 | 300.00 | 00003383643409 | ALDAIR JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALDAIR JOSE DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2023 | 990.00 | 00004182953444 | ZILDA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ZILDA DE ARAuJO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/06/2023 | 380.00 | 00012080722425 | RENATA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RENALY SOARES DA SILVA NENOR CIVILMENTE INCAPAZ NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA MAE RENATA SOARES DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002082 | 22/06/2023 | 700.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA A MARIA SONIA MENDONCA DA COSTA PARA CUSTEIO DE FUNERAL DE SUA MAE A SRA. MARIA JOSE SILVESTRE DE PONTES FELIPE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/06/2023 | 112.94 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. REJIANE DA SILVA PONTES PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/06/2023 | 350.00 | 00004093344485 | JOSEFA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PARA CUSTEIO DE OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002069 | 22/06/2023 | 1658.54 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PuBLICO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/06/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/06/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINHA GRANDE PB NOS DIAS 12 13 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/06/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/06/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/06/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 13 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/06/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PB NOS DIAS 1213 1415 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/06/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2023 | 30.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO DA ONCA RN NO DIA 14DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/06/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE PE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/06/2023 | 90.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 13 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIA 12 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE JOAO PESSOA PB NOS DIA 13 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002099 | 27/06/2023 | 159699.68 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE ARARUNA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000112022. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 14 E 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002103 | 27/06/2023 | 5256.50 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR VALTRA WA200 E RETRO 416E. PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002104 | 27/06/2023 | 1380.14 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS TRATOR VALTRA WA200 RETRO 416 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 12 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2023 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2023 | 90.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 12 13 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 12 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002109 | 27/06/2023 | 7391.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS MF290 TT4030 GRADE E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002110 | 27/06/2023 | 3998.94 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS MF290 TT4030 01 E 02 GRADE E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2023 | 30.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL PB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2023 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2023 | 120.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 13 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 13 14 E 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PEESSOA PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 14 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2023 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADES DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E SANTO ANTONIO DO SALTO DA ONCA RN NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 22 E 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS DE 21 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS 19 20 E 22 DIAS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2023 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB NATAL RN E RECIFE PE NOS DIAS 1920 21 22 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2023 | 90.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 19 20 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/06/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/06/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 19 21 22 E 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/06/2023 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/06/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1920 E 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/06/2023 | 40.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/06/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 1 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESOSA PB NOS DIAS 21 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/06/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/06/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 20 e 21 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/06/2023 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/06/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/06/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS 19 20 21 E 22 DIAS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/06/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2023 | 1800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 10 DEZ BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS NA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2023 | 1850.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE REFORMA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOGUEIRA JUNINA PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DA SERRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2023 | 100.00 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA FELIPE DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM BUTJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2023 | 200.00 | 00011811665438 | APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2023 | 350.00 | 00002701136490 | JOSÉ CARLOS PONCIANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE CARLOS PONCIANO SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2023 | 175.00 | 00010348805438 | EDINALDO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDINALDO DE LIMA PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2023 | 700.00 | 00008456350427 | MARIA JOSE GONCALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE GONCALVES SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00004520199409 | SEBASTIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEBASTIANA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2023 | 245.00 | 00006714547498 | MARCIA MARIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2023 | 500.00 | 00011341282406 | ROBERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROBERIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2023 | 235.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ROSEANE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2023 | 780.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO ARRAIA DA FAZENDA NOVA NO DIA 20 JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2023 | 435.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADORA DIGITAL DA CONFECCAO 03 TRêS CERTIFICADOS A1 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002124 | 27/06/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2023 | 500.00 | 00056826885468 | JOSE MIGUEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE ESQUADRIAS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA COMUNIDADE CARNAuBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/06/2023 | 91900.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE JUNHO23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2023 | 1240.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERIVICO DE FORNECIMENTO DE BUFFET JUNINO PARA SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002191 | 29/06/2023 | 9736.87 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QFA5H01 RLU1G69 QFG0423 QFG0233 RLZ4E15 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA DE JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2023 | 525.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS ANTI FLOAT BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2023 | 76176.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2023 | 835210.21 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2023 | 86520.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO EJA 70 REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2023 | 38234.01 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO EJA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO CONTRATOS RECURSO VAAT REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2023 | 122419.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO INFANTIL 70 ELETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2023 | 26335.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CRECHE RECURSO VAAT REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/06/2023 | 100320.51 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/06/2023 | 171045.72 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/06/2023 | 37878.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/06/2023 | 39112.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DIRETORES REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/06/2023 | 100000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2023 | 16430.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE FINANCAS E RECEITA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2023 | 10658.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2023 | 11632.75 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2023 | 5160.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM RE SISTEMA DELAY COMPOSTO PARA O EVENTO DO SAO JOAO NA SERRA 2023 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2023 | 425.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSA8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2023 | 603.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA REF AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICA EM CONTA BOLSA CIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2023 | 6321.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS PENCOES JUDICIAIS DESCONTADA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2023 | 23800.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2023 | 13873.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2023 | 34483.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2023 | 1752.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENOVILVIMENTO ECONOMICO E TURISMO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2023 | 10245.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CAPITAL JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MÊS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA PUBLIC SOFT REUNIAO NA PRESIDENCIA DA CAGEPA PB E REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR SOBRE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INCREMENTADAS NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRONICOS NA EMPRESA PUBLIC SOTF. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002193 | 29/06/2023 | 2010.33 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQL3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2023 | 28410.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIO DO PREFEITO VINCULADO A SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2023 | 440.00 | 00067124739420 | CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA PARA CUSTEIO DE UM PROCEDIMENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM INVESTIGACAO DE PAPILA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2023 | 200.00 | 00014617811249 | FLAVIA SOCORO MAGALHÃES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FLAVIA SOCORRO MAGALHAES DE ALMEIDA PARA CUSTEIO DA REALIZACO DE UM EXAME MEDICO DE RADIOGRAFIA DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO AP COM APOIO PERFIL 30 GRAUS COM APIO AXILIAL PATELA 45° E ROSERNBERG POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2023 | 1360.00 | 00058628550410 | EBIA BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EBIA BEZERRA GUEDES PARA CUSTEIO DA DE EXAME DE USG DOPPLES VENOSO DE MMII MAIS APLICACAO COM ESPUMA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGG9287 VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2023 | 1441.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLQ5G97 VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFZ2037 VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002192 | 29/06/2023 | 1094.97 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6060 QFZ2037 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2023 | 12368.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2023 | 34761.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2023 | 11250.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2023 | 5940.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2023 | 5710.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL AUX BRASIL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS COM REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2023 | 8005.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRIANCA FELIX REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2023 | 6002.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2023 | 11040.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2023 | 9420.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/06/2023 | 6086.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/06/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2023 | 2460.00 | 00006703455473 | GILENO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EQUIPES DE APOIO SEGURANCAS EQUIPE MEDICAS E POLICIA CIVIL NO SAO JOAO DA SERRA DE ARARUNA PB NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2023 | 520.00 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA ADELINO FEREIRA DE LIMA NETO NO TRADICIONAL SAO PEDRO DO HELDER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2023 | 1000.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUÁRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTA WAGNER JANUARIO NO TRADICIONAL SAO PEDRO DO HELDER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2023 | 444.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGG9447 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002194 | 29/06/2023 | 6894.33 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 OGG9447 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2023 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2023 | 12092.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA CTR REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2023 | 15570.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2023 | 8662.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2023 | 7689.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2023 | 136.90 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE VEICULO FIATUNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 8646PB VINCULADO A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME GUIA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2023 | 136.90 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE VEICULO FIATUNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 8646PB VINCULADO A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME GUIA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2023 | 136.90 | 04892707000100 | DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL INFR DE TRANSPORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REGULARIZACAO DE VEICULO FIATUNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 8646PB VINCULADO A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME GUIA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/06/2023 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA DE SERVICOES URBANOS VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/06/2023 | 83.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E REDE DE ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002195 | 29/06/2023 | 1785.30 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2023 | 195434.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2023 | 48002.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2023 | 33920.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N PB20230542482 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE N PB20230542241 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2023 | 766.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DO SAO JOAO DA SERRA DE ARARUNAPB NO ANO DE 2023 COMFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002243 | 30/06/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002244 | 30/06/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2023 | 542.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2023 | 3147.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002250 | 04/07/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/07/2023 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE ARARUNA PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/07/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ASSESORIA IRAMILTON SATIRO E NO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 03 DO CORRENTE MES PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS IRAMILTON SATIRO E NO ESCRITORIO JOHNSON ABRANTES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/07/2023 | 3286.54 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARFDIVIDA ATIVA A.B ESPECIA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/07/2023 | 480.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/07/2023 | 4694.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/07/2023 | 3873.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/07/2023 | 527.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2023 | 43.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/07/2023 | 30590.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/07/2023 | 60300.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0002249 | 04/07/2023 | 120000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SOLANGE ALMEIDA NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 147 ANOS DA CIDADE DE ARARUNA PB QUE SE APRESENTARA NO DIA 09 DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0002264 | 05/07/2023 | 10000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA PEGADA COM ESTILO E DONINHO OLIVEIRA NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 147 ANOS DE ARARUNA PB QUE SE APRESENTARA NO DIA 09 DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO 0442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2023 | 1400.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA E MANUTENCAO DE 10 DEZ EXTINTORES ABC 06KG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/07/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A ABRIL DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/07/2023 | 1680.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002266 | 05/07/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2023 | 780.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO SAO PEDRO DO HELDER NO DIA 01 JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/07/2023 | 4620.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO ESTANTES DE ACO DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002272 | 06/07/2023 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/07/2023 | 2810.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 12 DOZE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS ESCOLA JOANA MARIA ESCOLA JOAO ALVES CAPACITOR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002270 | 06/07/2023 | 28720.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E 08 OITO MESAS PARA PROFESSOR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/07/2023 | 498.00 | 00036545953400 | MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRAS DE RODAS PARA SUA MAE ANITA FERNANDES DE LIMA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/07/2023 | 379.96 | 00005881310403 | LUIS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SR. LUIS DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO FILTRO SOLAR REFERENTE A SENTENCA DO PROCESSO DE N° 080065393.2017.8.15.0061 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002271 | 06/07/2023 | 4349.80 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/07/2023 | 450.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 10 DEZ SEGURANCAS NA FESTA SAO PEDRO DO HELDER NO DIA 01 DE JULHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 10 DEZ SEGURANCAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE FAZENDA NOVA NO DIA 20 DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/07/2023 | 650.00 | 00002416728482 | JOSÉ ADALBERTO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSE ADALBERTO FRANCELINO DA SILVA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/07/2023 | 200.00 | 00003385294460 | MARIA AVANI FELIX COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SRA. MARIA AVANI FELIX COSTA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/07/2023 | 300.00 | 00096454792404 | MARIA EDNA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDNA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/07/2023 | 200.00 | 00011160402477 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCIA ALVES DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/07/2023 | 350.00 | 00001679057405 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDNALDO BEZERRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/07/2023 | 700.00 | 00007911354464 | EDCARLOS DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR D EDCARLOS DELFINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/07/2023 | 105.09 | 00085582255400 | IVONETE FRANCISCA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR IVONETE FRANCISCA QUEIROZ PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002287 | 07/07/2023 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002289 | 07/07/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/07/2023 | 3575.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM 65 SESSENTA E CINCO POLTRONAS EM POLIPROPILENO COM BRACO PARA O CENTRO DO IDOSO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/07/2023 | 442.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO SALAO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA ESCOLA DO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/07/2023 | 6996.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO CLASSE A 9000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/07/2023 | 9000.00 | 00011343695490 | ZENILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE REFEITORIO DA ESCOLA RITA NUNES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/07/2023 | 3840.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCOES DE 04 QUATRO PLACAS EM ACO INOX BAIXO RELEVO DESTINADAS AS INAUGURACOES DE OBRAS E REFORMA DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/07/2023 | 2640.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROGRAMACAO E INSTALACAO DE INTERFACE GSM PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002290 | 07/07/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2023 | 149.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2023 | 515.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2023 | 750.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ANITA FERNANDES DE LIMA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE BANHO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA A SRA MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002302 | 11/07/2023 | 260858.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALCO SOM GERADOR 180KVA CAMARIM ILUMINACAO PAINEL DE LED TRANSMISSAO DISCIPLINADOR GRID LUZ GRID TRANSMISSAO E PAVILHAO 2010 PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2023 REALIZADOS DE 21 A 24 DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002312 | 11/07/2023 | 36040.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2023 REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO. CONFORME CONTRATO 00512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002313 | 11/07/2023 | 4770.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 18 DEZOITO SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES FORRO DOS NAMORADOS ARRAIA FAZENDA NOVA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 10 E 20 DE JUNHO E 01 DE JULHO RESPECTIVAMENTE. CONFORME CONTRATO 00512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2023 | 3000.00 | 27847453000104 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA MERSINHO SANFONEIRO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 147 ANOS DE ARARUNA PB NO DIA 09 DE JULHO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2023 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 26 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2023 | 80.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 27 29 30 DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2023 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 27 28 29 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 28 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2023 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E NATA RN NOS DIAS 26 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E RECIFE PE NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2023 | 70.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 26 28 E 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 28 E 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/07/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2023 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 26 E 29 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/07/2023 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 2628 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/07/2023 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2023 | 60.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUASS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 27 E 28DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/07/2023 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 27 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/07/2023 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 26 27 28 29 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 27 28 E 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2023 | 1280.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002346 | 12/07/2023 | 1096.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570 PARA CARRO DE PLACA NPR8646 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002363 | 12/07/2023 | 469.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 67 SESSENTA E SETE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002379 | 12/07/2023 | 1321.64 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002384 | 12/07/2023 | 16398.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL FIAT FIORINO ENDURANCE FIAT MOBI PIPA INTERNACIONAL4400 MOTO HONDA FIAT ARGO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2023 | 600.00 | 00013543438409 | LUCAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL DE CASAL DE PERSONAGENS HISTORICOS BARAO E BARONESA DE ARARUNA NO EVENTO SAO JOAO DA SERRA 2023 NOS DIAS 21 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002385 | 12/07/2023 | 59336.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALCO 1208 SOM GERADOR 180KVA 02 CAMARINS 04X04 ILUMINACAO PAINEL DE LED TRANSMISSAO 20 DISCIPLINADORES GRID LUZ GRID TRANSMISSAO PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 09 DE JULHO 2023 . CONFORME CONTRATO 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002344 | 12/07/2023 | 210.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS CAMARAS DE AR 22575 R16 DESTINADOS A GRADE ARADORA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002378 | 12/07/2023 | 6149.58 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002330 | 12/07/2023 | 1398.29 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS RLQ5G97 QSL6060 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0002331 | 12/07/2023 | 125854.62 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRACAO MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA DE ARARUNA CONFORME CONTRATO N 000802022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00122022. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2023 | 4000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS 07619433406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA COM USO DE CHIPS RFID DE LARGADA E CHEGADA PARA A CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 147 ANOS DA CIDADE DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/07/2023 | 300.00 | 00003909518460 | GIRLAN DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LUGAR DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL FUTSAL EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005012756495 | EDMILSON DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO LUGAR DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL FUTSAL EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2023 | 500.00 | 00015210840417 | JOSE EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL FUTSAL EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2023 | 500.00 | 00075313782487 | ADAILSON DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LUGAR DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL CAMPO EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2023 | 300.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO LUGAR DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL CAMPO EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERCEIRO LUGAR DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL CAMPO EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006946432460 | JOCELIA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2023 | 200.00 | 00007719365402 | ANA LUISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2023 | 100.00 | 00066810159487 | FRANCISCA OLINTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERCEIRO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2023 | 100.00 | 00009023517458 | JULIANA DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUARTO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2023 | 100.00 | 00006204238469 | WCELIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUINTO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005949395425 | CARLOS ANTONIO FIRMO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004175304479 | GILMAR DE OLIVEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2023 | 100.00 | 00006016902497 | JOSENILSON FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERCEIRO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2023 | 100.00 | 00071087606497 | EDMILSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUARTO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2023 | 100.00 | 00013551176400 | SIMAO CIRILO DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUINTO LUGAR DE PREMIACAO DA CORRIDA DE EMANCIPACAO 2023 REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 147 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002365 | 12/07/2023 | 196.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 28 VINTE E OITO GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002375 | 12/07/2023 | 350.26 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/07/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002377 | 12/07/2023 | 1736.61 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/07/2023 | 5200.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO SAO JOAO DA SERRA 2023 SENDO A EQUIPE COMPOSTA POR 13 BOMBEIROS NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002364 | 12/07/2023 | 175.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002367 | 12/07/2023 | 105.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 15 QUINZE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002369 | 12/07/2023 | 115.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2023 | 9514.61 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A NOVA INSTALACAO DA REDE DE INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/07/2023 | 500.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E CONFIGURACAO DA REDE DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002376 | 12/07/2023 | 228.22 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/07/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002332 | 12/07/2023 | 28043.04 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2023 | 14960.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO LOUSA DE VIDRO 180 X 120 DESTINADOS A ESCOLA MARIZETE ARAUJO BEZERRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002335 | 12/07/2023 | 18000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002336 | 12/07/2023 | 20970.81 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002339 | 12/07/2023 | 16173.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC2322 VOLARE V8L CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002340 | 12/07/2023 | 9810.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLATE V8L DE PLACA NQC2322 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002341 | 12/07/2023 | 13981.74 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE OGC DE PLACA OGC5599 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002342 | 12/07/2023 | 5909.15 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OGD9384 NQJ4498 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002366 | 12/07/2023 | 4410.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 630 SEISCENTOS E TRINTA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002368 | 12/07/2023 | 5750.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 50 CINQUENTA GARRAFAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002372 | 12/07/2023 | 109238.30 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002373 | 12/07/2023 | 40172.10 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002374 | 12/07/2023 | 5396.56 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/07/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2023 | 1550.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MULTA DE ATRASO DE ENVIO ALVARA HABITESE CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2023 | 28611.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DECORRENTE DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIO CODIGO DE RECEITA 6063 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 07 DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIADADE NA AG CONTABIL E NA PUBLICSOFT PARA AJUSTES NO SISTEMA DE PROTOCOLO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002389 | 13/07/2023 | 42057.66 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA DA RUA DO CEMITERIO DO MUNIICPIO CONTRATO N 0012023 TOMADA DE PRECOS N 00132022. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/07/2023 | 720.00 | 00003385149452 | LUIS ANTONIO FIRME DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUIS ANTONIO FIRME DE MOURA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/07/2023 | 720.00 | 00003385149452 | LUIS ANTONIO FIRME DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUIS ANTONIO FIRME DE MOURA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/07/2023 | 315.00 | 00070774963417 | RAQUEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAQUEL SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/07/2023 | 240.00 | 00067420524491 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA CUNHA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/07/2023 | 400.00 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO TARGINO DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/07/2023 | 500.00 | 00070774963417 | RAQUEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAQUEL SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/07/2023 | 500.00 | 00003820822496 | ROSINALVA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSINALVA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/07/2023 | 400.00 | 00011051793467 | FRANCISCA RAELE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE THALYS GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO NENOR INCPAZ NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA GENITORA A SRA. FRANSISCA RAELE GONCALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/07/2023 | 300.00 | 00005234451488 | EDJAILMA DA SILVA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDJAILMA DA SILVA COSTA RODRIGUES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/07/2023 | 800.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA AO SR FRANCISCO DE ASSIS GALDINO PARA CUSTEIO DE FUNERAL TRANSLADO DA SUA FILHA NATIMORTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/07/2023 | 80.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO PARA PARTICIPAR NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA PB. DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER DO SELO UNICEF. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/07/2023 | 80.00 | 00009590154425 | SABRINA FERREIRA DE AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA SABRINA FERREIRA DE AVELAR PARA PARTICIPAR NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA PB. DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER DO SELO UNICEF. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/07/2023 | 4557.78 | 00006317770409 | TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE TERCILIA PEQUENO MARINHO DA SILA POR MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2023 | 100.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO A CIDADE DE CAICARA PB NO DIA 15 DE JUNHO. COM FINALIDADE DE PARTICIPACAO DA PLENARIA DO TERRITORIO DO PIEMONT DA BORBOREMA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/07/2023 | 600.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIA AO CONTROLADOR GERAL CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 04 E 05 DO CORRENTE MES PARA REALIZAR DILIGENCIAS COM RESOLUCAO DE PROCEDIMENTOS JUNTO A CEHAP. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002390 | 14/07/2023 | 7964.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 DOIS ONIBUS IVECO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/07/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002393 | 14/07/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2023 | 100.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA AO SENHOR JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA RECEBIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002415 | 14/07/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2023 | 80.00 | 00008261629406 | SERGIO VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SENHOR SERGIO VALDEVINO REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CONECTIVIDADE E INCLUSAO DIGITAL NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/07/2023 | 100.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA MuCIO ROGERIO DA COSTA MACÊDO A CIDADE DE CAICARA PB NO DIA 15 DE JUNHO. COM FINALIDADE DE PARTICIPACAO DA PLENARIA DO TERRITORIO DO PIEMONT DA BORBOREMA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/07/2023 | 150.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 01 UMA DIARIAS AO COORDENADOR DE CULTURA WELLIGTON RAFAEL DA SILVA REFERENTE A IDA A GUARABIRA NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DO EDITAL REGIONAL DA LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2023 | 150.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DO EDITAL REGIONAL DA LEI PAULO GUSTAVO. NO DIA 14 DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/07/2023 | 2020.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA DURANTE O MES DE JUNHO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002398 | 14/07/2023 | 7416.91 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A DEMANDAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2023 | 75.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA MEIA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB REFERENTE A EVENTO REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA RECEBIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/07/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 05 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/07/2023 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB GUARABIRA PB E NATAL RN NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/07/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/07/2023 | 90.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 03 04 05 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002425 | 17/07/2023 | 385.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 55 CINQUENTA E CINCO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/07/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 03 05 E 06 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/07/2023 | 40.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/07/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/07/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB SANTA RITA PB E RECIFE PE NOS DIAS 03 04 05 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/07/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/07/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/07/2023 | 40.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/07/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 0304 05 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/07/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 06 E 07 DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/07/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 03 05 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/07/2023 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/07/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/07/2023 | 110.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 03 04 05 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2023 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2023 | 40.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/07/2023 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 03 04 05 06 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/07/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 07 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/07/2023 | 5435.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 99 NOVENTA E NOVE DIARAS DESTINADAS A EQUIPE DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DA SERRA DE ARARUNA PB 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/07/2023 | 625.00 | 00006703455473 | GILENO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EQUIPES DE APOIO SEGURANCAS EQUIPE MEDICAS E POLICIA CIVIL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 147 ANOS DA CIDADE DE ARARUNA PB NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002429 | 17/07/2023 | 2471.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 353 TREZENTOS E CINQUENTA E TRES GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002433 | 17/07/2023 | 4715.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 41 QUARENTA E UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002426 | 17/07/2023 | 161.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 23 VINTE E TRES GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002430 | 17/07/2023 | 98.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 14 QUATORZE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002434 | 17/07/2023 | 115.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/07/2023 | 110.00 | 00071918930449 | ANTONIO SALVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO SALVINO ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM BUTJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/07/2023 | 35200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002428 | 17/07/2023 | 175.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 25 VINTE E CINCO GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/07/2023 | 143.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/07/2023 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/07/2023 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/07/2023 | 58.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/07/2023 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/07/2023 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/07/2023 | 106.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/07/2023 | 37.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA O FUNCIONAMENTO DA FAMILI ACILHEDORA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002466 | 18/07/2023 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/07/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002465 | 18/07/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/07/2023 | 900.00 | 50026033000189 | RAYANNE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CERTIFICADORA DIGITAL CREDENCIADA 06 SEIS CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO CPF A1. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/07/2023 | 949.50 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002472 | 18/07/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/07/2023 | 1300.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIA E MATERIAL PARA O SAO JOAO DA SERRA 2023 E FESTEJOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002459 | 18/07/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002460 | 18/07/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002461 | 18/07/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002462 | 18/07/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002463 | 18/07/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002464 | 18/07/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002468 | 18/07/2023 | 14811.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/07/2023 | 985.00 | 00000170537498 | LEONARDO JOSE SAMUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO EM PINTURA PARA DIVERSAS EDIFICACOES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002476 | 19/07/2023 | 528.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 02 DUAS CAMARAS DE AR TRASEIRO 24.524 DESTINADAS A MAQUINA RETRO 416E. PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002478 | 19/07/2023 | 1658.54 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CABO MULTIPLEX 10MM E RELE FOTOCELULA PARA SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA NA VIA DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2023 | 85.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 11 12 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/07/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/07/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/07/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 10 11 12 13 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 uma 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 14DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E RECIFE PE NOS DIAS 10 11 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/07/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 12 13 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 12 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 12 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/07/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB CAMPINH PB NOS DIAS 10 12 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/07/2023 | 13200.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 30 TRINTA SEGURANCAS PARA O EVENTO SAO JOAO DA SERRA 2023 NOS DIAS 21 A 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/07/2023 | 985.00 | 00064274608468 | ROSINEIDE MAXIMINO DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E PLANTAS PARA O CANTEIRO DA LAGOA DE SERRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/07/2023 | 1400.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 04 QUATRO ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002479 | 19/07/2023 | 4718.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 QUATRO KITS DE LIXEIRA ORGANIZADORA DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/07/2023 | 960.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCOES DE 01 UMA PLACA EM ACO INOX BAIXO RELEVO DESTINADA A OBRA DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA DO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002482 | 19/07/2023 | 1499.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CINCO SUPORTES DE LIXEIRA ORGANIZADORA DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2023 | 14755.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS FATURAS DE AGUAS DE DIVERSOS IMOVEIS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/07/2023 | 5750.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE 19 DEZENOVE ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIZETE ARAUJO ESCOLA ANTONIO PINHEIRO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/07/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A MAIO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2023 | 600.00 | 00070386467455 | FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2023 | 422.00 | 00036545953400 | MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM DE FAVOR DE MARIA LUCIENE DE LIMA ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2023 | 300.00 | 00003439333493 | MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2023 | 160.00 | 00009528507450 | JULIANA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SERVIDORA JULIANA DE LIMA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA PB DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SUAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2023 | 300.00 | 00010169893421 | DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SERVIDORA DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA PB DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SUAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2023 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA LIDIA ELVIRA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA PB DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SUAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2023 | 200.00 | 00001447367480 | LIGIA MAYARA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SERVIDORA LIGIA MAYARA ALMEIDA GOUVEIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA PB DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SUAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2023 | 2721.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2023 | 338586.94 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2023 | 67498.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2023 | 5933.03 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2023 | 290.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADORA DIGITAL DA CONFECCAO 02 DOIS CERTIFICADOS A1 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2023 | 1540.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2023 | 2700.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA SENDO A EQUIPE COMPOSTA POR 20 BOMBEIROS NO DIA 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2023 | 9787.75 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2023 | 5869.91 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2023 | 23640.59 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2023 | 10210.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2023 | 4800.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLETO DO GARANTIA SAFRA CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2023 | 5203.54 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002501 | 20/07/2023 | 87670.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 UM PALCO SOM MEDIO SOM PEQUENO GERADOR TENDA ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DO FORRO DOS NAMORADOS FAZENDA NOVA SAO PEDRO DO HELDER E TARDINHA SAO JOAO 2023 . CONFORME CONTRATO 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2023 | 3250.00 | 41528938000166 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ESTAMPARIA DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O LANCAMENTO DO SAO JOAO DA SERRA 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2023 | 5608.27 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB CAMPINA GRANDE PB E REMIGIO PB NOS DIAS 101112 13 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 1012 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 11 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2023 | 20.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 11 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 12 13 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2023 | 60.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 11 13 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB GUARABIRA PB E NATAL RN NOS DIAS 11 12 E 13 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2023 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 13 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2023 | 60.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2023 | 30.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIAS 11 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 11 12 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002516 | 20/07/2023 | 3189.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 100 CEM VASSOURAS DE NYLON COM CABO DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002518 | 20/07/2023 | 2815.00 | 29657759000123 | CIANO PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE USO ROTINEIRODIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002519 | 20/07/2023 | 2102.25 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002520 | 20/07/2023 | 5459.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2023 | 61980.18 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/07/2023 | 700.00 | 00006422057440 | FRANCILENE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR E SANFONEIRO VALBERTO AQUINO NO ARRAIA JUNINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2023 | 3550.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA SCHNEIDER 3CV MONOFASICA PARA AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE AGUA FRIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002547 | 25/07/2023 | 361.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A AQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002548 | 25/07/2023 | 692.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A AQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002549 | 25/07/2023 | 224.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A AQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002550 | 25/07/2023 | 19120.30 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO. CNO N 90.012.2057070 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/07/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT NO DIA 17 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/07/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17 DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA EMPRESA PUBLIC SOTF. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002539 | 25/07/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/07/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/07/2023 | 32327.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 062023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002552 | 25/07/2023 | 66871.64 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIZETE ARAUJO BEZERRA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00572022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00012022 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/07/2023 | 400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1404 RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/07/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2023 | 91900.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE JULHO23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002556 | 26/07/2023 | 485.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BASE PARA RELE DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTES DE USO ROTINEIRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002557 | 27/07/2023 | 1456.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 20560 R16 DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ5G97 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2023 | 70.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 1820E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E SANTA RITA PB NOS DIAS 17 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2023 | 80.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2023 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E RECIFE PE NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/07/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUASS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/07/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 19 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/07/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/07/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002575 | 27/07/2023 | 602.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA QSM3059 QSM3C69 QSM3149. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/07/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2023 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 17 18 19 E DE 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2023 | 600.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO EM ALUSAO AO DIA DO GARI NO DIA 28 DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/07/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 18 E 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/07/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 18 19 20 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/07/2023 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARACAGI PB E JOAO PESSO PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/07/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 E 21 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002585 | 27/07/2023 | 5803.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/07/2023 | 359.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSD7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002597 | 27/07/2023 | 2015.54 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002583 | 27/07/2023 | 13928.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002596 | 27/07/2023 | 4894.70 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG9447 OXO6765 RLY0B57 E VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/07/2023 | 3660.97 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 2533 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002558 | 27/07/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002587 | 27/07/2023 | 2001.27 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 NQJ4658 OGG5599 REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSF 0018 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/07/2023 | 222.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQJ4498 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQJ4498 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQJ 4658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002593 | 27/07/2023 | 9904.69 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQJ4658 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142021 | 0002569 | 27/07/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002586 | 27/07/2023 | 741.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002598 | 27/07/2023 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002595 | 27/07/2023 | 1926.85 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2023 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/07/2023 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002584 | 27/07/2023 | 4241.71 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002594 | 27/07/2023 | 1934.26 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/07/2023 | 650.00 | 00013214148460 | JUAREZ MOUZINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JUAREZ MOUZINHO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/07/2023 | 280.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/07/2023 | 560.00 | 00046565523487 | ALDERIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALDERIR FERNANDES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/07/2023 | 600.00 | 00009760794454 | AILTON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE AILTON SOARES DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/07/2023 | 12368.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2023 | 34813.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2023 | 12042.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CTR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2023 | 6220.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2023 | 6216.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL COM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/07/2023 | 8005.50 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CTR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/07/2023 | 6328.54 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA SCFV EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CTR. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2023 | 11040.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CTR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2023 | 9420.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CTR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2023 | 6086.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/07/2023 | 28410.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/07/2023 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/07/2023 | 5939.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA PREDIOS VINCULADOS A ADM PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/07/2023 | 4200.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE REPROGRAMACAO DA PLANILHA DO MERCADO PUBLICO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/07/2023 | 6321.09 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL DESCONTADA DE SERVIDORES EM FOLHA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2023 | 14640.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/07/2023 | 34190.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2023 | 9806.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE CTR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/07/2023 | 603.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA REF AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICA EM CONTA BOLSA CIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/07/2023 | 76287.55 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 6070 CONTRATOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/07/2023 | 817832.35 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 6070 REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/07/2023 | 86520.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2023 | 38280.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATOS COMPLEMENTACAO DO VAAT REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2023 | 129164.43 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO COMPLEMENTACAO DO VAAT REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2023 | 25280.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB COMPLEMENTO VAAT REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/07/2023 | 102726.52 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOFUNDEB 3040 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/07/2023 | 169621.42 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CONTRATOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2023 | 36981.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/07/2023 | 39131.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/07/2023 | 16430.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2023 | 10658.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/07/2023 | 450.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO COORD. MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT REFERENTE A IDA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 0707 1307 E 2007 RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/07/2023 | 182816.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRA E SERV. URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/07/2023 | 48302.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2023 | 33204.81 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2023 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2023 | 13602.84 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/07/2023 | 4810.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET E DE CONFECCAO DE KITS CUSTOMIZADOS DESTINADOS AO EVENTO DO PROJETO DE ROTEIRIZACAO E FORMULACAO DE PRODUTOS TURISTICOS DE EXPERIÊNCIA E INTERIORIZACAO DA PARAIBA NO DIA 21 DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/07/2023 | 835.00 | 00002999127448 | JOAO ERIVALDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO DURANTE A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DA SERRA 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/07/2023 | 24400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2023 | 1752.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/07/2023 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/07/2023 | 15031.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/07/2023 | 6769.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2023 | 1760.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 16 DEZESSEIS SEGURANCAS PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA 2023 NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2023 | 2500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MINI CAMAROTE PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA NO DIA 09 DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002658 | 31/07/2023 | 3570.00 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTACAO E MONITORAMENTO VIA RASTREAMENTO VEICULAR POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002659 | 31/07/2023 | 201.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSA5647. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2023 | 550.00 | 00012488415499 | IGOR WESLEY DA COSTA AMORIM CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO PARA REALIZAR A TOPOGRAFIA DO ANTIGO LIXAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002661 | 31/07/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2023 | 6400.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PORTEIRA DE ACESSO DOS ANIMAIS A CAMARA DE ABATE PORTEIRA TIPO ALCAPAO E RALOS DO SALAO DE ABATE. CONFORME DESPACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002669 | 31/07/2023 | 1695.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CIMENTO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA NO TAPA BURACOS NA VIA DE ACESSO AO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002671 | 31/07/2023 | 547.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 04 QUATRO REFLETORES EM LED 200W DESTINADOS A EQUIPE A ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002673 | 31/07/2023 | 1136.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5647. PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2023 | 563.89 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP CODIGO DE RECEITA 3206 CONFORME GUIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2023 | 19083.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3206 CONFORME GUIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2023 | 569.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEO CODIGO DE RECEITA 3206 DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2023 | 3286.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3206 DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2023 | 19266.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3206 DEBITADO AUTOMATICAMENTO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002667 | 31/07/2023 | 56.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002668 | 31/07/2023 | 408.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2023 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2023 | 375.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS ANTI FLOAT BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002655 | 31/07/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002656 | 31/07/2023 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2023 | 1445.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. VANIA AMARO GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 01307923920145130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2023 | 3075.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. ANTONIO PINHEIRO DE ASSIS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001110720198150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2023 | 2424.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES ARMARIOS TRIPLOS 01 UM LIQUIDIFICADOR 01 UMA MESA DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA REF AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICA EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2023 | 20257.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPNHEADADA QUE ORA SE REGULARIZA EM FUNCAO DO AJUSTE AUTOMICATICO DE DEBITO PROMOVIDO NA CONTA DO FPM 1 DECENIO 10072023 CONFORME EXTRATO DA CONTA 25.0058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2023 | 6381.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002665 | 31/07/2023 | 54000.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002687 | 02/08/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002683 | 02/08/2023 | 2880.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DO REFEITORIO NA E.M.E.F RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002684 | 02/08/2023 | 3733.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2023 | 3600.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA EM ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2023 | 5910.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAODEOBRA ESPECIALIZADOS EM PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0002694 | 03/08/2023 | 21677.60 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002688 | 03/08/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT NOS DIAS 3107 E 0108 DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/08/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 3107 E 0108 DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA EMPRESA PUBLICSOFT. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/08/2023 | 400.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 3107 E 0108 DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002689 | 03/08/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/08/2023 | 60200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002695 | 04/08/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002696 | 04/08/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0002697 | 04/08/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002698 | 04/08/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002699 | 04/08/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002702 | 04/08/2023 | 34.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002704 | 04/08/2023 | 3679.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/08/2023 | 660.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002719 | 04/08/2023 | 3819.25 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/08/2023 | 483.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/08/2023 | 4721.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/08/2023 | 3895.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/08/2023 | 532.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/08/2023 | 44.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/08/2023 | 4000.00 | 00013012035486 | LUCAS DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO DE FERREIRO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002703 | 04/08/2023 | 230.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA NQJ4658 OXO6765. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002707 | 04/08/2023 | 6871.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO TORNEIRO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA RLQ5G97 OXO6765. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/08/2023 | 200.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA DURANTE O MES DE JULHO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/08/2023 | 573.00 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR PARA SUBSTITUICAO DE PLACAS DOS VEICULOS DE PLACA OGD9384 QSF0018 QFG0423 QFG0233 OGG5599 NQC2322. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/08/2023 | 191.00 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR PARA SUBSTITUICAO DE PLACAS DOS VEICULOS DE PLACA NQJ4658 NQJ4498. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002714 | 04/08/2023 | 60.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2575 POR EQUIVOCO DE VALOR. DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA QSM3059 QSM3C69 QSM3149. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/08/2023 | 6435.00 | 08795374000152 | AFINK - ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO P/O NORDESTE KARENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 99 NOVENTA E NOVE DIARAS DESTINADAS A EQUIPE DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DA SERRA DE ARARUNA PB 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/08/2023 | 2200.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 20 VINTE SEGURANCAS PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA 2023 NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/08/2023 | 2900.00 | 00009375281450 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE QUADRILHA JUNINA DE ARARUNA PARA SE APRESENTAR NAS CIDADES DE SOLANEA REMIGIO PILOES E TACIMA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/08/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/08/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/08/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/08/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/08/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002720 | 07/08/2023 | 272.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO TINTA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/08/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002739 | 08/08/2023 | 14698.39 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQJ4658 NQC2322 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/08/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART DE PROJETO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002742 | 08/08/2023 | 1805.02 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/08/2023 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA COMUNIDADE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURA EM ATRASO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/08/2023 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA COMUNIDADE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURA EM ATRASO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002741 | 08/08/2023 | 2039.78 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002731 | 08/08/2023 | 62415.88 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO. CNO N 90.012.2057070 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PARA O PAGAMENTO REF. ART DE REPROGRAMACAO DO MERCADO PUBLICO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002734 | 08/08/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002735 | 08/08/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/08/2023 | 2200.00 | 37563635000107 | JOSE MOISES RAMOS SABAT 02360446215 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO DESTINADO A CONFECCAO DE UM PROJETO DE REFLORESTAMENTO DA AREA DO LIXAO DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/08/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 24 26 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/08/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/08/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 26 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/08/2023 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002745 | 08/08/2023 | 2890.77 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/08/2023 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 25 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/08/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/08/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB RECIFE PE NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/08/2023 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS DE 24 25 26 27 E 28 JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2023 | 40.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/08/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 26 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/08/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 24 26 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/08/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/08/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/08/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 25 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 24 25 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 27 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 25 26 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 26 E 27 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 26 27 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/08/2023 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 24 25 26 27 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/08/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 26 E 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002743 | 08/08/2023 | 8334.88 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG9447 OXO6765 VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2023 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2023 | 56.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/08/2023 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/08/2023 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/08/2023 | 242.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DO SCVF DO IDODO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/08/2023 | 37.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/08/2023 | 96.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00003386335454 | VITORIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA MARIA DE ARAuJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/08/2023 | 37.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FAMIlA ACOLHEDORA VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/08/2023 | 85.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/08/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/08/2023 | 6636.42 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE RECIFE A BRASILIA IDA E VOLTA EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002769 | 09/08/2023 | 49075.32 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002783 | 10/08/2023 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002790 | 10/08/2023 | 130.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002781 | 10/08/2023 | 4349.80 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2023 | 1125.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002784 | 10/08/2023 | 18569.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL FIAT FIORINO ENDURANCE E FIAT MOBI. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002785 | 10/08/2023 | 1325.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DAS MOTOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL 03 MOTOS HONDA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2023 | 10443.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIO VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2023 | 6208.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE ESCOLAS CRECHES E PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO DA CAGEPA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/08/2023 | 730.00 | 27781869000177 | MARCELO ENEAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 DUAS VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO DA ARTISTA TATY GIRL NO SAO JOAO DA SERRA 2023 E TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO PARA O SAO PEDRO DO HELDER. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2023 | 215.00 | 00007623206486 | MARCICLEIDE DOS SANTOS MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCICLEIDE DOS SANTOS MELQUIADES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2023 | 210.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071026313406 | ANA CAROLINA DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA CAROLINA DE LIMA SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2023 | 350.00 | 00003439333493 | MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RISALVA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2023 | 200.00 | 00000170519406 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA PAULA BARBOSA GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/08/2023 | 175.00 | 00010293976430 | DERIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DERIVALDO DO NASCIMENTO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00069620806468 | FRANCISCO RANILSON DA CRUZ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO RANLSON DA CRUZ BARBOSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00066810370463 | JANILDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JANILDO FEREIRA DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2023 | 500.00 | 00010680192476 | WALFREDO DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE WALFREDO DOS SANTOS PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/08/2023 | 317.00 | 00058629475404 | LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIA DOS SANTOS LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/08/2023 | 301.00 | 00006207352440 | DINARA FREIRE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DINARA FREIRE BARBOSA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2023 | 325.00 | 00012323767445 | FRANCISCA TAILANE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA TAILANE GONCALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2023 | 325.00 | 00012404370480 | MARCIANA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCIANA PEREIRA GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005559453404 | ANDRÉA MARIA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDREA MARIA DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2023 | 3000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA DOS DIAS 14 A 18 DO CORRENTE MÊS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E DEMANDAS JUNTO AOS MINISTERIOS DA AGRICULTURA SAuDE E TURISMO FUNASA FNDE E MOBILIZACAO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA CNM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/08/2023 | 378.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS ANTI FLOAT BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/08/2023 | 31280.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/08/2023 | 602.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 33340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/08/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 02 E 04 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/08/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 01 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/08/2023 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/08/2023 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIAS 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/08/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFE PE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 01 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/08/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/08/2023 | 58.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA PRACA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/08/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB BANANEIRAS PB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 02 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 31 DE JULHO 02 E 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/08/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 03 E 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/08/2023 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL – RN NOS DIA 01 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/08/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 31 DE JULHO 03 E 04 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ART DAS UBS MACAA BARBACO E FAZENDA NOVA CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 03 E 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ART DA UBS III DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ART DA PAVIMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/08/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 01 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ART CALCADAO EM TODO DO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/08/2023 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E CAMPINA GRANDE PB 01 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 01 02 E 03 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/08/2023 | 120.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NETAL RN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 01 02 03 E 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 31 DE JULHO 02 E 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2023 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB JOAO PESSOAPB E NATAL RN NOS DIAS 31 DE JULHO 01 02 03 E 04 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002840 | 15/08/2023 | 19500.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002842 | 16/08/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/08/2023 | 5972.30 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL ONDE SE REALIZA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002847 | 16/08/2023 | 6440.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 56 SESSENTA E CINCO BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002853 | 16/08/2023 | 3199.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 457 QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002858 | 16/08/2023 | 42946.15 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002859 | 16/08/2023 | 18500.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002839 | 16/08/2023 | 2370.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARQUIVO E 01 UM ARMARIO PARA A SALA DOS PROFESSORES DA EMEF. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002841 | 16/08/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002850 | 16/08/2023 | 343.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002860 | 16/08/2023 | 149374.16 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE ARARUNA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000112022. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002843 | 16/08/2023 | 75.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS AO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002844 | 16/08/2023 | 23394.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 42 QUARENTA E DUAS TENDAS PARA SEREM ULTILIZADAS NO FORRO DOS NAMORADOS FAZENDA NOVA SAO PEDRO DO HELDER E TARDINHA NO SAO JOAO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002854 | 16/08/2023 | 140.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002855 | 16/08/2023 | 482.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 482 QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS GARRAFA PET DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE A CORRIDA DE EMANCIAPACAO POLITICA DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002848 | 16/08/2023 | 345.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRES BOTIJAO DE GAS DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002852 | 16/08/2023 | 147.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 21 VINTE E UM GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/08/2023 | 400.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA ARAuJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DO MÊS DE AGOSTO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002849 | 16/08/2023 | 690.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 06 SEIS BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002851 | 16/08/2023 | 189.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 27 VINTE E SETE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2023 | 32.37 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/08/2023 | 850.00 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM ARARUNANATALRN NO DIA 21072023 COM OS JOGADORES DO TREINADOR JOAO ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002868 | 17/08/2023 | 338.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES DO MUNICIPIO TT4030 TT4030 TL85E MASSEY FERGUSON. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002865 | 17/08/2023 | 268.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSD7987. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2023 | 5750.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO CO E FONTE DE RECURSO ANTERIORMENTE EMPENHADA SOB O N DE EMPENHO 2480 RELATIVO. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE 19 DEZENOVE ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIZETE ARAUJO ESCOLA ANTONIO PINHEIRO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO QUE NESTA DATA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002866 | 17/08/2023 | 25991.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002867 | 17/08/2023 | 4296.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA MESA REDONDA 04 QUATRO CADEIRAS SEM ESTOFADO E 01 UM ARMARIO DE ACO 2 PORTAS PARA A SALA DE AEE MARIZETE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/08/2023 | 730.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA DE FAZENDA NOVA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/08/2023 | 339938.75 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002870 | 18/08/2023 | 678.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CIMENTO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002871 | 18/08/2023 | 2997.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO TINTAS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/08/2023 | 2243.96 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA RLY0B57 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/08/2023 | 300.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO DE PLACA RLY0B57 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/08/2023 | 59073.99 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/08/2023 | 5541.19 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/08/2023 | 4800.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLETO DO SEGURO SAFRA AGOSTO CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002874 | 18/08/2023 | 7950.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 TRINTA SANITARIOS QUIMICOS PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARARUNA NO DIA 09 DE JULHO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/08/2023 | 5740.27 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/08/2023 | 24155.51 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/08/2023 | 2721.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2023 | 13741.03 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO RECURSOS PROPRIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/08/2023 | 9626.45 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/08/2023 | 6012.26 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTUR E ESPORTE REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2023 | 2887.51 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2879 REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/08/2023 | 10210.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/08/2023 | 5933.03 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002903 | 21/08/2023 | 75779.30 | 49752441000139 | WILLIAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FARDAMENTO ESTOJOS E NECESSERIE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/08/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/08/2023 | 144.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA ESCOLA JOAO MOREIRA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/08/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A JULHO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/08/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A JUNHO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/08/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/08/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/08/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002899 | 22/08/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/08/2023 | 500.00 | 00045768964827 | VITÓRIA CAROLINA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA CAROLINA SILVA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/08/2023 | 600.00 | 00070386467455 | FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00004520199409 | SEBASTIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEBASTIANA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/08/2023 | 350.00 | 00005734654442 | JOSE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE DUARTE PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/08/2023 | 210.00 | 00003345151499 | MARGARIDA MARIA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARGARIDA MARIA ALVES SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/08/2023 | 532.00 | 00031644023415 | MARCELINO AGOSTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCELINO AGOSTINHO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/08/2023 | 600.00 | 00008708056498 | MARCELO DA SILVA MAXIMIAN0 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCELO DA SILVA MAXIMIANO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/08/2023 | 990.00 | 00004182953444 | ZILDA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ZILDA DE ARAuJO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/08/2023 | 980.00 | 00055441017449 | JOSENILDO VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSENILDO VASCONCELOS DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/08/2023 | 700.00 | 00016963599459 | RENNALLY GABRIELLY DANTAS COSTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RENNALLY GABRIELLY DANTAS COSTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/08/2023 | 350.00 | 00011610329406 | CILAINE DE ARÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILAINE DE ARAuJO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/08/2023 | 350.00 | 00004378841479 | GENILDA PAULO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GENILDA PAULO DA SILVA BEZERRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/08/2023 | 908.00 | 00008531369479 | CILENE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILENE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/08/2023 | 740.00 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/08/2023 | 95.00 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA FELIPE DA LUZ PARA CUSTEIO DA 2° VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/08/2023 | 3210.00 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA AO RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO PARA O EVENTO DO 2° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRILHAS EM NITEROI NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/08/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21 DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATATIVAS ACERCA DE DEMANDAS JUDICAIS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSOM ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002886 | 22/08/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/08/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/08/2023 | 650.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE ARARAS NEGRAS BOMBEIROS CIVIL NA FESTA E ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/08/2023 | 3350.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE CRIACAO DE ACESSO DE PAGINA DO ORCAMENTO POPULAR. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/08/2023 | 350.00 | 00015799709403 | JAIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE GRUPO FOLCLORICO ARARAUNAS DO PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002888 | 22/08/2023 | 20849.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002904 | 22/08/2023 | 264.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 02 DUAS CAMARAS DE AR 12.5X8018 DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA. PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002905 | 22/08/2023 | 3084.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADAS AO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSD5987 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002907 | 22/08/2023 | 7716.20 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO 416E TRATORES MF20 VALTRA TT030 E SCREP PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002908 | 22/08/2023 | 4710.69 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS RETRO 416E TRATORES MF290 VALTRA TT4030 E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002913 | 22/08/2023 | 8825.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS TL85E PATROL 120K E WA200 PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002914 | 22/08/2023 | 2766.85 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS TL85E PATROL 120K E WA200 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002917 | 22/08/2023 | 339.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CIMENTO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA NO TAPA BURACOS EM TRECHO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002919 | 22/08/2023 | 419.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO ARAME FARPADO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA PARA RECUPERACAO DE CERCA ONDE HOUVE DANOS APOS MOVIMENTO DE MAQUINARIO DA EDILIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/08/2023 | 235.00 | 00008630122480 | RENATO BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE FECHADURA DO PORTAO DE ENTRADA DA E.M.E.F JOAO ALVES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002938 | 23/08/2023 | 33107.31 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA NO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME CONTRATO N 00382023 TOMADA DE PRECOS N 0022023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002943 | 23/08/2023 | 120881.26 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PISO INTERTRAVADO CONTRATO N 000622023 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00042023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/08/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2023 | 210.00 | 00003702132465 | ZULEIDE DE ARAÚJO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ZULEIDE DE ARAuJO DUARTE PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00006071567408 | LUZINETE JUSTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUZINETE JUSTINO DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2023 | 500.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PAULO VIEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2023 | 550.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SANTANA DA SILVA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2023 | 500.00 | 00006617483405 | LUCAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCAS BATISTA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/08/2023 | 300.00 | 00071216837414 | JANIELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JANIELE DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/08/2023 | 221.06 | 00003748382405 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2023 | 1433.69 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DO VEICULO DE PLACA QFU4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2023 | 420.17 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA QFU4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/08/2023 | 116.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/08/2023 | 209.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2023 | 116.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 24/08/2023 | 209.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/08/2023 | 750.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ANTONIA JESUINA DA CONCEICAO PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/08/2023 | 2928.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. GERALDO MOREIRA CLEMENTINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 080079609.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2023 | 1882.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA MOVIDO PELO SR. GERALDO MOREIRA CLEMENTINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 080079609.2022.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2023 | 1484.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SRA. ADELMA ALEXANDRE TARGINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005098020218.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2023 | 6468.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. GIOMAR DA COSTA BARROS CONFORME PROCESSO ANEXO N 080100223.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2023 | 3696.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA MOVIDO PELO SR. GIOMAR DA COSTA BARROS CONFORME PROCESSO ANEXO N 080100223.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2023 | 2648.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA MOVIDO PELA SRA. JOELMA DE ALMEIDA AZEVEDO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800644922021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2023 | 1819.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. PRISCILA NICOLAU DA CRUZ CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008726720218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/08/2023 | 1170.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. RENATO BARBOSA DA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005233520198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/08/2023 | 1484.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. UBIRACI DOS SANTOS MOURA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005184220218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2023 | 1484.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. ADELMA ALEXANDRE TARGINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800.5098020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/08/2023 | 6243.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. EDMILSON RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005045820218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/08/2023 | 280.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPPING POPULAR REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/08/2023 | 2675.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA MOVIDO PELO SR. EDMILSON RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005045820218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/08/2023 | 1330.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. EVERALDO JUSTINO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800842.32.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/08/2023 | 251.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 24/08/2023 | 199.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA MOVIDO PELO SR. EVERALDO JUSTINO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800842.32.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/08/2023 | 8073.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR. LEANDRO DA SILVA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800 418 8720218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/08/2023 | 1588.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. LEIDE JANE MAURICIO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005459320198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/08/2023 | 2447.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010147120218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/08/2023 | 367.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA MOVIDO PELA SRA. MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800.10147120218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/08/2023 | 6039.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. WALDINEIA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001206120228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/08/2023 | 906.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA MOVIDO PELA SRA. WALDINEIA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001206120228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/08/2023 | 1480.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE BATER DOS PONTOS ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/08/2023 | 2884.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. SANGELA TEIXEIRA DE AZEVEDO CONFORME PROCESSO ANEXO N 080061542.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/08/2023 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. MARIA ILZA BEZERRA DE PONTES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08013151820218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/08/2023 | 280.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPPING POPULAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/08/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS08 E 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/08/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/08/2023 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/08/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/08/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 08 09 E 10 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/08/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/08/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/08/2023 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/08/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/08/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/08/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 08 09 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/08/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 07 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/08/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 07 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/08/2023 | 50.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/08/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/08/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 07 08 . 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/08/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/08/2023 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB ENATAL RN NOS DIAS07 08 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/08/2023 | 100.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 0708 09 10 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/08/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 07 08 09 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/08/2023 | 30.00 | 00032233402898 | SEVERINO BENEDITO DE PONTES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN – PB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/08/2023 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB E NATAL RN NOS DIAS 08 09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/08/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 07 09 E 11 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003003 | 25/08/2023 | 5018.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEAXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/08/2023 | 13456.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E NATAL RN NOS DIAS 1415 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/08/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/08/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 14 16 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/08/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 15 1617 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 15 1617 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2023 | 7000.00 | 37600242000126 | RUAN RICARDO DE SOUZA BELMONT 09732097477 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO ELETRICO PARA ATENDER A ILUMINACAO PuBLICA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ELETRICAS DA PEDRA DA BOCA COMO TAMBEM UM PROJETO EXDCUTIVO DE SUBESTACAO AEREA 1125KVA PARA ATENDER O HOSPITAL E PRONTO SOCORRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 15 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 14 15 16 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/08/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/08/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS15 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/08/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/08/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 14 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/08/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 14 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/08/2023 | 110.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS 1415 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/08/2023 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB E NATAL RN NOS DIAS 15 16 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/08/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E JOO PESSOA PB NOS DIAS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/08/2023 | 3541.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/08/2023 | 28012.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 072023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002996 | 25/08/2023 | 148042.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003000 | 25/08/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2023 | 1000.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 04 QUATRO ARES CONDICIONADOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SANTOS DUMONT DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/08/2023 | 5822.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGISA DE PREDIO VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003014 | 25/08/2023 | 115152.66 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003017 | 25/08/2023 | 46610.71 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003019 | 25/08/2023 | 112778.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003044 | 29/08/2023 | 84489.81 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003045 | 29/08/2023 | 52500.00 | 41901038000112 | SERVPRIME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 3500 TRES MIL E QUINHENTAS MOCHILAS CONFECCIONADAS EM NYLON. DESTINADAS A ATENDER AS DESMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0003040 | 29/08/2023 | 21130.29 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/08/2023 | 1450.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM DEDETIZACAO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/08/2023 | 5510.96 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/08/2023 | 4398.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS ACuSTICAS PORTATIL COM BLUETOOTH PARA AUXILIAR NAS OFICINAS DO SCFV DO IDOSO E PARA O ESPACO DA MULHER. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003039 | 29/08/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003042 | 29/08/2023 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/08/2023 | 1610.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 592 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER ANTENDENDO A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003038 | 29/08/2023 | 990.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 06 SEIS CAMARAS DE AR 10.00X20 E 06 SEIS PROTETORES ARO 20 DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OXO6765 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003041 | 29/08/2023 | 4349.80 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003048 | 29/08/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2023 | 1955.11 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO REFERENTE A 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA SWK2I09 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003063 | 30/08/2023 | 6056.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/08/2023 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/08/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 22 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/08/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA – PB NOS DIAS 22 E 24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2023 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 21 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2023 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 23 E 24 AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2023 | 400.00 | 29762593000105 | SEBASTIAO A DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE SEGURANCA NO CAMINHAO DE PLACA OXO6765. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEJOAO PESSOA – PB NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 06 SEIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E RECIFE PE NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2023 | 30.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL – RN NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2023 | 70.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS 21 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2023 | 50.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E NATAL RN NOS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 21 22 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2023 | 90.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E NATAL RN NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2023 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 21 22 24 E 25 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 24 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | PORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB NO DIAS 21 23 E 25 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2023 | 902.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSE 6959 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2023 | 183797.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2023 | 49472.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2023 | 32489.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003160 | 30/08/2023 | 1766.52 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2023 | 24400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2023 | 1752.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2023 | 17470.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPOETANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECAPAGEM DOS PNEUS DA CACAMBA 08 OITO PNEUS 1000R20 MOTONIVELADORA 04 QUATRO PNEUS 140024 PA CARREGADEIRA 02 DOIS PNEUS 17.625. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003060 | 30/08/2023 | 9594.67 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2023 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2023 | 13412.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003159 | 30/08/2023 | 7590.87 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 RLY0B57 VALTRA A750L VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2023 | 145.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS TEXTOS IMAGENS E SISTEMAS DE INFORMACAO ENTRE OUTROS FORMATOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2023 | 4500.00 | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PuBLICA E ADMINISTRATIVA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003064 | 30/08/2023 | 2067.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/08/2023 | 6035.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0003070 | 30/08/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2023 | 145.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADORA DIGITAL DA CONFECCAO 01 UM CERTIFICADOS A1 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2023 | 5486.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA 07 SETE BANDEIRAS OFICIAIS DA PARAIBA 07 SETE BANDEIRAS OFICIAS DO BRASIL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2023 | 14640.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2023 | 35363.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2023 | 9806.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE CTR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003156 | 30/08/2023 | 172.76 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2023 | 651.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AS PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2023 | 28410.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO VINCULADO A SEC.GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003157 | 30/08/2023 | 1122.91 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQL3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2023 | 68138.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA DE PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DARF CREDITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2023 | 16430.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E RECEITA COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2023 | 10658.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2023 | 651.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003056 | 30/08/2023 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003062 | 30/08/2023 | 3534.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/08/2023 | 380.00 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ISABELLY TAINA DO NASCIMENTO MENOR INCAPAZ NESTE ATO REPRESENTADA PO RSUA GENITORA RAYNE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2023 | 300.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS E MEIA A SECRETARIA EXC. LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONVÊNIO COM A FAZENDA ESPERANCA E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2023 | 12368.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTECIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2023 | 33920.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2023 | 12042.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO BRASIL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2023 | 6853.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2023 | 5710.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2023 | 8340.18 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2023 | 6310.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV EFETIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CTR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2023 | 11040.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CTR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2023 | 9420.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROG. SCFV REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2023 | 6785.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003155 | 30/08/2023 | 1821.45 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2023 | 399.99 | 00004080096402 | CRIZANTA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CRIZANTA DA SILVA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2023 | 399.00 | 00005241000712 | JOAO ERIVALDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO ERIVALDO DA COSTA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2023 | 280.00 | 00008862157495 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA CRUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2023 | 900.00 | 00016105418477 | JOSÉ ERILAN DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ERILAN DE LIMA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2023 | 350.00 | 00001166831710 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2023 | 599.00 | 00009760794454 | AILTON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE AILTON SOARES O NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2023 | 527.00 | 00003208801416 | JOAO EDVALDO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO EDVALDO ARCANJO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2023 | 330.00 | 00003385530458 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2023 | 600.00 | 00002770765442 | JOSÉ ADRIANO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ADRIANO DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00069621527449 | ERIVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ERIVALDO DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2023 | 1125.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIAS E MANUTENCAO DOS ITENS DE SEGURANCA INSTALADOS NAS VANS TACOGRAFOS DE PLACA SKW2H79 QFU4J52 SKW2I09. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003057 | 30/08/2023 | 300.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003058 | 30/08/2023 | 1555.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003065 | 30/08/2023 | 4779.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQC2322 NQJ4498 NQJ4658 OGG5599 REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/08/2023 | 410.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2023 | 377.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2023 | 93400.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE AGOSTO23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLU 1G69 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGC 5599 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKW 2H79 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKW 21099 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2023 | 76180.56 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2023 | 830936.86 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003120 | 30/08/2023 | 1209.08 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2023 | 86520.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EJA 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2023 | 36915.49 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO EJA 30 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO RECURSO VAAT 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2023 | 127165.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFANTIL RECURSO VAAT 70 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2023 | 26247.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB RECURSOS VAAT 30 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2023 | 102764.11 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2023 | 168811.12 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2023 | 37113.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2023 | 36732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003154 | 30/08/2023 | 12915.58 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 OGC5599 NQJ4658 NQC2322 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2023 | 384.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS ANTI FLOAT BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACAS DO VEICULOS DE PLACA OGD 9384. VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACAS DO VEICULOS DE PLACA QSF 0018. VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA QFG 0423. VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA QFG 0233. VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA NQC 2322. VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A AGOSTO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2023 | 33400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2023 | 1250.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DA SRA MARUA DAAS GRACAS DO NASCIMENTO REQUERIDO PELA SUA FILHA A SRA MONICA ANDRADE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2023 | 3320.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO RFBPGTO DARFSIS DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2023 | 574.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO RFBPGTO DARFSIS DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2023 | 19449.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO RFBPGTO DARFSIS DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO EM REUNIAO NA EMPRESA IRAMILTON SATIRO ASSESORIA E PROJETOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0003171 | 31/08/2023 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003172 | 31/08/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2023 | 770.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003177 | 31/08/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2023 | 15663.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUUMO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2023 | 5532.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2023 | 856.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2023 | 1386.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE ITALO JOSE SANTOS COSTA MOVIDO PELA SRA. LUCIENE DA SILVA PEREIRA CUNHA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0801340.31.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2023 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA. LUCIENE DA SILVA PEREIRA CUNHA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0801340.31.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003175 | 31/08/2023 | 2650.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ SANITARIOS QUIMICOS PARA A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO DIA 15 DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2023 | 900.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DE TURISMO EDVALDO COSTA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ PARA PARTICIPACAO DO EVENTOABAV EXPO 2023 NO PREDIO DO RIO CENTRO NOS DIAS 27 28 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL BRASILIADF NOS DIAS 05 E 06 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM AUDIENCIA JUNTO A MINISTRA DA SAuDE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2023 | 58100.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2023 | 245.00 | 00071918930449 | ANTONIO SALVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO SALVINO ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2023 | 140.00 | 00002817417437 | LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2023 | 1030.00 | 00009023520408 | BENEDITO BERNARDINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BENEDITO BERNARDINO LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2023 | 350.00 | 00004491244448 | MARIA APARECIDA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2023 | 350.00 | 00011427804494 | LUZIA ANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUZIA ANDRE GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2023 | 300.00 | 00009655702405 | MARIA EDNA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDNA DO NASCIMENTO COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2023 | 90.00 | 00000999495470 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE RICARDO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM BUTJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2023 | 188.80 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DE QUITACAO DE FATURA DE AGUA CAGEPA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2023 | 34.03 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA FELIPE DA LUZ PARA CUSTEIO DA QUITACAO DE FATURA DE ELETRICIDADE ENERGISA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2023 | 31280.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003211 | 04/09/2023 | 8156.80 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2023 | 520.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBSTITUICAO EM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2023 | 350.00 | 00030717647404 | MARCONI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW RAPPER GALDI PARA O PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/09/2023 | 350.00 | 00006228890441 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA ROSANGELA DO FORRO NO EVENTO PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 26 DE AGOSTO2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003215 | 05/09/2023 | 288.87 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS RLQ5G97 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003220 | 06/09/2023 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003218 | 06/09/2023 | 29900.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 SESSENTA CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E 10 DEZ MESAS PARA PROFESSOR DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003217 | 06/09/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0003219 | 06/09/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/09/2023 | 486.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS PAGO PELA CONTA FPM CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/09/2023 | 4749.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS PAGO PELA CONTA FPM CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/09/2023 | 3918.89 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/09/2023 | 538.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/09/2023 | 44.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/09/2023 | 350.00 | 00013552903410 | DANIEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW RAPPER GALDI PARA O PROJETO SABADO NO MERCADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003227 | 12/09/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003233 | 12/09/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2023 | 1165.00 | 00066809487468 | ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ROCO NA ESTRADA DA FAZENDA NOVA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00070209410442 | LEONARDO LIMA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO D ESERVICO ESPECIALIZADO EM ROCO NA ESTRADA DO AMARGOSO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003235 | 12/09/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003236 | 12/09/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003231 | 12/09/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003229 | 12/09/2023 | 51412.24 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/09/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/09/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003230 | 12/09/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/09/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2023 | 1180.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE PEREIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003250 | 13/09/2023 | 1383.06 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2023 | 700.00 | 00009812133402 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELAYNE CRISTINA DA SILVA SANTANA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2023 | 281.00 | 00070080265448 | LILIANE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LILIANE BERNARDO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003694177477 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDILANE OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2023 | 210.00 | 00004253951465 | VITÓRIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA SOARES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2023 | 200.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA LIDIA ELVIRA DE ARAUJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DEMANDAS DA SECRETARIA JUNTO A ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA PB . CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2023 | 325.00 | 00062622005415 | MARIA RIBEIRO E LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003262 | 13/09/2023 | 345.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRêS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003266 | 13/09/2023 | 245.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 35 TRINTA E CINCO GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2023 | 350.00 | 00019812950893 | JOSE VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE VINDOURA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/09/2023 | 210.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LINDALVA DE PONTES ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/09/2023 | 259.00 | 00007933055435 | EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/09/2023 | 175.00 | 00002505801444 | JOÃO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO TOMAZ DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003385254400 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/09/2023 | 350.00 | 00006199085485 | SIMONE VINDOURA DA SILVA AMOPRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/09/2023 | 600.00 | 00008456350427 | MARIA JOSE GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE GONCALVES SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/09/2023 | 305.00 | 00008125439471 | JURACY ARAÚJO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JURACY ARAuJO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/09/2023 | 350.00 | 00003385306493 | MARIA CACILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CACILDA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003734940419 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/09/2023 | 325.00 | 00006703441413 | MARIA CLEONICE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CLEONICE VALDEVINO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/09/2023 | 350.00 | 00003730790447 | EDENILDO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDNILDO ALVES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/09/2023 | 140.00 | 00007020128408 | MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE FAUSTINO PEREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/09/2023 | 300.00 | 00062940295468 | EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/09/2023 | 320.00 | 00099193728468 | JOSÉ MARCELINO CIRIACO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE MARCELINO CIRIACO DE SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/09/2023 | 300.00 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA HOZANA GEMANO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005994899445 | JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCUOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/09/2023 | 500.00 | 00003588603425 | PAULO SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PARA CUSTEIO DA CUSTEIO DE DESPESAS DE PROFESSORES DE CAPOEIRA NO EVENTO APOIO CULTURAL NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/09/2023 | 650.00 | 00013214148460 | JUAREZ MOUZINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JUAREZ MOUZINHO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/09/2023 | 680.00 | 00072489421700 | FRANCISCO DIAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DIAS GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/09/2023 | 650.00 | 00066810370463 | JANILDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JANILDO FERREIRA DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/09/2023 | 1500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DA SRA. JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO PELO SEU ESPOSO SR. ANTONIO ANDRE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003242 | 13/09/2023 | 69.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003244 | 13/09/2023 | 207.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PINHEIRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003251 | 13/09/2023 | 16618.06 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQJ4658 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 RLU1G69 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003261 | 13/09/2023 | 8280.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 72 SETENTA E DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003267 | 13/09/2023 | 4830.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 690 SEISCENTOS E NOVENTA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR. JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DA PRIORIZACAO SIMEC PAR NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003273 | 13/09/2023 | 18000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003274 | 13/09/2023 | 45943.41 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003275 | 13/09/2023 | 80284.90 | 49752441000139 | WILLIAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/09/2023 | 600.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO POR OCASIAO DA VIAGEM A CIDADE DE NITEROIRJ NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE SETEMBRO DO CORENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CUMPRIR AGENDA NA AG CONTABIL NOS DIAS 3108 E 0109 DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003252 | 13/09/2023 | 1720.55 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2023 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS SERVICOS E DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO ARARUNENSE CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003248 | 13/09/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003263 | 13/09/2023 | 115.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003265 | 13/09/2023 | 238.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 34 TRINTA E QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003243 | 13/09/2023 | 534.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003245 | 13/09/2023 | 75.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003255 | 13/09/2023 | 2282.67 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003264 | 13/09/2023 | 420.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2023 | 4800.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 QUARENTA KITS CUSTOMIZADOS DE COM O TEMA CAMINHOS DAS ARARUNAS PARA DIVULGACAO NO EVENTO BRASILEIRO DE TRILHAS EM NITEROIRJ NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2023 | 14500.00 | 29584344000177 | EDUARDO PHILIPPE VIANA DE ANDRADE 06056102408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PRODUCAO DE CONTEuDO AUDIOVISUAL DA PRODUCAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DO TURISMO EM ARARUNAPB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2023 | 9800.00 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CRIACAO DE ROTEIRO DE FILME E PROJETO DE FOLDER DESTACANDO AS POTENCIALIDADES TURISTICAS E EVIDENCIANDO A CIDADE DE ARARUNAPB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003268 | 13/09/2023 | 63.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003253 | 13/09/2023 | 7590.41 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 OGG9447 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003307 | 14/09/2023 | 17194.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/09/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/09/2023 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/09/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/09/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 29 30 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/09/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS DE 282930 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003297 | 14/09/2023 | 6090.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/09/2023 | 197.96 | 00004378859416 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/09/2023 | 70.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/09/2023 | 234.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/09/2023 | 145.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2023 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/09/2023 | 90.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ECOSOL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/09/2023 | 85.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CAASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/09/2023 | 1500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SR JOSEMAR ANDRADE DE OLIVEIRA REQUERIDO PELO SEU FILHO O SR. BENJAMIM CANDIDO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/09/2023 | 300.00 | 00062939483434 | REJÂNIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE REJANIO VICENTE CONFESSOR PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE PASSAGEM POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/09/2023 | 3500.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CICERO ROMAO BATISTA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/09/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/09/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/09/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/09/2023 | 1230.00 | 41778326000121 | MED & FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO MOREIRA SOARES POIS TRATASE DE ALUNO DEFICIENTE VISUAL QUE JA ULTILIZA INSTRUMENTOS EM TELA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/09/2023 | 1750.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/09/2023 | 550.00 | 00008164069442 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ CARRADAS DE MATERIAL PARA ATERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/09/2023 | 600.00 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO O CLUBE DESBRAVADORES DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/09/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 30 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/09/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/09/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 29 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/09/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/09/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 28 2930 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/09/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 28 30 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/09/2023 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/09/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 28 29 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/09/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/09/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 29 30 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/09/2023 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 29 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/09/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 28 29 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/09/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 30 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/09/2023 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 28 2930 E 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/09/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/09/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/09/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/09/2023 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E NATAL RN NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/09/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/09/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E05 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/09/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 04 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/09/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIAS 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/09/2023 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 06 E 08 DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/09/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/09/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/09/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/09/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 04 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/09/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/09/2023 | 40.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/09/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/09/2023 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/09/2023 | 20.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 06 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/09/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/09/2023 | 2250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE NITEROI RJ NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2° CONGRESSO BRASILEIRO DE TRILHAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/09/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 18 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA JUNTO A FAMUP CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/09/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/09/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA A FAMUP E CINEP CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003360 | 19/09/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/09/2023 | 140.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO DE 01 UM EXTINTOR ABC 04KG DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/09/2023 | 850.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS EXTINTORES ABC 02KG DA RETRO E ENCHEDEIRA 02 DOIS EXTINTORES ABC 01KG PARA OS CARROS OGG9447 QSD7987 E SUPORTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/09/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 13 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/09/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/09/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/09/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/09/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 11 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/09/2023 | 600.00 | 00071234663490 | MARRONE MESSIAS MENDONÇA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA OS ALUNOS DA BANDA MIRIM VOLTADO AO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO EDICAO 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/09/2023 | 450.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SR. RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA O QUAL PARTICIPARA DA ABAV EXPO 50 QUE ACONTECERA NO PREDIO DO RIO CENTRO RIO DE JANEIRORJ NOS DIAS 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/09/2023 | 5740.27 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/09/2023 | 5493.94 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/09/2023 | 4800.00 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLETO DO SEGURO SAFRA SETEMBRO CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/09/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PBE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/09/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/09/2023 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E RECIFE PE NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/09/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/09/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 11 13 E 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/09/2023 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 11 13 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/09/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 11 12 1 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/09/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 11 E 14 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/09/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UM 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB NOS DIAS 11 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/09/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 11 12 13 E 14 DE SETEMBRODE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/09/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/09/2023 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE– PB NOS DIAS 11 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/09/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 11 1214 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/09/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/09/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2023 | 58458.28 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003400 | 20/09/2023 | 2008.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LUVAS E MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/09/2023 | 34600.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/09/2023 | 24058.22 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2023 | 2721.16 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/09/2023 | 342179.45 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2023 | 10210.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2023 | 9884.55 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2023 | 6012.26 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2023 | 960.18 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DA SUDEMA LICENCA SIMPLIFICADA CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/09/2023 | 5933.03 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TESOURARIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/09/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 04 E 09 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/09/2023 | 600.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO COORD. MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT REFERENTE A IDA A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 04 05 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/09/2023 | 12517.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/09/2023 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/09/2023 | 3720.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/09/2023 | 6758.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGISA DE PREDIO VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOST O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/09/2023 | 36574.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 082023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003410 | 26/09/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/09/2023 | 600.00 | 00071234663490 | MARRONE MESSIAS MENDONÇA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA OS ALUNOS DA BANDA MIRIM VOLTADO AO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO EDICAO 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003431 | 27/09/2023 | 10918.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 30 TRINTA DISCIPLINADORES PARA BOA VISTA E 235 DUZENTOS E TRINTA E CINCO ULTILIZADOS NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/09/2023 | 2500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MINI CAMAROTE PARA O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2023 | 100.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA MuCIO ROGERIO DA COSTA MACÊDO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS DA AGRICULTURA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003414 | 27/09/2023 | 77521.24 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE ARARUNA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000112022. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/09/2023 | 40.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO ASSESSOR NIVEL II PMA CC5 JAILSON DAMINHAO DA ROCHA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003428 | 27/09/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/09/2023 | 40.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO ASSESSOR NIVEL II PMA CC5 JAILSON DAMINHAO DA ROCHA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/09/2023 | 40.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO ASSESSOR NIVEL II PMA CC5 JAILSON DAMINHAO DA ROCHA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003440 | 27/09/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003444 | 27/09/2023 | 8700.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003445 | 27/09/2023 | 920.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM TROCA DE RETENTOR E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG9447. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003412 | 27/09/2023 | 6090.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003413 | 27/09/2023 | 4074.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTaNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 02 DUAS SCANNERS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003415 | 27/09/2023 | 5052.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOBREAK E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003419 | 27/09/2023 | 1460.00 | 14065989000126 | CONTIGO TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTABILIZADOR ADAPTADOR WIRELESS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003420 | 27/09/2023 | 36400.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO ANTERIORMENTE EMPENHADA ATRAVES DO EMPENHO 3274 RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003421 | 27/09/2023 | 9543.41 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO ANTERIORMENTE EMPENHADA ATRAVES DO EMPENHO 3274 RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003422 | 27/09/2023 | 42030.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA COMPUTADORES DESKTOP BASICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003423 | 27/09/2023 | 29000.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 10 DEZ NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003441 | 27/09/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/09/2023 | 1000.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PINTURA E INSTALACAO DO LETREIRO E BRASAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003416 | 27/09/2023 | 6695.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE COMPUTADOR IMPRESSORA NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003417 | 27/09/2023 | 2037.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SCANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003418 | 27/09/2023 | 1409.90 | 14065989000126 | CONTIGO TELECOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/09/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/09/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/09/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/09/2023 | 990.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 03 TRêS BOLAS DE FUTSAL PENALTY. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003424 | 27/09/2023 | 1428.39 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/09/2023 | 7180.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 VINTE ESTANTES DE ACO DESTINADAS AO SETOR DO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/09/2023 | 100.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 MEIA MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E E SECRETARIAS DE AGRICULTURA DA PARAIBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/09/2023 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25 DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/09/2023 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIAS PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA CUMPRIR AGENDA EM AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA CENDAC PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DOS ARTESAOS VINCULADOS A ECOSOL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2023 | 23610.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/09/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/09/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003515 | 28/09/2023 | 2361.63 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AS PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/09/2023 | 14890.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/09/2023 | 35116.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/09/2023 | 9806.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003511 | 28/09/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003514 | 28/09/2023 | 48.50 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA8627 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0003521 | 28/09/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003522 | 28/09/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/09/2023 | 17663.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/09/2023 | 10658.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/09/2023 | 9765.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/09/2023 | 33920.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/09/2023 | 12042.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2023 | 6090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2023 | 5710.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2023 | 8340.18 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2023 | 6811.87 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2023 | 11040.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2023 | 9420.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CTR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2023 | 6086.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003513 | 28/09/2023 | 834.68 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003518 | 28/09/2023 | 1700.00 | 33499117000200 | LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA 05 CINCO MONITORES TIPO LED DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/09/2023 | 234.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA CRECHE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/09/2023 | 93400.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE SETEMBRO23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2023 | 79604.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2023 | 832672.21 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 70 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/09/2023 | 86520.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA 70 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/09/2023 | 35594.01 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA 30 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/09/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/09/2023 | 129212.90 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/09/2023 | 26311.92 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB 30 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/09/2023 | 100066.79 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAOFUNDEB 30 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/09/2023 | 168597.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAOFUNDEB 30 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/09/2023 | 37861.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/09/2023 | 36732.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003512 | 28/09/2023 | 15206.36 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQC2322 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/09/2023 | 100.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA. LEDA MARA TAVARES DE ABREU REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DO DA FORMACAO DA AVALIACAO SOMATIVA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA. PRISCILA MACEDO OLIVEIRA BATISTA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DO DA FORMACAO DA AVALIACAO SOMATIVA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003525 | 28/09/2023 | 117046.11 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO CONV GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/09/2023 | 40.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE– PB NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/09/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/09/2023 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/09/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/09/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/09/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/09/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA RITA PB E RECIFE PE NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/09/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/09/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/09/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/09/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/09/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/09/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/09/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/09/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 18 19 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/09/2023 | 60.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/09/2023 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE ARACAGI PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 E 22 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/09/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 19 E 21 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2023 | 184085.27 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2023 | 49272.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/09/2023 | 33323.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/09/2023 | 1185.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003517 | 28/09/2023 | 1172.27 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/09/2023 | 160.00 | 00008070194456 | JOAO ALMEIDA MATIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003524 | 28/09/2023 | 56219.64 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA NO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME CONTRATO N 00382023 TOMADA DE PRECOS N 0022023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2023 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/09/2023 | 13512.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003516 | 28/09/2023 | 8340.89 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 OGG9447 RLY0B57 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2023 | 24400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/09/2023 | 2082.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00000120039303 | JONAS ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO ARTISTA JONAS ALVES RODRIGUES NO EVENTO O GRANDE ENCONTRO A VIOLA O VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO FAS EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO ARTISTA RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA NO EVENTO O GRANDE ENCONTRO A VIOLA O VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO FAS EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00015355365434 | SEBASTIÃO DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO ARTISTA RAIMUNDO SEBASTAO DIAS FILHO NO EVENTO O GRANDE ENCONTRO A VIOLA O VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO FAS EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00007262033867 | JOSÉ MOURA E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO ARTISTA RAIMUNDO JOSE MOURA E SILVA NO EVENTO O GRANDE ENCONTRO A VIOLA O VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO FAS EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00041160126372 | ENEVALDO HIPOLITO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO ARTISTA ENEVALDO HIPOLITO DE MOURA NO EVENTO O GRANDE ENCONTRO A VIOLA O VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO FAS EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003526 | 29/09/2023 | 600.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA INSTALACAO DE REDE ELETRICA NA PRACA JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003527 | 29/09/2023 | 443.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETRODUTO RIGIDO PARA INSTALACAO DE TUBULACAO E CABEAMENTO ELETRICO AUXILIAR NA PRACA JOAO PESSOA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003528 | 29/09/2023 | 443.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO ELETRODUTO RIGIDO PARA INSTALACAO DE TUBULACAO E CABEAMENTO ELETRICO AUXILIAR NA PRACA JOAO PESSOA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2023 | 735.00 | 00011328055892 | JOÃO VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO VINDOURA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2023 | 300.00 | 00020661762491 | ELIAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIAS ALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2023 | 450.00 | 00012757274414 | PRISCILA CLAUDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PRISCILA CLAUDINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2023 | 440.00 | 00004299822404 | MARIA DAS DORES PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES PONTES SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2023 | 350.00 | 00012581237465 | ROSINETE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSINETE DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2023 | 350.00 | 00031025053842 | SELMA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2023 | 375.00 | 00008335480427 | MARIA DAS GRAÇAS DE AMORIM BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DE AMORIM BEZERRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2023 | 315.00 | 00005559453404 | ANDRÉA MARIA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDREA MARIA DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2023 | 996.00 | 00004182953444 | ZILDA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ZILDA ARAuJO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2023 | 525.00 | 00003418192475 | MARIA ODETE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ODOTE DE LIMA OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2023 | 390.00 | 00009679853403 | MARIA GILVANIA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE NARIA GILVANIA DA FONSECA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2023 | 95.00 | 00052695832400 | MANUEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MANUEL SOARES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2023 | 210.00 | 00004093344485 | JOSEFA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE PREPARACAO DE BOLO TEMATICO PARA FESTA SOLIDARIA DO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE CONJUNTO MORADA DA SERRA NO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2023 | 68821.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2023 | 19643.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA CONTA FPM CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2023 | 3357.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA CONTA FPM CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2023 | 580.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA CONTA FPM CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2023 | 5612.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/09/2023 | 4466.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA ADALGISA DE JESUS DINIZ DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 080022084.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2023 | 670.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA ADALGISA DE JESUS DINIZ DOS SANTOS PARTE SUCUBENCIA CONFORME PROCESSO 080022084.2020.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2023 | 1330.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELO SR. EVERALDO JUSTINO DA SILVA PARTE SUCUBENCIA CONFORME PROCESSO 0800842.32.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2023 | 1382.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELO SR FERNANDO MARCIO SANTOS DE ANDRADE CONFORME PROCESSO 0800522.79.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2023 | 207.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELO SR FERNANDO MARCIO SANTOS DE ANDRADE CONFORME PROCESSO 0800522.79.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2023 | 4720.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELO SR FRANCISCO CESAR DA SILVA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 080082241.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2023 | 708.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SR. FRANCISCO CESAR DA SILVA NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800.82241.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2023 | 3538.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELO SR JOSANILTON CORCINO FREIRE CONFORME PROCESSO 0801116932021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2023 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA JOSEFA DO NASCIMENTO NEVES CONFORME PROCESSO 080121818.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2023 | 1787.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA DA CONCEICAO F. DE ARAUJO ROCHA CONFORME PROCESSO 080057390.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2023 | 2175.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA DA LUZ GOMES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO 080128920.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/09/2023 | 1658.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO VENANCIO MARTINIANO CONFORME PROCESSO 0801121.81.2022.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/09/2023 | 3398.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA EVA PINHEIRO MARTINIANO CONFORME PROCESSO 0000201292011.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2023 | 2739.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA MARIA JOSE ANGELO CORDEIRO CONFORME PROCESSO 08011278820228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/09/2023 | 181.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA PRISCILA NICOLAU DA CRUZ CONFORME PROCESSO 0800872882022.8.15.0061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/09/2023 | 2598.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA RITA DE CASSIA FERNANDES NEVES CONFORME PROCESSO 0801074442021.815.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/09/2023 | 132.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELO SR.ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 0800934102021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/09/2023 | 276.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA ROSIMERY PEREIRA DA SILVA SOUZA CONFORME PROCESSO 0800.534.932021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/09/2023 | 3643.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA PROCESSO MOVIDO PELA SRA ROSINEIDE FERREIRA DE ARAUJO CONFORME PROCESSO 08012217020218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/09/2023 | 263.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/09/2023 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE PRINCIPAL PROCESSO MOVIDO PELA SRA FRANCISCA GOMES DA COSTA CONFORME PROCESSO 0130325602014.5.13.0010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003562 | 03/10/2023 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0003563 | 03/10/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003564 | 03/10/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0003565 | 03/10/2023 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/10/2023 | 1008.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRES ALMOCOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0307 A 0909 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003568 | 03/10/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/10/2023 | 1950.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O PRIMEIRO ECOPEDAL DA SERRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/10/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003567 | 03/10/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2023 | 399.99 | 00013527708499 | FRANCISCA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA FERNANDES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARASEU FILHO GABRIEL FERNANDES DE LIMA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003553 | 03/10/2023 | 145433.65 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/10/2023 | 15200.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE ARARUNAPB PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADE GUARABIRA PB E SERVOCO DE FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2023 | 930.00 | 00012169292462 | EDUARDA BERNARDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2023 | 930.00 | 00014173566425 | ERIKA MARIA LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2023 | 930.00 | 00012566844496 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2023 | 930.00 | 00006714342411 | IARA CARDOSO DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2023 | 930.00 | 00070156055465 | JHULIA NATALY ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2023 | 930.00 | 00071276499442 | LAIS LOURRANE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2023 | 930.00 | 00070995270457 | ZAQUEU ESDRAS PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/10/2023 | 930.00 | 00011835504485 | MAISA DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO ASSIM RECOMENDACOES DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL IPTU LEGAL TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N 0012020 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00048731757472 | ERINALDO FREIRE BIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO ARTISTA ERINALDO FREIRE BIUM NO EVENTO O GRANDE ENCONTRO A VIOLA O VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO FAS EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/10/2023 | 600.00 | 00013552903410 | DANIEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA DANIEL GALDINO DA SILVA NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00000937986445 | HARD TRIO - JOSÉ VINICIUS GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA JOSE VINICIUS GONCALVES DE ANDRADE DA BANDA HARD TRIO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00065929969434 | ANTONIO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA ANTONIO GOMES ARAuJO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA PAULO RENATO DE ARAuJO MARINHO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/10/2023 | 350.00 | 00002455954498 | JOCELINO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FEIRINHA DE EXPOSICAO DE MATERIAL LITERARIO LITERATURA DE CORDEL NO EVENTO FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA FAS REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00006730315431 | VALDICLÉCIO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA VALDICLECIO DA SILVA COSTA BANDA INFINITO ASTRAL NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00012412323429 | JOSELMA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DOS FABIO LIMA E THAIS REPRESENTADOS POR JOSELMA HENRIQUE DE OLIVEIRA NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00013755004909 | EMILLY KETILY SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTO FESTIVAL DE AVENTURA E ARTE NA SERRA FAS EDICAO 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA PB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/10/2023 | 17286.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXIBICAO E VEICULACAO DE CONTEuDO DE DIVULGACAO DA CIDADE DE ARARUNA COMO CAPITAL DO TURISMO DE AVENTURA DA PARAPIBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/10/2023 | 37.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/10/2023 | 166.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/10/2023 | 1080.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICONADOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/10/2023 | 485.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/10/2023 | 498.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/10/2023 | 85.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSITENCIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/10/2023 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF. AO MES DE MARCO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/10/2023 | 107.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARCO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/10/2023 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/10/2023 | 142.05 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE REJIANE DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/10/2023 | 95.00 | 00052695832400 | MANUEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA INCRICAO DE EQUIPE ATLETICO REAL NA COPA RURAL 2023 POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/10/2023 | 600.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE DAMIANA AGOSTINHO DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/10/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A SETEMBRO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/10/2023 | 756.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.E CONF.E ELET.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOLAS TOPPER DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/10/2023 | 686.00 | 00067548075472 | MARIA VERONICA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA VERONICA DE LIMA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/10/2023 | 2009.93 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKW2H79 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/10/2023 | 384.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS ANTI FLOAT BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003621 | 05/10/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/10/2023 | 489.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA COD DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/10/2023 | 4773.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA COD DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 05/10/2023 | 3938.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA COD DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/10/2023 | 542.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA COD DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/10/2023 | 45.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DARFSISDARA COD DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/10/2023 | 504.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DA PRACA VERDE VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DDE JULHO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003622 | 05/10/2023 | 6900.85 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS TRATOR MASSEY FERGUSON TRATOR VALTRA TRATOR TT4030 01 E 02 TRATOR TL 85E 01 E 02 RETROESCAVADEIRA E NOS VEICULOS DE PLACA NPR8646 QFO7J42 RLQ5G97 QFZ2037 QSK8H58 QSM3059 QSM3149 NQJ4658 OXO6765. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/10/2023 | 2320.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA DURANTE O MES DE AGOSTO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003633 | 05/10/2023 | 1577.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003637 | 06/10/2023 | 4349.80 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/10/2023 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/10/2023 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS 25 27 E 28 DIAS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/10/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS 25 26 28 E 29 DIAS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/10/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 26 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/10/2023 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/10/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB JOAO PESSOA PB NATAL RN E RECIFE PE NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/10/2023 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 26 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/10/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 25 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/10/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 26 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/10/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 25 26 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/10/2023 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/10/2023 | 40.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB NOS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/10/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/10/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/10/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 26 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/10/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB E NATAL RN NOS DIAS 25 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/10/2023 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/10/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 25 26 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/10/2023 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/10/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003664 | 06/10/2023 | 10951.85 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K TL85E C PLAINA TL85E S PLAINA TRATOR VALTRA TT4030 RETRO 416E PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/10/2023 | 18713.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003670 | 06/10/2023 | 14635.95 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/10/2023 | 900.00 | 05418879000100 | AGMIG - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENENO PARA ELIMINAR ERVAS DANINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003668 | 06/10/2023 | 8888.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003636 | 06/10/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/10/2023 | 2170.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003671 | 06/10/2023 | 1370.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES EDUCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003652 | 06/10/2023 | 125500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HUM VEICULOS MINI VAN SETE LUGARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003660 | 06/10/2023 | 7559.45 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003672 | 06/10/2023 | 2782.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 OGG5599 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/10/2023 | 55000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003638 | 06/10/2023 | 54000.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/10/2023 | 95.00 | 00007693081470 | MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DEVMARIA SELMA BATISTA RIBEIRO PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE 2° VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/10/2023 | 470.00 | 00066810116400 | SEVERINO GENUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEVERINO GENUINO DE SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/10/2023 | 400.00 | 00009786314476 | VALDINELE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDINELE DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003669 | 06/10/2023 | 4852.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003675 | 09/10/2023 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00005441545410 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS PARA APOIO ESPORTIVO AO ATLETICO REAL FUTEBOL CLUB QUE ESTA CONCORRENDO A COPA RURAL REGIONAL NO ESTADO DA PARAIBA AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/10/2023 | 350.00 | 00086018876787 | FRANCISCO BASÍLIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO BASILIO DE LIMA PARA PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/10/2023 | 1500.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SR LUIS KAUA PONTES DA SILVA REQUERIDO PELO SEU PAI O SR. LUIS GOMESDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00007140157413 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADRIANO SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR CONGRESSO UMADAR 2023 AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/10/2023 | 250.00 | 00003346700470 | NEUZA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE NEUZA BEZERRA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/10/2023 | 350.00 | 00011233156470 | ALINE CARDOSO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALINE CARDOSO DE ARAUJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/10/2023 | 300.00 | 00004188567457 | MARIA DO CEU AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO CEU AVELINO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/10/2023 | 800.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO LUGAR DE PREMIACAO DE THAIS HENRIQUE BEZERRA SENDO RESPONSAVEL FABIO BEZERRA DE LIMA NO SHOW DE CALOUROS NO EVENTO FAS 2023 EM ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/10/2023 | 500.00 | 00007665313418 | MARILIA LIMA DE MORAIS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGUNDO LUGAR DE PREMIACAO DE MARILIA LIMA DE MORAIS SOARES NO SHOW DE CALOUROS NO EVENTO FAS 2023 EM ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/10/2023 | 730.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ESGOTAMENTO DE FOSSA DA CRECHE BENEDITA TARGINO NA COMUNIDADE DA CARNAuBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/10/2023 | 5250.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 TRINTA CADEIRAS FIXAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/10/2023 | 10250.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/10/2023 | 110.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 01 HUM SEGURANCA NO ULTIMO SABADO 0209 DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/10/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DIVULGACAO DE ATOS PROGRAMA SERVICOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM FINALIDADE EDUCATIVA INFORMATIVA E SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/10/2023 | 5066.67 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES POR MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/10/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA AO AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO MISTA DE ORCAMENTO DO SENADO FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/10/2023 | 3000.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSTAALCAO DE BALOES PROMOCIONAIS COM O BRASAO E NOME DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST 2023 REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFOREM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003691 | 09/10/2023 | 80000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATRACAO MUSICAL GLEYDSON GAVIAO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST 2023 REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO N° 00872023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0003693 | 09/10/2023 | 6000.00 | 43637379000158 | PEDRO DO NASCIMENTO QUARESMA 70418898405 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATRACAO MUSICAL ZE FILHO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST 2023 REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO N° 00852023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/10/2023 | 20000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ATRACAO MUSICAL BANDA FERAS NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST 2023 REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO N° 000862023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003683 | 09/10/2023 | 968.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO BRITA PARA MANUTENCAO DA PRACA DA LAGOA DA MATA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003686 | 09/10/2023 | 550.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003688 | 09/10/2023 | 339.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003689 | 09/10/2023 | 678.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/10/2023 | 80.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO ASSESSOR JAILSON DAMINHAO DA ROCHA DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003700 | 10/10/2023 | 5451.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS FIAT ARGO PIPA INTERNACIONAL MOTO HONDA E FIAT MOBI PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003705 | 10/10/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003713 | 10/10/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00008302025445 | DIEGO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A ACOMODACAO DA EQUIPE DE ESTRUTURA E DIVULGACAO NO EVENTO DO MOTOFEST E FAS EDICAO 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA DAS DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/10/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2023 | 69401.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO RFBPGTO DARFSIS DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003701 | 10/10/2023 | 12120.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO 02 DOIS ONIBUS IVECO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/10/2023 | 31280.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003711 | 10/10/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/10/2023 | 200.00 | 00012850254401 | JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCEIRO LUGAR DE PREMIACAO DE JADY QUEIROZ SENDO RESPONSAVEL JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE NO SHOW DE CALOUROS NO EVENTO FAS 2023 EM ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003712 | 11/10/2023 | 1155.73 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003714 | 11/10/2023 | 2259.18 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0003722 | 13/10/2023 | 21536.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/10/2023 | 700.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DE CAMERAS DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003728 | 13/10/2023 | 1083.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CREAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/10/2023 | 1800.00 | 00009375281450 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS DE ARARUNA PB A NATAL RN. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/10/2023 | 2500.00 | 00008438316425 | ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/10/2023 | 2500.00 | 00044405480400 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PARA CUSTEIO DA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003725 | 13/10/2023 | 124.16 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REFLETORES DE LED PARA MANUTENCAO DA CRECHE DO MACAPA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003741 | 13/10/2023 | 1282.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/10/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003744 | 13/10/2023 | 136.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/10/2023 | 2000.00 | 00027339924817 | GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO ARTISTA GILMAR SOUZA DE OLIVEIRA NO EVENTO O GRANDE ENCONTRO A VIOLA O VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO FAS EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/10/2023 | 3750.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRADIL PARA IMPLANTACAO DE ESTACAO METEREOLOGICA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003715 | 13/10/2023 | 5966.30 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 TRATOR VALTRA A750L VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003716 | 13/10/2023 | 2069.84 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/10/2023 | 20.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/10/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/10/2023 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/10/2023 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 02 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/10/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/10/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB RECIFE PE E NATAL RN NOS DIAS 02 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/10/2023 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 02 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/10/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/10/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 04 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 03 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/10/2023 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA– PB NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/10/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 02 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 02 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 02 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2023 | 50.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS 02 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 03 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2023 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/10/2023 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 02 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/10/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/10/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NO DIAS 04 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003742 | 13/10/2023 | 2362.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO REFLETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ILUMINACAO DO CEMITERIO PuBLICO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/10/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/10/2023 | 600.00 | 00010408303409 | ALINE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INCRICAO DE PARTICIPANTES NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST REALIZADO NOS DIAS 13 E 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003753 | 16/10/2023 | 18463.13 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQC2322 RLU1G69 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/10/2023 | 132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/10/2023 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SED DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/10/2023 | 276.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O SCFV DO IDOSO REF. AO MES DE SETEMBRO DE DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/10/2023 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/10/2023 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA COMUNIDADE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A FATURA DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/10/2023 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA COMUNIDADE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/10/2023 | 35800.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/10/2023 | 5000.00 | 00006228890441 | ROSANGELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE SALAO DE BELEZA MINI SALAO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003761 | 16/10/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/10/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/10/2023 | 3360.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CICERO ROMAO BATISTA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE RODAS. POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/10/2023 | 770.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE URNA FUNERARIA E SERVICO DE TRASLADO DE CORPO NATIMORTO DE JOAO PESSOA PB A ARARUNA PB REQUERIDO PELA MAE MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/10/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003764 | 17/10/2023 | 16800.00 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003765 | 17/10/2023 | 32275.32 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003768 | 17/10/2023 | 61446.15 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/10/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003775 | 17/10/2023 | 75.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003776 | 17/10/2023 | 136.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO MOREIRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/10/2023 | 820.93 | 00002724531450 | ROSINEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A VERBAS RECISORIA DA SEA. ROSINEIDE FERREIRA DE ARAUJO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/10/2023 | 3374.70 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003769 | 17/10/2023 | 7548.59 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K TL85E C PLAINA TL85E S PLAINA TRATOR VALTRA TT4030 RETRO 416E PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003771 | 17/10/2023 | 3403.26 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K TL85E C PLAINA TL85E S PLAINA TRATOR VALTRA TT4030 RETRO 416E PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/10/2023 | 1470.00 | 00078963079449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHUMBAMENTO NA PORTEIRA DE ACESSO DOS ANIMAIS A CAMARA DE ABATE ALEM DE REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003777 | 17/10/2023 | 2215.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003778 | 17/10/2023 | 3050.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/10/2023 | 40.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/10/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/10/2023 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB E RECIFE PE NOS DIAS 09 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2023 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/10/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/10/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 09 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/10/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/10/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/10/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 09 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/10/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1011 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/10/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/10/2023 | 50.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE– PB E NATAL RN NOS DIAS 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/10/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0910 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/10/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 10 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/10/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/10/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/10/2023 | 1085.00 | 00006703455473 | GILENO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA AS EQUIPES DE APOIO SEGURANCAS EQUIPE MEDICA E POLICIA CIVIL NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST 2023 NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/10/2023 | 800.00 | 00007463934403 | JOSE ADAILTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO A STEFANI WALESKA DA SILVA SOUZA MENOR INCAPACAZ NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PAI JOSE ADAILTON DE SOUZA SILVA PRIMEIRA COLOCADA NO CONCURSO GAROTA AVENTURA 2023 REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DO FESTIVAL DE AVENTURA ARTE E CULTURA NA SERRA EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/10/2023 | 500.00 | 00010645125423 | RAYSSA MANUELLY ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO A RAYSSA MANUELLY ARAUJO COSTA SEGUNDA COLOCADA NO CONCURSO GAROTA AVENTURA 2023 REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DO FESTIVAL DE AVENTURA ARTE E CULTURA NA SERRA EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/10/2023 | 200.00 | 00070881921440 | LAIS FERNANDA DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO A LAIS FERNANDA DOS SANTOS PONTES TERCEIRA COLOCADA NO CONCURSO GAROTA AVENTURA 2023 REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DO FESTIVAL DE AVENTURA ARTE E CULTURA NA SERRA EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/10/2023 | 1668.74 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE ITUSP A ARARUNAPB DE SUA FILHA E SEU GENRO POR NAO DISPOREM DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/10/2023 | 500.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMAENTO DO SHOW MUNDO DA ALEGRIA PARA APRESENTACAO CULTURAL NA PROGRAMACAO DO FESTIVAL DE ARTE AVENTURA E CULTURA NA SERRA 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/10/2023 | 15000.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/10/2023 | 3080.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADO PARA VIGILANCIA DAS URNAS PARA VOTACAO DA ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2023 NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/10/2023 | 12676.92 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DUAS BICICLETAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DA CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 NO GINASIO RAUZAO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/10/2023 | 6000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE APRESENTACAO DO SHOW DA ALEGRIA NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA DE ARARUNAPB NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/10/2023 | 350.00 | 00009504436463 | KLEYTON BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE KLEYTON BEZERRA DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/10/2023 | 23873.05 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/10/2023 | 2148.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/10/2023 | 650.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM DEDETIZACAO NA ESCOLA VARELO DE BAIXO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003808 | 20/10/2023 | 1330.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL HERNESTO MOREIRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003809 | 20/10/2023 | 6572.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003811 | 20/10/2023 | 1128.28 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/10/2023 | 500.00 | 60746948762985 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMANDO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA BRADESCO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/10/2023 | 7955.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGISA DE PREDIO VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOST O CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/10/2023 | 100.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA. PRISCILA MACEDO OLIVEIRA BATISTA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICAR DA ENTEGA DAS AVALIACAO SOMATIVAS SIAVECAED 2023 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/10/2023 | 344434.67 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUDEB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2023 | 1275.00 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 75 SETENTA E CINCO REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO PROCESSO DE ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS TURELARES NO DIA 01 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/10/2023 | 491.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA DEVOLUCAO DE SALDO EM FAVOR DA UNIAOGOVERNO FEDERAL CONF. TRANSF.DEBITO ENTRE A CONTAS CC 006470820 AG. 0038 CEFBANANEIRAS TRANSFERIDO PARA CONTA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/10/2023 | 4865.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/10/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/10/2023 | 9830.31 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/10/2023 | 6067.26 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/10/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/10/2023 | 6204.35 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/10/2023 | 9154.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2023 | 560.00 | 00073441210425 | ADILSON FERREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS VOLTADOS PARA OFICINAS GASTRONOMICAS COM PRODUTOS AGROECOLOGICOS LOCAIS DENTRO DO FESTIVAL DE AVENTURA ARTE E CULTURA NA SERRA EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2023 | 350.00 | 00004571149409 | CICRTO JOÊNIO RAMOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PRETACA DE SERICO DE MINITRACAO DE PALESTRA SOBRE COMPETENCIAS MINIMAS PARA CONDUTORES DE DE TURISMO DE AVENTURA NO FESTIVAL DE AVENTURA ARTE E CULTURA NA SERRA EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/10/2023 | 5826.04 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/10/2023 | 5515.94 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003803 | 20/10/2023 | 1017.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/10/2023 | 15011.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/10/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/10/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SEGUINTE PREDIOSHOPING POPULAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/10/2023 | 59191.22 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003845 | 24/10/2023 | 1179.23 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003850 | 24/10/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/10/2023 | 257.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003844 | 24/10/2023 | 8181.12 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 OGG9447 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/10/2023 | 1610.00 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET JANTAR PRA RECEPCAO DE ARTISTAS REPENSTISTAS E POETAS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO A VIOLAO VIOLEIRO E A MuSICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003848 | 24/10/2023 | 99994.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO GERADOR SONORIZACAO PAINEL DE LED CAMARIM ILUMINACAO PORTICO DE ENTRADA SOM PARA DELEY DISCIPLINADORES PARA O MOTO FEST 2023 NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/10/2023 | 500.00 | 00016068701492 | JANSEN FRANÇA RAMOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DO BARAO DE ARARUNA E RESPECTIVA BARONESA QUE RECEPCIONARAM OS TURISTAS DURANTE O MOTOFEST 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/10/2023 | 500.00 | 00007768918479 | PRISCILLA DE CARVALHO FLORESTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DO BARAO DE ARARUNA E RESPECTIVA BARONESA QUE RECEPCIONARAM OS TURISTAS DURANTE O MOTOFEST 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003843 | 24/10/2023 | 1634.98 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003861 | 24/10/2023 | 2638.30 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HUM SOFA DE ESPERA 2 LUGARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/10/2023 | 86.51 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/10/2023 | 1000.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVICO DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS DA GESTAO MUNICIPAL NA REVISTA DOS MUNICIPIOS TRIBUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/10/2023 | 192.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/10/2023 | 1750.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/10/2023 | 1275.00 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 75 SETENTA E CINCO REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO PROCESSO DE ESCOLHA DOS NOVOS CONSELHEIROS TURELARES NO DIA 01 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003839 | 24/10/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003841 | 24/10/2023 | 17002.06 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQC2322 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/10/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/10/2023 | 96.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/10/2023 | 255.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/10/2023 | 5220.00 | 00084073896415 | EDILEUZA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO ARTESANAL DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE PROJECAO FOLCLORICAS ARARAUNASCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003842 | 24/10/2023 | 945.36 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/10/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/10/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003900 | 25/10/2023 | 670.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICO DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA RLQ5G97 . PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/10/2023 | 910.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DILZA CARLA DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2023 | 350.00 | 00005871785409 | ELIANO MARTILIANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIANO MARTILIANO DE ARAuJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00004520199409 | SEBASTIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEBASTIANA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2023 | 450.00 | 00014181066401 | LUCIANA ANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIANA ANDRE GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/10/2023 | 350.00 | 00052338800400 | JOSEFA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA VITAL DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/10/2023 | 265.00 | 00015580981430 | FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO MATEUS DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003910 | 25/10/2023 | 154.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 22 VINTE E DOIS BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/10/2023 | 440.00 | 00011891687409 | MAYZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00066507588415 | JULITA DUTRA DE ARAÚJO VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JULITA DUTRA DE ARAuJO VASCONCELOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/10/2023 | 350.00 | 00009674259481 | FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA GILDENE DOS SANTOS BEZERRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003917 | 25/10/2023 | 230.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003869 | 25/10/2023 | 16471.10 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003912 | 25/10/2023 | 4123.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 589 QUINHENTOS E OITENTA E NOVE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003916 | 25/10/2023 | 6900.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 60 SESSENTA BOTIJOES DE GAS MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/10/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/10/2023 | 972.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO ALMOCOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A ELEICAO DOS CONSELHEIROS NO DIA 0110 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/10/2023 | 832.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 2209 A 0710 DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003909 | 25/10/2023 | 168.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE E QUATRO BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/10/2023 | 28433.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 092023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/10/2023 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/10/2023 | 550.00 | 00004483353446 | WELITON CAMPEO SIVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA O EVENTO ENCONTRO DOS VIOLEIROS NO FESTIVAL DE AVENTURA E ARTE DA SERRA FAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003913 | 25/10/2023 | 77.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 77 SETENTA E SETE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/10/2023 | 3630.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA PARA O EVENTO MOTOFEST 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003867 | 25/10/2023 | 33950.11 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS CANTEIROS DAS RUAS PRINCIPAIS CONFORME CONTRATO N 0712022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0092022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003868 | 25/10/2023 | 9325.79 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS DAS ARARAS CONFORME CONTRATO N 0712022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0092022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/10/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 16 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/10/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESOA PB NOS DIAS 16 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/10/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE– PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/10/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA– PB JOAO PESSOA PB MATAL RN E RECIFE PE NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/10/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 16 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/10/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 17 18 19 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/10/2023 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 16 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/10/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/10/2023 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 16 17 18 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 16 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/10/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/10/2023 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL – RN NOS DIAS 17 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/10/2023 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 16 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/10/2023 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/10/2023 | 60.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 16 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/10/2023 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 16 17 18 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/10/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 18 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/10/2023 | 575.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DE REVISAO DE 223.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSD7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2023 | 1383.13 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADADAS A MANUTENCAO DE REVISAO DE 223.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSD7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/10/2023 | 2205.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DE 200.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSD7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/10/2023 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DE REVISAO DE 200.000 KM DO VEICULO DE PLACA QSD7987 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003901 | 25/10/2023 | 670.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERVICO DE MAO DE OBRA NOS VEICULOS DE PLACA RLQ5G97 QSD6I37 . PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003906 | 25/10/2023 | 343.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 49 QUARENTA E NOVE BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/10/2023 | 37.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/10/2023 | 1255.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/10/2023 | 3078.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA MEDINDO 270M X 385M. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/10/2023 | 4990.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO TRAMONTINA SEM BRACO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003922 | 27/10/2023 | 1645.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO FORRO PVC PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/10/2023 | 4990.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO TRAMONTINA SEM BRACO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004019 | 27/10/2023 | 7548.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K RETRO 416E E WA200 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003927 | 30/10/2023 | 10120.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2023 | 4750.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA SEDE DE LIMPEZA URBANA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPBCONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003925 | 30/10/2023 | 10371.81 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003929 | 30/10/2023 | 2630.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 OGG5599 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2023 | 93700.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE OUTUBRO23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2023 | 200.00 | 00056975384487 | CELIA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA EXECUTIVA CELIA ALEXANDRE DE BRITO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REUNIAO PARA DISCUSSAO SOBRE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2023 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIO DE EDUCACAO JOSE EDVALDO PERREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA REUNIAO PARA DISCUSSAO SOBRE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00012412323429 | JOSELMA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO A SRA. JOSIELMA HENRIQUE DE OLIVEIRA PELA CONTRATACAO DA MESMA COMO INSTRUTURA DA BANDA FANFARA JOAO ALVES TORRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2023 | 236695.39 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2023 | 1134274.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2023 | 1318111.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAF QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2023 | 330070.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT DE JANEIRO A SETEMBRO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2023 | 513167.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT REFERENTE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2023 | 17928.21 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2023 | 12659.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAF QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2023 | 401656.53 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT REF. A JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2023 | 48266.06 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2023 | 60200.85 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAT QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2023 | 39802.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LEI N 182023 QUE TRATA DE AJUSTES E ADEQUACOES ORCAMENTARIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB E COMPLEMENTOS DA UNIAO VAAF REF. A MAIO A SETEMBRO DE 2023 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003926 | 30/10/2023 | 4661.59 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA A EQUIPE DO ATLETICO REAL NA COPA RURAL 2023POR SOLICITACAO DE MARDIELDE TORRES DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2023 | 210.00 | 00004257269405 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARILENE DA SILVA BATISTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2023 | 300.00 | 00016054829432 | JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2023 | 900.00 | 00002432908457 | HÉLIO DA SLVA MAXIMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO VESTUARIO DOS JOGADORES IRAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO EM NOME DO SR. HELIO DA SILVA MAXIMINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2023 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2023 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003928 | 30/10/2023 | 679.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003941 | 30/10/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2023 | 14960.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2023 | 33730.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2023 | 6195.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA DE EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2023 | 9806.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE CTR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA AJUSTES NO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRONICO E DISCURSOES PARA AJUSTES NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PMA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/10/2023 | 599.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/10/2023 | 270.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/10/2023 | 6468.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE NAIR KAYONARA BARACHO TEIXEIRA CONFORME PROCESSO 08007254120218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/10/2023 | 5440.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA BEZERRA DE LIMA CONFORME PROCESSO 0130328152014513010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/10/2023 | 10164.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA EXEQUENTE DIJANETE BEZERRA DA COSTA CONFORME PROCESSO 08004791120228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2023 | 16830.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2023 | 10658.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/10/2023 | 7934.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/10/2023 | 19809.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/10/2023 | 585.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/10/2023 | 3388.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/10/2023 | 95.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COTA DARF DEBITADA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2023 | 23610.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2023 | 789.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2023 | 9765.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2023 | 33920.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2023 | 12042.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL CTR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2023 | 144.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2023 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSITENCIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2023 | 5840.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2023 | 5710.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2023 | 9140.18 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRIANCA FELIZ CTR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2023 | 6310.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRAS CTR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2023 | 11240.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS CTR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2023 | 9820.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2023 | 6086.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS EFETIVO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2023 | 79604.40 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2023 | 825938.48 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2023 | 86520.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2023 | 36023.22 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EJA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATOS VAAT REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2023 | 126839.44 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO VAAT REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2023 | 25280.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB VAAF REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2023 | 99305.06 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2023 | 169315.78 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2023 | 38012.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2023 | 34932.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2023 | 172.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2023 | 12509.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2023 | 13412.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2023 | 25100.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2023 | 2082.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIRNTE E TURISMO EFETIVOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/10/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/10/2023 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2023 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/10/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/10/2023 | 90.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 23 24 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA RITA PB E JOAO PESSOA PB NATAL RN E RECIFE PE NOS DIAS 23 24 2526 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/10/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 2526 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 23 24 2526 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 24 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2023 | 182747.58 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2023 | 20.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 23 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2023 | 49652.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2023 | 50.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2023 | 31840.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2023 | 18846.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/11/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 25 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/11/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM REUNIAO COM O SUPERINTENNDENTE DA SUDEMA E COM AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004022 | 06/11/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004024 | 06/11/2023 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/11/2023 | 1500.00 | 50385544000197 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS E VEICULACAO NO PROGRAMA CIDADANIA.COM VEICULADO NA RADIO CORREIO DA SERRA FM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004027 | 07/11/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0004029 | 07/11/2023 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0004035 | 07/11/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/11/2023 | 517.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | O PAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004031 | 07/11/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/11/2023 | 426.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004032 | 07/11/2023 | 4349.80 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004043 | 08/11/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004044 | 08/11/2023 | 14500.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/11/2023 | 5000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MINI CAMAROTE PARA O EVENTO DO MOTOFEST NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/11/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/11/2023 | 147.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/11/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/11/2023 | 37.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/11/2023 | 85.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/11/2023 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/11/2023 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004045 | 08/11/2023 | 6090.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2023 | 31280.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/11/2023 | 300.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2023 | 47400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/11/2023 | 1970.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E INSUMOS DE IMPRESSORAS ANTENDENDO A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/11/2023 | 5600.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/11/2023 | 8760.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SERRALHARIA PARA FEITURA DE ESTRELAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACAO DO ARARUNA LUZ 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00004483353446 | WELITON CAMPEO SIVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA O EVENTO DO 07 DE SETEMBRO DE 2023 SENDO 10 DEZ SEGURANCAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/11/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/11/2023 | 20.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2023 | 20.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO E NOS DIAS 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/11/2023 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/11/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/11/2023 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUTRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CAMPINA GRANDE PB E RECIFE PE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/11/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/11/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/11/2023 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/11/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 31 E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/11/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/11/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/11/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/11/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/11/2023 | 20.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/11/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/11/2023 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/11/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/11/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO E 01 E 03 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/11/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/11/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 30 DE OUTUBRO 01 E 03 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004100 | 10/11/2023 | 2997.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIO NAS AVENIDAS DA CIDADE E VIA DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004101 | 10/11/2023 | 1544.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004102 | 10/11/2023 | 1296.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004104 | 10/11/2023 | 2854.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 12.58018 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004110 | 10/11/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004123 | 10/11/2023 | 1215.85 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE PLACA QSD7987 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004130 | 10/11/2023 | 155832.83 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE ARARUNA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000112022. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/11/2023 | 5900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO EMPRESA IMAGINART FESTA E FANTASIA FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO NATALINA DO JIGLE BELL UM CONTO DE NATAL NO ARARUNA LUZ EDICAO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2023 | 4142.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE ARARAS NEGRAS BOMBEIROS CIVIL NO DIA DAS CRIANCAS E ARARUNA MOTOFEST NOS DIAS 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/11/2023 | 2750.00 | 00004483353446 | WELITON CAMPEO SIVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA O EVENTO ARARUNA MOTOFEST 2023 NO DIA 13 DE OUTUBRO SENDO 25 VINTE E CINCO SEGURANCAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/11/2023 | 80.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PAGAMETO DE DIARIA AO ASSESSOR FRANCISCO JACKSON FAUSTO PELA SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB REALIZAR AFIM DE ENTREGAR CONVITES A AUTORIDADES REFERENTE A ENVENTO QUE SERA REALIZADO PELA PREFEITURA DE ARARUNA NO TCEPB NO DIA 10 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004094 | 10/11/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2023 | 1573.00 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004114 | 10/11/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004118 | 10/11/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004119 | 10/11/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/11/2023 | 100000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA O PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/11/2023 | 70000.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004092 | 10/11/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004093 | 10/11/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/11/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A OUTUBRO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004108 | 10/11/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004120 | 10/11/2023 | 2203.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QSL6060 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/11/2023 | 4130.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/11/2023 | 2913.44 | 00007903087460 | TEREZINHA FERREIRA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TEREZINHA FERREIRA DA SALES PARA CUSTEIO DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSTATADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA E RISCO SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/11/2023 | 76.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/11/2023 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003522826493 | SEVERINO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEVERINO SALUSTINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004089 | 10/11/2023 | 125500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO ANTERIORMENTE EMPENHADA ATRAVES DO EMPENHO DE N 3652 PARA A AQUISICAO DE 01 HUM VEICULOS MINI VAN SETE LUGARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/11/2023 | 5200.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAODEOBRA ESPECIALIZADOS EM PINTURA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO NA COMUNIDADE MATA VELHA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004105 | 10/11/2023 | 1326.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 25575175 PARA O ONIBUS DE PLACA OFG0423 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004106 | 10/11/2023 | 2472.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 25575175 PARA O ONIBUS DE PLACA OGC5599 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004111 | 10/11/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004113 | 10/11/2023 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO NA ESCOLA ANTONIO PINHEIRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2023 | 2000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004121 | 10/11/2023 | 695.33 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFU4J52 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004122 | 10/11/2023 | 3814.38 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACANQC2322 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004131 | 14/11/2023 | 17334.88 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQC2322 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004144 | 14/11/2023 | 145768.85 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004145 | 14/11/2023 | 8225.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004146 | 14/11/2023 | 49075.32 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004147 | 14/11/2023 | 61446.15 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/11/2023 | 600.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DO SIMULADO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004132 | 14/11/2023 | 2278.09 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 RLQ5G97 OGG9287 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/11/2023 | 4698.37 | 00005073716400 | HOZANA GUILHERME DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE HOZANA GUILHERME DELFINO PARA CUSTEIO DA REFORMA DE SUA MORADIA POR SE TARTAR DE PESSOA SOCIALMENTE VULNERAVEL E EM SITUCAO DE RISCO SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004133 | 14/11/2023 | 2390.24 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/11/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM IDA A SUPERITENDENCIA DA SUDEMA E AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ACOES DE SEGURANCA PARA O PARQUE PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/11/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 13 DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO COM IDA A CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA REUNIAO COMA EMPRESA PUBLIC SOLFT E AUDIUÊNCIA COM PRESIDENTE DA EMPAER PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/11/2023 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA RERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA REUNIAO DE DISCURCAO DOS INDICES MDE EDUCACAO E SAuDE PARA FECHAMENTO DO ANO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/11/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/11/2023 | 1890.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/11/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DIVULGACAO DE ATOS PROGRAMA SERVICOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM FINALIDADE EDUCATIVA INFORMATIVA E SOCIAL REF A OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/11/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA REUNIAO DE DISCURCAO DOS INDICES MDE EDUCACAO E SAuDE PARA FECHAMENTO DO ANO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00039539806453 | CESÁRIO DE PAULO CONVERSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO PRELETOR PARA O DIA DO EVANGELICO O PASTOR CESARIO DE PAULA CONSERVA JUNIOR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004143 | 14/11/2023 | 18020.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 68 SESSENTA E OITO SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO MOTOFEST SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E ENCONTRO DE ESCALADORES DO NORDESTE NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004134 | 14/11/2023 | 7631.59 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 OGG9447 TRATOR VALTRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004135 | 14/11/2023 | 2299.47 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/11/2023 | 150.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DA PRACA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004140 | 14/11/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004148 | 14/11/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004149 | 14/11/2023 | 896.13 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004150 | 14/11/2023 | 6195.52 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004151 | 14/11/2023 | 5392.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004152 | 14/11/2023 | 242.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BASE PARA RELE DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTES DE USO ROTINEIRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004153 | 14/11/2023 | 854.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A AQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004154 | 14/11/2023 | 3802.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS DIANTEIRO RADIAL 10.00X20 PARA A CACAMBA DE PLACA OXO6765 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004155 | 14/11/2023 | 4711.40 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K RETRO 416E E WA200 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004156 | 14/11/2023 | 976.74 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K RETRO 416E E WA200 PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004157 | 14/11/2023 | 3235.00 | 29657759000123 | CIANO PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE USO ROTINEIRODIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004158 | 14/11/2023 | 435.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A AQUIPE DE ELETRICISTAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004159 | 14/11/2023 | 20400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DO ARARUNA LUZ CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/11/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004163 | 16/11/2023 | 2357.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004164 | 16/11/2023 | 94.90 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSICADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2023 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2023 | 70.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS 06 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 06 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2023 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS 07 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2023 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GURABIRA – PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004174 | 16/11/2023 | 21463.53 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PISO INTERTRAVADO CONTRATO N 000622023 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00042023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004175 | 16/11/2023 | 100958.41 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAMENTO REF. A TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA DO CALCADAO DO ENTORNO DO MERCADO CULTURAL E PAVIMENTACAO DOS TRECHOS 1 E 2 DA RUA SOLON DE LUCENA CONFORME CONTRATO N 00382023 TOMADA DE PRECOS N 0022023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004176 | 16/11/2023 | 22125.26 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DO TERMO ADITIVO REF. AOS SERVICOS DE REFORMA DAS PRACAS DAS ARARAS CONFORME CONTRATO N 0712022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS 0092022. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/11/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB CAMPINA GRANDE PB E RECIFE PE NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/11/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/11/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/11/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/11/2023 | 90.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 06 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/11/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 07 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004190 | 16/11/2023 | 60174.51 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A SEXTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO. CNO N 90.012.2057070. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/11/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/11/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 06 07 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/11/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 06 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/11/2023 | 20.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 07 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004196 | 16/11/2023 | 97796.61 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CAMUCA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE N 108260080 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00012023 CONTRATO N 000382023 ANEXO. CNO N 90.017.0122676 | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/11/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/11/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/11/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 09 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/11/2023 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB GUARABIRA PB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/11/2023 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 06 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/11/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2023 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEJOAO PESSOA PB NOS DIAS 06 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0004179 | 16/11/2023 | 18000.00 | 12633942000196 | G M CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CHAGAS SOBRINHO E BANDA NO EVENTO DIA DO EVANGELICO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO N° 000972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/11/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/11/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/11/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/11/2023 | 38600.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/11/2023 | 9990.00 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS FEMININOS DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2023 | 543.75 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKW2H79 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/11/2023 | 270.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKW2H79 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004214 | 17/11/2023 | 14347.40 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF MES DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004221 | 17/11/2023 | 22818.93 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGD9384 QSF0018 SKW2I09 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004227 | 17/11/2023 | 4214.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 602 SEISCENTOS E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004229 | 17/11/2023 | 6440.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 56 CINQUENTA E SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004207 | 17/11/2023 | 1456.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20560 R16 PARA SPIN DE PLACA RLQ5G97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/11/2023 | 800.00 | 00007050018490 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010298356406 | ROSALVA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSALVA DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004219 | 17/11/2023 | 54000.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 QUINHENTAS UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004226 | 17/11/2023 | 301.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 43 QUARENTA E TRES BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004230 | 17/11/2023 | 345.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 03 TRES BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/11/2023 | 510.00 | 00011291875433 | GESSICA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GESICA DA SILVA BENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/11/2023 | 2600.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SR. CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO PELO SEU PAI O SR. CARLOS JORGE RODRIGUES DA SILVA JuNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDCOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/11/2023 | 19.55 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/11/2023 | 880.00 | 00004483353446 | WELITON CAMPEO SIVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA O DIA DE FINADOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO SENDO 04 QUATRO SEGURANCAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004225 | 17/11/2023 | 210.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/11/2023 | 850.00 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM UMA VIAGEM COM DESTINO PARA NATAL RN EM UMA VISITA HOSPITALAR. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/11/2023 | 400.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. COM FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO II ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/11/2023 | 1160.00 | 00008315480456 | THAYANNE DOS SANTOS FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 80 OITENTA CONVITES E 80 OITENTA ENVELOPES ARTESANAIS PARA AS APRESENTACOES DA BANDA FILARMONICA 12 DE AGOSTO E DO GRUPO TRADICOES FOLCLORICAS NO EVENTO DE CULTURA E ARTE RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 19 DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/11/2023 | 680.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF O PAGAMENTO DE SERVICO DE COFECCAO DE ASSESORIOSPENEIRAS PARA O GRUPODE TRADICOES FOLCLORICAS ARARAUNAS DESTE MUNICIPIO EM NOME JOSE NASCIMENTO BEZERRA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/11/2023 | 160.00 | 00054909694404 | JOSE LUDGERIO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DO ASSESSOR JOSE LUDGERIO SOBRINHO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. COM FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO II ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004223 | 17/11/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 360 TREZENTOS E SESSENTA AGUA EM GARRAFA TIPO PET 500ML DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PASSEIO CICILISTICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004228 | 17/11/2023 | 196.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 28VINTE E OITO BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PASSEIO CICILISTICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/11/2023 | 400.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. COM FINALIDADE DE PARTICIPACAO DO II ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004216 | 17/11/2023 | 30600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DO ARARUNA LUZ CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/11/2023 | 1000.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/11/2023 | 1255.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004220 | 17/11/2023 | 3790.78 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE PLACA RLY0B57 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004222 | 17/11/2023 | 13463.22 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE PLACA QSD7987 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004224 | 17/11/2023 | 441.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 63 SESSENTA E TRES BOTIJAO DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/11/2023 | 58748.96 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/11/2023 | 5663.32 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2023 | 5980.04 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/11/2023 | 9154.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2023 | 9538.42 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/11/2023 | 6082.66 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004245 | 20/11/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/11/2023 | 6021.03 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TESOURARIA E FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/11/2023 | 24015.64 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/11/2023 | 2148.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2023 | 342545.43 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00013175994466 | HELOISA DA SILVA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DECORACAO DE EVENTOS NA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA BRANCA DE NEVE NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIO DE EDUCACAO JOSE EDVALDO PERREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/11/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/11/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004259 | 21/11/2023 | 108233.31 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA DE ARARUNA CONFORME CONTRATO N 000802022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00122022. | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/11/2023 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/11/2023 | 491.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/11/2023 | 4798.54 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/11/2023 | 3959.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/11/2023 | 547.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/11/2023 | 45.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/11/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/11/2023 | 1866.07 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATUAL TERMO DE COMPROMISSO 816272 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIO DE ADMIISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/11/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA 03042024 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2023 | 200.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIO DE COMUNICACAO JOCIMAR FELIX DIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAuJO MORAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/11/2023 | 200.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/11/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2023 | 80.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO ASSESSOR FRANCISCO JACKSON FAUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2023 | 150.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE CULTURA WELLINGTON RAFEL DA SILVA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/11/2023 | 150.00 | 00009624279420 | DOROTEA DE LOURDES DA COSTA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE FOMENTO AO ARTESANATO DORROTEIA DE LOURDES DA COSTA BATISTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004251 | 21/11/2023 | 8795.05 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSOS PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENCAO DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004252 | 21/11/2023 | 3340.06 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MELHORIAS NA QUADRA DO MACAPA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004253 | 21/11/2023 | 4843.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004254 | 21/11/2023 | 524.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004255 | 21/11/2023 | 1440.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CABOS PARA ILUMINACAO DO ARARUNA LUZ 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004256 | 21/11/2023 | 620.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CADEADOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/11/2023 | 985.00 | 00076081826449 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO DE FERREIRO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/11/2023 | 2200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE CULTURA ARIANO SUASSUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004271 | 21/11/2023 | 3887.25 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL8 TL85 C PLAINA TL85 S PLAINA TT4030 MF290 WA200 PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004274 | 21/11/2023 | 700.36 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL8 TL85 C PLAINA TL85 S PLAINA TT4030 MF290 WA200 PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/11/2023 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/11/2023 | 75.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRASPORTES IRAN HERCULES DE ARAuJO MORAIS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR REVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS EM MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/11/2023 | 75.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4282 DE 12 MEIA 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRASPORTES IRAN HERCULES DE ARAuJO MORAIS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CO O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR REVISAO DE VEICULOS E MAQUINAS EM MANUTENCAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/11/2023 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 13 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/11/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/11/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/11/2023 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/11/2023 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/11/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E RECIFE PE NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/11/2023 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/11/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 13 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/11/2023 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/11/2023 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/11/2023 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/11/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB JOAO PESSOA PB E CAMPINHA GRANDE PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/11/2023 | 90.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E NATAL RN NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/11/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/11/2023 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/11/2023 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/11/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/11/2023 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/11/2023 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 13 14 E 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/11/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 13 14 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/11/2023 | 1225.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/11/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DOIS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/11/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 13 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/11/2023 | 40.00 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO CORRENTE ANO REFERENTE A IDA AO FORuM MARIO MOACYR PORTO PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/11/2023 | 40.00 | 00006559455475 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO CORRENTE ANO REFERENTE A IDA AO FORuM MARIO MOACYR PORTO PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/11/2023 | 500.00 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/11/2023 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIO DE EDUCACAO JOSE EDVALDO PERREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ACERCA DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E IMPLANTACAO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004288 | 22/11/2023 | 54790.78 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO CONV GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/11/2023 | 12512.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004315 | 23/11/2023 | 6090.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004318 | 23/11/2023 | 6380.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB - COOPAFAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004331 | 23/11/2023 | 13676.92 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQC2322 QFG0423 QFL4F01 RLZ4E15 QFG0233 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/11/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A NOVEMBRO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004332 | 23/11/2023 | 1116.39 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/11/2023 | 900.00 | 00008601106480 | DAIANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAIANE DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/11/2023 | 305.00 | 00071026205433 | MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/11/2023 | 305.00 | 00071234131480 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELISANGELA SOARES GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/11/2023 | 350.00 | 00058629637404 | MANOEL SANTANA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MANOEL SANTANA DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/11/2023 | 420.00 | 00076819876491 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004333 | 23/11/2023 | 2570.13 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/11/2023 | 1750.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/11/2023 | 2990.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HUM BALCAO DE ATENDIMENTO ALTO MAIS COMPLEMENTO DE BALCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/11/2023 | 14070.30 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO POLTRONAS DE ESPERA TIPO GIRATORIA 01 HUM SOFA COM DOIS LUGARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/11/2023 | 9629.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004319 | 23/11/2023 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004321 | 23/11/2023 | 8730.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL8 C PLAINA TL8 S PLAINA TT4030 MF290 E WA200 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004322 | 23/11/2023 | 8476.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL8 C PLAINA TL8 S PLAINA TT4030 MF290 E WA200 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004323 | 23/11/2023 | 4358.10 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL8 TL85 C PLAINA TL85 S PLAINA TT4030 WA200 PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004324 | 23/11/2023 | 4928.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR TL8 C PLAINA TL8 S PLAINA TT4030 MF290 E WA200 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004325 | 23/11/2023 | 575.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR TT4030. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004326 | 23/11/2023 | 575.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR TT85E. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004327 | 23/11/2023 | 2185.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SCANNER E NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO6765. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004328 | 23/11/2023 | 115.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM ALINHAMENTO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO6765. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004329 | 23/11/2023 | 2300.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE SOCORRO MECANICO SERVICO DE TROCA DE COXIM TROCA DA BARRA DE DIRECAO E SCANNER DO VEICULO DE PLACA OXO6765. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004330 | 23/11/2023 | 402.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RANGER DE PLACA QSA2847. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004335 | 23/11/2023 | 2412.79 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QFO7J42 C. IVECO QSD7987 QSE6959 RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/11/2023 | 855.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE ARARAS NEGRAS BOMBEIROS CIVIL NO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004341 | 23/11/2023 | 75283.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA SONORIZACAO TIPO I PARA OS EVENTOS FAZMOTOFESTFENADESCALADASFEIRAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004334 | 23/11/2023 | 3830.41 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 OGG9447 OXO6765 RLY0B57 TRATOR VALTRA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/11/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/11/2023 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/11/2023 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004369 | 24/11/2023 | 12888.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004370 | 24/11/2023 | 7089.80 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO E FILTROS DOS VEICULOS DE PLACA QFT3073 QSA5647 QSM3059 QSM3149 RLQ5G97 QSK5H58 QFT6204 QSA2847 OXO6765 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/11/2023 | 2750.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FERREIRO E CONSERTOS E SODAGEM ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004367 | 24/11/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/11/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/11/2023 | 41659.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 102023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/11/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDENCIA DA SUDEMA PARA TRATAR SOBRE RENOVACAO DO COMODATO ENTRE A DIOCESE DE GUARABIRA E A SUDEMA QUANTO AO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/11/2023 | 210.00 | 00007098333425 | ANA ILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA ILZA TARGINO DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/11/2023 | 600.00 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GIVANILDA RIBEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/11/2023 | 860.00 | 00008606521493 | GIRLÂNGE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GIRLANGE DE MOURA GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/11/2023 | 175.00 | 00008199938404 | MARIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE ANDRADE SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/11/2023 | 825.00 | 00003418192475 | MARIA ODETE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ODETE DE LIMA OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/11/2023 | 804.00 | 00071026123461 | JOSE MAURICIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE MAURICIO SILVA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/11/2023 | 350.00 | 00031025053842 | SELMA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/11/2023 | 408.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/11/2023 | 305.00 | 00011014170486 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TATIANE DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/11/2023 | 320.00 | 00011460456467 | DAIELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAIELE DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/11/2023 | 650.00 | 00004904691407 | FRANCISCA GIVANILDA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA GIVANILDA GONCALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/11/2023 | 680.00 | 00032508107468 | MARLI BENEDITA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARLI BENEDITA GONCALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/11/2023 | 500.00 | 00068610440400 | FRANCISCO JUSTINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO JUSTINO NETO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/11/2023 | 900.00 | 00006703388423 | JOSE ERINALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ERINALDO GONCALVES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/11/2023 | 500.00 | 00001973165490 | VALDENETE MARIA DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDENETE MARIA DA COSTA FERNANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/11/2023 | 97.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/11/2023 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/11/2023 | 37.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00094520100704 | CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA PLASTICO CARLOS HENRIQUE DELGADO MARTINELLI PARA REALIZAR EXPOSICAO DE SUAS OBRAS NA GALERIA ANTONIO LABAS ONDE TERA EXPOSICAO DE CLASSICOS DA LITERATURA MUNDIAL EM CAMPINA GRANDE PB. CONFORME PROCESO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/11/2023 | 600.00 | 00078987636453 | LEONCIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM NOME DO SR LEONCIO CARDOSO DA SILVA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA BRASILIA DF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/11/2023 | 6147.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2023 | 95200.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE NOVEMBRO23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/11/2023 | 530.00 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/11/2023 | 525.00 | 00011610329406 | CILAINE DE ARÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILAINE DE ARARUJO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/11/2023 | 560.00 | 00008531369479 | CILENE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CILENE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/11/2023 | 266.00 | 00004336411425 | MARIA APARECIDA FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/11/2023 | 600.00 | 00066809550410 | ALUISIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALUISIO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/11/2023 | 200.00 | 00003385254400 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/11/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 27 DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNCIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTERIO PuBLCO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/11/2023 | 200.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR GLAUCIO RABELO BANDEIRA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/11/2023 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA N. ARAuJO MORAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPARDE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/11/2023 | 640.15 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUICAO A EMPRESA SEBRAE RELATIVO AO CREDITO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE PELA REFERIDA CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004373 | 28/11/2023 | 29532.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 6765 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2023 | 2607.79 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND COM SERV DE IMPL RODOV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OXO6765 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2023 | 1000.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVICOS E MONTAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OXO6765 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2023 | 900.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INSPECAO VEICULAR DE SEGURANCA PARA QUE SEJA LIBERADO O DUT NO VEICULO DE PLACA OXO6765. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/11/2023 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 2021 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/11/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/11/2023 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/11/2023 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/11/2023 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 20 21 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/11/2023 | 40.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 20 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/11/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E RECIFE PE NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/11/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/11/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/11/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/11/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 21 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/11/2023 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/11/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/11/2023 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 21 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/11/2023 | 30.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/11/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB NOS DIAS 20 21 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/11/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/11/2023 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/11/2023 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A GUARABIRA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/11/2023 | 50.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/11/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/11/2023 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PB NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/11/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 20 23 E24 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/11/2023 | 116.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/11/2023 | 500.00 | 00007024504480 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/11/2023 | 1050.00 | 00009508807440 | EDIVANIA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVANIA SILVESTRE MOREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/11/2023 | 40.00 | 00006559455475 | MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES REFERENTE A IDA A CIDADE DE BANANEIRAS PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO CORRENTE ANO REFERENTE A IDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/11/2023 | 40.00 | 00007298598430 | ADEILDA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR ADEILDA FERNANDES DE ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE BANANEIRAS PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO CORRENTE ANO REFERENTE A IDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004407 | 29/11/2023 | 3268.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 23575 PARA O ONIBUS PLACA RLU1G69 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/11/2023 | 460.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004419 | 30/11/2023 | 2705.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4658 OGG5599 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2023 | 82921.25 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2023 | 823813.52 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2023 | 86520.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB EJA 70 CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2023 | 36960.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB EJA 70 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2023 | 99757.59 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2023 | 169861.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/11/2023 | 38615.66 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2023 | 35032.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL VAAT REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2023 | 128459.56 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO VAAT REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2023 | 25763.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCRECHE VAAT REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004470 | 30/11/2023 | 602.39 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFG0E23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2023 | 520.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE ARARAS NEGRAS BOMBEIROS CIVIL NO EVENTO DA FEIRA DE CIÊNCIAS E MOSTRA DA PRODUCAO ESCOLAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2023 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIAS E MANUTENCAO DOS ITENS DE SEGURANCA INSTALADOS NO ONIBUS TACOGRAFOS DE PLACA QFL4F01. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004420 | 30/11/2023 | 1011.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2023 | 587.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2023 | 8141.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE EDILENE GOMES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO 080126322.2021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2023 | 5782.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ELIKLENIA SILVA MARTINS CONFORME PROCESSO 08010761420218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2023 | 867.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE ELIKLENIA SILVA MARTINS CONFORME PROCESSO 08010761420218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2023 | 2924.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 0801533462021.8.15.0061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2023 | 1982.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE FRANCISCA DE PAULA OLVEIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 0800.7530920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2023 | 1274.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 0800.7530920218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2023 | 5297.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE FRANCISCA ELIETE SOUZA BELMIRO CONFORME PROCESSO 0800.4993620218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2023 | 4327.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE FRANCISCO SOARES RIBEIRO CONFORME PROCESSO 08006324920198150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2023 | 2462.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE IVANDA RAMOS DA COSTA SANTOS CONFORME PROCESSO 08006397020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2023 | 2590.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 0801718842021.8.150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2023 | 10164.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA PROCESSO DE N 08010403520228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2023 | 683.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004422 | 30/11/2023 | 4064.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2023 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2023 | 9765.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2023 | 33920.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2023 | 12042.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX. BRASIL CTR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2023 | 5840.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2023 | 6310.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX. BRASIL COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2023 | 8540.18 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRIANCA FELIZ CTR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2023 | 6310.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRAS CTR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2023 | 11040.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS CTR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2023 | 9420.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX. BRASIL COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2023 | 6086.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2023 | 7000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO ESPORTIVO AGRESTE EXTREMO CORRIDA DE AVENTURA EM TRILHAS DA REGIAO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004471 | 30/11/2023 | 5382.61 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA RLQ0G97 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2023 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB. ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2023 | 9806.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE CTR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004475 | 30/11/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0004476 | 30/11/2023 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2023 | 520.16 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2023 | 520.16 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2023 | 520.16 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2023 | 520.16 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2023 | 520.16 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUA DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2023 | 1120.00 | 00011902762401 | ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2023 | 14890.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2023 | 33780.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2023 | 1543.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ADRIANA SILVA BERNAOLA CONFORME PROCESSO 08004428620198150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2023 | 7860.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE CREZENILDA DA CRUZ SANTOS CONFORME PROCESSO 08016486720218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2023 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CRISTIANA DA COSTA OLIVEIRA SOUZA CONFORME PROCESSO 08001197620228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2023 | 476.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE CRISTIANA DA COSTA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 08001197620228150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2023 | 3088.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CRISTIANO DA SILVA MARTINIANO CONFORME PROCESSO 08009948020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2023 | 463.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBÊNCIA EM FAVOR DE CRISTIANO DA SILVA MARTINIANO CONFORME PROCESSO 08009948020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2023 | 3990.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE DENIZALDO NUNES PINTO JUNIOR CONFORME PROCESSO 08009619020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2023 | 540.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE DENIZALDO NUNES PINTO JUNIOR CONFORME PROCESSO 08009619020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2023 | 8392.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE EDEVANIA DA SILVA COSTA CONFORME PROCESSO 08009470920218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2023 | 2318.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE EDEVANIA DA SILVA COSTA CONFORME PROCESSO 08009470920218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2023 | 16913.32 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2023 | 10658.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2023 | 2977.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF .AO PARCELAMENTO SIS DATA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2023 | 19980.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF .AO PARCELAMENTO SIS DATA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2023 | 590.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF .AO PARCELAMENTO SIS DATA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2023 | 24193.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004421 | 30/11/2023 | 12445.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2023 | 177059.95 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2023 | 50280.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2023 | 30953.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004472 | 30/11/2023 | 4746.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA VW 26.280 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 6765 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004477 | 30/11/2023 | 48480.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE RUAS DIVERSAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2023 | 2800.00 | 00002533699403 | DAVID RIBEIRO VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTURA EM POLICARBONATO DO PORTICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2023 | 5998.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004423 | 30/11/2023 | 12763.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2023 | 12573.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2023 | 13812.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2023 | 16051.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2023 | 9101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2023 | 0.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 4044 RELATIVO AO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2023 | 16500.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORNAMENTACAO E ELABORACAO NATALINA E PASSAGEM DE ANO NOVO EDICAO 20223. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2023 | 24400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2023 | 2082.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2023 | 3159.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2023 | 2638.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004492 | 04/12/2023 | 223.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/12/2023 | 145.00 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADORA DIGITAL DA CONFECCAO 01 UM CERTIFICADOS A1 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/12/2023 | 2101.45 | 00360305264195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXA DE PRORROGACAO DE FMS DE VIGENCIA PARA 31052024 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004488 | 04/12/2023 | 562.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENCAO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004491 | 04/12/2023 | 393.96 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004495 | 05/12/2023 | 2860.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DE JARDINAGEM COVEIROS E AGENTES DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/12/2023 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA GUARABIRA – PB CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 27 29 30 E 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/12/2023 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/12/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/12/2023 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/12/2023 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ESPERANCA PB NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/12/2023 | 100.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 27 28 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004503 | 05/12/2023 | 180.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DO MATADOURO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/12/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 27 28 E 29 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/12/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/12/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/12/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/12/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 27 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/12/2023 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA – PB NOS DIAS 27 28 29 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/12/2023 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 28 E 29 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/12/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 27 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/12/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 28 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/12/2023 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004515 | 05/12/2023 | 6796.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA VW 26.280 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 6765 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/12/2023 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/12/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/12/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/12/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 27 E 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/12/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/12/2023 | 2197.78 | 00006939429409 | KLENIO MOREIRA PALIOT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE KLENIO MOREIRA PALIOT POR MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/12/2023 | 90.15 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/12/2023 | 1500.00 | 50385544000197 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MIDIA NO PROGRAMA CIDADANIA.COM VEICULADO NA RADIO CORREIO DA SERRA FM RELATIVO A DIVULGACAO DO GOVERNO MUNICIPAL BEM COMO O CONVITE PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E O ARARUNA LUZ. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/12/2023 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS SERVICOS E DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO ARARUNENSE BEM COMO O CONVITE PARA ATRACOES DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E ARARUNA LUZ 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004509 | 05/12/2023 | 725.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0004520 | 05/12/2023 | 14394.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/12/2023 | 31280.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/12/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/12/2023 | 111.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/12/2023 | 111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/12/2023 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/12/2023 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/12/2023 | 53300.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/12/2023 | 45.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/12/2023 | 551.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/12/2023 | 3978.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/12/2023 | 4821.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/12/2023 | 493.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/12/2023 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DIVULGACAO DE ATOS PROGRAMA SERVICOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM FINALIDADE EDUCATIVA INFORMATIVA E SOCIAL REF A NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/12/2023 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 04 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA AJUSTES CONTABEIS DE FINAL DE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/12/2023 | 10500.00 | 45939999000177 | JACQUELINE SERAFIM DOS SANTOS 03164949413 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE UNIDADES DE BANCO DE MADEIRA COM PES DE ALUMINIO ENVERNIZADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/12/2023 | 400.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA LIDIA ELVIRA DA COSTA ARAUJO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA DO III FORuM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADA PELO COEGEMAS PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/12/2023 | 400.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIAO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA DO III FORuM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADA PELO COEGEMAS PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/12/2023 | 80.00 | 00070593947452 | JOALLYSON MARINHO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIAO JOALLYSON MARINHO MAIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA DO III FORuM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA REALIZADA PELO COEGEMAS PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/12/2023 | 1750.00 | 00013323960890 | JOSE CARLOS ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIP. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/12/2023 | 1750.00 | 00009322190477 | JOSINEIDE FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIP. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/12/2023 | 1750.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIP. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/12/2023 | 1750.00 | 00015181131417 | JACIELE DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIP. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/12/2023 | 1750.00 | 00015799709403 | JAIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIP. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/12/2023 | 1750.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIP. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/12/2023 | 7500.00 | 00015487765480 | ABRAÃO CÂMARA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MINIDOC. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/12/2023 | 7500.00 | 00003764900474 | FRANCISCO ERIVAN DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MINIDOC. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/12/2023 | 7500.00 | 51285190000171 | TC AGENCIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MINIDOC. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/12/2023 | 7500.00 | 00071765556481 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MINIDOC. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/12/2023 | 45000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO CURTA METRAGEM. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00013558851404 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00013652395433 | MATHEUS MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00011079133496 | ISAC HENRIQUE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00071234517400 | JOEDSON ANDERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/12/2023 | 3680.00 | 00010140709452 | JOELMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO GRUPO FOLCLORICO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00003737042403 | VALBERTO DA SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MuSICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00002778559426 | HITERBIO DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MuSICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00009541611494 | DANIELA ALVES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO BANDA DE MuSICA FILARMONICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MuSICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00010612758419 | JOSE ANDERSON SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO MuSICA. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00007403932781 | MARIA JOSE JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00009981486442 | CAMILA RAMOS TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00004489051409 | ALBERTINA DE AVELAR SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00011824615493 | ESTEFANY ALINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00002531329404 | MARIA DA CONCEICAO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00004262022447 | MARIA JOSE JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00026369656453 | JULIETA DE LOURDES ESTEVAO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00045142459415 | FRANCISCA LUZINETE DE PONTES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00075987236487 | MARIA AVANIDE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00040878422404 | DJANETE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/12/2023 | 1990.00 | 00075986663420 | GERALDES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACOES DE FOMENTO AO SETOR DE CULTURA VOLTADOS A LEI PAULO GUSTAVO DENTRO DOS CRITERIOS DOS AUXILIO PREVISTO NA LEI PAULO GUSTAVO LEI 195 DE 08 DE JULHO DE 2023 RELATIVO AO PRÊMIO ARTESANATO. CONFORME PARECER DA AGU N°2352023 ISENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/12/2023 | 1020.00 | 00004483353446 | WELITON CAMPEO SIVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA O EVENTO DA FEIRA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004598 | 07/12/2023 | 25000.00 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004599 | 07/12/2023 | 21738.40 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004601 | 07/12/2023 | 57692.16 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/12/2023 | 587.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004548 | 07/12/2023 | 105.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES 10W30 PARA REPOSICAO DOS VEICULOS DE PLACA OGC9287 QSE6959 RLU2238. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004549 | 07/12/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004553 | 07/12/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/12/2023 | 80.00 | 00008070194456 | JOAO ALMEIDA MATIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALMEIDA MATIAS JuNIOR REFERENTE A IDA A CAMPINA GRANDE NO DIA 30112023 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ORIENTACOES TECNICAS COM AS COMPEDEC CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/12/2023 | 88.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IND COM SERV DE IMPL RODOV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO6765 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/12/2023 | 230.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVICOS E MONTAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OXO6765 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/12/2023 | 25000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO PE NILSON NUNES QUE SERA REALIZADO NO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E NO ARARUNA LUZ 2023 DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CONTRATO 000982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/12/2023 | 485.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE DEBITO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004660 | 11/12/2023 | 93972.85 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004636 | 11/12/2023 | 6525.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/12/2023 | 12536.53 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/12/2023 | 406750.85 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/12/2023 | 47226.64 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/12/2023 | 62600.64 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO INFATIL FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/12/2023 | 17823.96 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/12/2023 | 17950.92 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/12/2023 | 4638.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/12/2023 | 16500.04 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/12/2023 | 2920.65 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/12/2023 | 2331.63 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/12/2023 | 1100.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA CREAS COMISSIONADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/12/2023 | 3034.49 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/12/2023 | 3065.51 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/12/2023 | 5870.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/12/2023 | 8107.58 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/12/2023 | 942.79 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/12/2023 | 1500.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA PALESTRA MODELO DISNEY DE ENCANTAR E FIDELIZAR CLIENTES COM O OBJETIVO DE MOVIMENTAR O COMERCIO LOCAL CAPACITANDO OS EMPREENDEDORES DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/12/2023 | 450.00 | 00009589895409 | EDILSON RAMALHO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ITENS METALICOS DA ORNAMENTACAO DO ARARUNA LUZ 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004620 | 11/12/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004635 | 11/12/2023 | 4349.80 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/12/2023 | 82168.74 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/12/2023 | 14916.96 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTURUTA COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/12/2023 | 1954.33 | 00062940350400 | RONALDO LUCIANO MELQUIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE RONALDO LUCIANO MELQUIDES DOS SANTOS POR MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004621 | 11/12/2023 | 86.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTENSAO 10M DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/12/2023 | 7252.38 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/12/2023 | 16718.23 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/12/2023 | 7647.21 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E REEITA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/12/2023 | 4829.84 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/12/2023 | 5332.68 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004634 | 11/12/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004637 | 11/12/2023 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/12/2023 | 419.18 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DECIMENTO TERCEIRO PENSAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 11/12/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004622 | 11/12/2023 | 58948.89 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN'S DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO ALTO GRANDECALABOUCO VARELO DE BAIXO E CIMA E SAO JOSE ANAFÊ E GUARIBAS ASSENTAMENTO CARNAUBAFAZENDA NOVA E LIMAO SERRA VERDEANAFE E GUARIBASCANTINHOS CAMUCAFAZENDA NOVA BOA VISTA E MUQUEM SITIO CARNAUBA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/12/2023 | 38400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/12/2023 | 13571.60 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004694 | 12/12/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004705 | 12/12/2023 | 2060.53 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/12/2023 | 560.00 | 00003384178424 | FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/12/2023 | 1249.00 | 00010505242419 | VALTIZIA DO NASCIMENTO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALTIZIA NASCIMENTO BENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO E ANDADOR PARA SUA MAE MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004693 | 12/12/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004698 | 12/12/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/12/2023 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004704 | 12/12/2023 | 3241.60 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 E QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/12/2023 | 1000.00 | 12463845000100 | JOSE HELIO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0004643 | 12/12/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0004644 | 12/12/2023 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000022023 | 0004645 | 12/12/2023 | 15977.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/12/2023 | 5303.53 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/12/2023 | 2145.00 | 35459909000197 | LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE FONTES ATX 450W DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004649 | 12/12/2023 | 137280.00 | 07875146000120 | SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 78 SETENTA E OITO POLTRONAS COM ASSENTO REBATIVEL E BRACOS DESTINADAS AO AUDITORIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/12/2023 | 2997.50 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DE PLASTICO TRAMONTINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFOME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004655 | 12/12/2023 | 270.00 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA MOUSE PAD DLH DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DESPACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004656 | 12/12/2023 | 9527.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004695 | 12/12/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004699 | 12/12/2023 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/12/2023 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004653 | 12/12/2023 | 9585.02 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO 416E TT4030 I E 11 MF290 VALTRA A750L IMMPLEMENTOS AGRICOLAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004654 | 12/12/2023 | 5299.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO416E PA CARREGADEIRA MF2090 VALTRA 750L TT4030 I E II E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004657 | 12/12/2023 | 11220.70 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO 416E TT4030 I E 11 MF290 VALTRA A750L IMMPLEMENTOS AGRICOLAS E PA CARREGADEIRA PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004658 | 12/12/2023 | 6567.81 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINAS RETRO416E PA CARREGADEIRA MF2090 VALTRA 750L TT4030 I E II E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/12/2023 | 120.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA – PB CAMPINA GRANDE PB E NATAL RN NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/12/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/12/2023 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/12/2023 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/12/2023 | 110.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL RN NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/12/2023 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 04 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/12/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E RECIFE PB NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/12/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 12/12/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 12/12/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 05 06 E 07 DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 12/12/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 12/12/2023 | 110.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB GUARABIRA – PB E MONTANHAS RN NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 12/12/2023 | 70.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 12/12/2023 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/12/2023 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 12/12/2023 | 120.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/12/2023 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 12/12/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/12/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 12/12/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA– PB NOS DIAS 04 06 e 08 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/12/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004687 | 12/12/2023 | 8280.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS RETENTORES E RODAS MANUTENCAO DE VALVULAS E CONEXOES DE AR SCANER SENSORES MODULOS E BANCOS NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG9447. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/12/2023 | 323.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA OXO6765. VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004709 | 12/12/2023 | 1843.69 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QSD7987 QSE 6959 E RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004691 | 12/12/2023 | 465000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE CAMINHAO COM PIPA ACOPLADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 9379752022 GERIDO PELO MAPA MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004692 | 12/12/2023 | 41000.00 | 23655349000167 | PUMA MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA SCRAPER NOVA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 93797523 GERIDO PELO MAPA MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004707 | 12/12/2023 | 11883.86 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 E OGG9447 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004710 | 12/12/2023 | 449000.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 93797523 GERIDO PELO MAPA MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004711 | 12/12/2023 | 81000.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRA PARTIDA RELATIVO A AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 93797523 GERIDO PELO MAPA MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004638 | 12/12/2023 | 59534.57 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARARUNA LUZ 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/12/2023 | 1800.00 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO A AESBAM BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO E GRUPO FOLCLORICO ARARUNAS PARA APRESENTACAO CULTURAL NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 NA CAPITAL JOAO PESSOA PB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/12/2023 | 1040.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE ARARAS NEGRAS BOMBEIROS CIVIL NO EVENTO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/12/2023 | 450.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SR. RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA O QUAL PARTICIPARA DO SALAO NACIONAL DO TURISMO NOS DIAS 15 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023 EM BRASILIADF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004689 | 12/12/2023 | 10070.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 38 TRINTA E OITO SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO ARARUNA LUZ CAVALGADA E REVEILLON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/12/2023 | 1420.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE ARARAS NEGRAS BOMBEIROS CIVIL NO EVENTO DO ARARUNA LUZ NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/12/2023 | 2250.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM DEDETIZACAO DO CENTRO CULTURAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/12/2023 | 950.00 | 00006679710413 | JULIA FERNANDES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA VIOLINISTA JULIA FERNANDES GOMES DE ALMEIDA DURANTE O ARARUNA LUZ 2023 NO DIA 16122023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/12/2023 | 700.00 | 00030717647404 | MARCONI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE CLASSICOS NATALINOS NO NOME DO SR MARCONI PAULO DA SILVA DURANTE O ARARUNA LUZ 2023 NO DIA 30122023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0004639 | 12/12/2023 | 44505.06 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 00102022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00162021. | 00162021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0004640 | 12/12/2023 | 183052.48 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SALDO DE ADITIVO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 00102022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00162021. | 00162021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/12/2023 | 2580.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE ESTOFADOS DE BANCOS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004642 | 12/12/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004646 | 12/12/2023 | 33420.00 | 31486099000107 | MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE NOTBOOKS QUAD CORE 6MB TELA DE 156' SSD 256GB DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004659 | 12/12/2023 | 10472.47 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQC2322 OGC5599 OFG0E23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004664 | 12/12/2023 | 194500.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA TABLETS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004680 | 12/12/2023 | 7590.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE INSTALACAO REVISAO E MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA RLU1G90 RL4E15 QSF0A18 QFG0E23 QFA5H01 NQC2D22 QFG0C33 OGD9D84 NQJ4498 QFZ4F01 OGC5599. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004690 | 12/12/2023 | 42280.00 | 49752441000139 | WILLIAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004696 | 12/12/2023 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004703 | 12/12/2023 | 17931.33 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 RLU1G69 QSF0A18 QFS0A18 QFG0C33 QFL4F01 SKW2109 SKW2H79 E QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/12/2023 | 96.20 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA NA CACAMBA DE PLACA OXO6765 PARA ATENDER A RESOLUCAO 85922 DO COTRAN. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004720 | 14/12/2023 | 730.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004721 | 14/12/2023 | 10634.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004722 | 14/12/2023 | 7249.08 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004723 | 14/12/2023 | 204.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004724 | 14/12/2023 | 1130.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA FICAR A DISPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004750 | 14/12/2023 | 630.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 4102 REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004751 | 14/12/2023 | 70.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4145 EM RAZAO DE VALOR EQUIVOCADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004752 | 14/12/2023 | 37653.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DE 5.379 CINCO MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE IMOVEIS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/12/2023 | 600.00 | 00004567690486 | ANGELINA AURELIANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANGELINA SOARES DA SILVA PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/12/2023 | 600.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO FIRMO DE MOURA PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/12/2023 | 420.00 | 00003385569400 | MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/12/2023 | 5164.18 | 00005819036417 | IVONE BARBOSA VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IVONE BARBOSA VENTURA PARA CUSTEIO DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSTATADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA E RISCO SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES PARA TRATAR DE PAUTAS DE JULGAMENTOS JUNTO AO TCE NOS DIAS 13 E 14 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004764 | 18/12/2023 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004754 | 18/12/2023 | 33769.55 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL VAAT CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004755 | 18/12/2023 | 60230.45 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004756 | 18/12/2023 | 38956.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004757 | 18/12/2023 | 35543.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL VAAT. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA SLA 6C27 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004763 | 18/12/2023 | 204.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004766 | 18/12/2023 | 223.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004768 | 18/12/2023 | 925.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MARIA DA CONCEICAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/12/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/12/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/12/2023 | 7060.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO ESPORTIVO COPA ARARUNA DE FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004767 | 18/12/2023 | 201.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DA RESISTENCIA DO AR CONDICINADO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSL6060. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004770 | 18/12/2023 | 5514.24 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0004758 | 18/12/2023 | 110000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORR COMERCIO E LOCAO DE MATERIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BRASAS DO FORRO NO REVEILLON DE 2023 PARA 2024 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA NO DIA 31 DE DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO 000992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/12/2023 | 4300.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA O EVENTO DE ACENDER DAS LUZES ARARUNA LUZ 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/12/2023 | 1249.00 | 00071192376404 | MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SENDO RESPONSAVEL A SUA FILHA VALTIZIA DO NASCIMENTO BENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO E ANDADOR POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/12/2023 | 1249.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SENDO RESPONSAVEL A SUA FILHA VALTIZIA DO NASCIMENTO BENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO E ANDADOR POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA A EQUIPE DO ATLETICO REAL NA COPA RURAL 2023 POR SOLICITACAO DE MARDIELDE TORRES DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004783 | 19/12/2023 | 4080.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/12/2023 | 1089.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/12/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/12/2023 | 817.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/12/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/12/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA PUBLICSFOT. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/12/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PAINEL DE INTELIGÊNCIA DE DADOS DO TURISMO PARAIBANO EVENTO REALIZADO PELA PBTUR NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA PUBLICSOFT NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/12/2023 | 1699.77 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/12/2023 | 9549.42 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/12/2023 | 2148.30 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2023 | 2153.89 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/12/2023 | 7582.75 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2023 | 5140.93 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004793 | 20/12/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0004794 | 20/12/2023 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004797 | 20/12/2023 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004799 | 20/12/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004807 | 20/12/2023 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2023 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004821 | 20/12/2023 | 231.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/12/2023 | 9268.20 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2023 | 2924.37 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004784 | 20/12/2023 | 7108.80 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF MES DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004786 | 20/12/2023 | 33420.00 | 31486099000107 | MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE NOTBOOKS QUAD CORE 6MB TELA DE 156' SSD 256GB DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2023 | 420.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKW2I09 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/12/2023 | 2809.94 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKW2I09 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004790 | 20/12/2023 | 194500.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA TABLETS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2023 | 95200.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MES DE DEZEMBRO23 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004796 | 20/12/2023 | 119000.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004804 | 20/12/2023 | 2700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTaNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ROTEADORES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2023 | 2300.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004813 | 20/12/2023 | 41174.45 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2023 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2023 | 2300.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004817 | 20/12/2023 | 9545.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 83 OITENTA E TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0004818 | 20/12/2023 | 35510.38 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 00102022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00162021. RECURSO CONVENIO DO ESTADO. | 00162021 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004823 | 20/12/2023 | 4956.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 708 SETECENTOS E OITO GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004826 | 20/12/2023 | 55275.33 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO CONV GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2023 | 950.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICONADOS NA ESCOLA MARIZETE ARAUJO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2023 | 343664.09 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2023 | 7380.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS BANCARIOS TAXA DE FEITURA DE 492 QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS CARTOES MAGNETICOS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2023 | 53200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/12/2023 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/12/2023 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A DEZEMBRO DE 2023 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2023 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004811 | 20/12/2023 | 35543.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004812 | 20/12/2023 | 19056.00 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2023 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004819 | 20/12/2023 | 230.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004822 | 20/12/2023 | 308.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 44 QUARENTA E QUATRO BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2023 | 4112.50 | 00057024413468 | TEREZA ALICE BEZERRA CAVALCANTI TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE KITS PROMOCIONAIS ARTESANAISTAGS E MENSGAENS PERSONALIZADAS COM O TEMA PASSAPORTE DOS CAMINHOS DAS ARARUNAS CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2023 | 1080.00 | 00004483353446 | WELITON CAMPEO SIVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA O EVENTO ARARUNA LUZ 2023 NO DIA 09 DE DEZEMBRO SENDO 09 NOVE SEGURANCAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004825 | 20/12/2023 | 224.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 32 TRINTA E DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2023 | 5826.04 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/12/2023 | 3902.26 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/12/2023 | 5765.26 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/12/2023 | 6067.26 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2023 | 3872.29 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2023 | 2582.80 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2023 | 4927.59 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE TESOURARIA E FINANCAS REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/12/2023 | 57331.08 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2023 | 43022.11 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2023 | 995.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV. URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2023 | 1730.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004809 | 20/12/2023 | 4349.80 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERV. ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004820 | 20/12/2023 | 476.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004824 | 20/12/2023 | 41696.55 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA REFORMA DA PRACA JOAO PESSOA PISO INTERTRAVADO CONTRATO N 000622023 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00042023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2023 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2023 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2023 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 12 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2023 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2023 | 110.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL RN NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2023 | 120.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2023 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB NATAL RN E RECIFE PB NOS DIAS 1112 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2023 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2023 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA – PB E GUARABIRA NOS DIAS 12 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 12 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2023 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2023 | 120.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB GUARABIRA – PB E NATAL RN NOS DIAS 1112 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2023 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 11 12 13 E 14DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2023 | 100.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2023 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2023 | 70.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 12 13 E 14 DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/12/2023 | 3870.48 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/12/2023 | 21000.00 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/12/2023 | 249552.62 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2023 | 12281.14 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/12/2023 | 2040.88 | 00394528000192 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004982 | 21/12/2023 | 41174.45 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004983 | 21/12/2023 | 33769.55 | 32977510000100 | FENIX ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005001 | 21/12/2023 | 119000.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/12/2023 | 100.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/12/2023 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 21/12/2023 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 21/12/2023 | 380.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIAS E MANUTENCAO DOS ITENS DE SEGURANCA TACOGRAFOS INSTALADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD7987. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 21/12/2023 | 600.00 | 00002416728482 | JOSÉ ADALBERTO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ADALBERTO FRANCELINO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 21/12/2023 | 350.00 | 00007213017462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE PADUA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA FERNANDES DE PADUA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 21/12/2023 | 600.00 | 00017255351492 | RODRIGO PONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RODRIGO PONTES DE ARAUJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/12/2023 | 300.00 | 00007497778420 | ADAILMA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADAILMA FREIRE DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004856 | 21/12/2023 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/12/2023 | 510.00 | 00011291860401 | MAIARA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAIARA OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/12/2023 | 222.00 | 00009023519400 | JOELMA ALEXANDRE DA SUILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOELMA ALEXANDRE DA SUILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/12/2023 | 245.00 | 00013725054401 | VANESSA SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VANESSA SILVA DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012757274414 | PRISCILA CLAUDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ISCILA CLAUDINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/12/2023 | 245.00 | 00062622005415 | MARIA RIBEIRO E LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RIBEIRO E LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/12/2023 | 350.00 | 00003383643409 | ALDAIR JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALDAIR JOSE DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/12/2023 | 300.00 | 00004253951465 | VITÓRIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA SOARES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/12/2023 | 405.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LINDALVA DE PONTES ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/12/2023 | 225.00 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/12/2023 | 245.00 | 00006703441413 | MARIA CLEONICE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CLEONICE VALDEVINO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/12/2023 | 300.00 | 00004491244448 | MARIA APARECIDA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE LIMA RIBEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/12/2023 | 420.00 | 00073849278468 | FRANCISCA GOMES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA GOMES FREIRE PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/12/2023 | 210.00 | 00000181038471 | MARIA DAS NEVES SOUZA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES SOUZA FREIRE PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/12/2023 | 350.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAMIANA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/12/2023 | 280.00 | 00001224015495 | OZANI ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE OZENI ANDRADE DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/12/2023 | 500.00 | 00007209990496 | JOSE WANDERLEY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/12/2023 | 200.00 | 00071026314488 | JOSE EVERTON DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE EVERTON DE LIMA SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/12/2023 | 245.00 | 00003385306493 | MARIA CACILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CACILDA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/12/2023 | 245.00 | 00007933055435 | EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/12/2023 | 350.00 | 00006071567408 | LUZINETE JUSTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUZINETE JUSTINO DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/12/2023 | 700.00 | 00007495540451 | FRANCIEUDES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCIEUDES DOS SANTOS SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/12/2023 | 305.00 | 00062939637415 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/12/2023 | 350.00 | 00004093344485 | JOSEFA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/12/2023 | 350.00 | 00012581237465 | ROSINETE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSINETE DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/12/2023 | 320.00 | 00003388869405 | FRANCISCA VALDEVINO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA VALDEVINO DA FONSECA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/12/2023 | 140.00 | 00005985903400 | SILVANIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SILVANIA CAVALCANTE BEZERRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/12/2023 | 245.00 | 00003385379458 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/12/2023 | 140.00 | 00006373307492 | MARIA MARCIA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA MARCIA DE SENA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012801121401 | SAMARA EMILLY DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SAMARA EMILLY DA SILVA DIAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SANTANA DA SILVA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/12/2023 | 280.00 | 00070857542494 | FERNANDA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA ANDRADE DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/12/2023 | 350.00 | 00010298356406 | ROSALVA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSALVA DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/12/2023 | 280.00 | 00005072241408 | DAMIANA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAMIANA ALVES DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/12/2023 | 325.00 | 00010931410428 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/12/2023 | 200.00 | 00012757274414 | PRISCILA CLAUDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PRISCILA CLAUDINO DE LIMAA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/12/2023 | 200.00 | 00070350479488 | VITORIA THAIS DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA THAIS DOMINGO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/12/2023 | 245.00 | 00062940295468 | EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EXPEDITA PESSOA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2023 | 660.00 | 00070405142498 | MARIA JOSE DA SILVA ISIDRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA ISIDRIO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/12/2023 | 825.00 | 00096477156415 | JOSE UMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE UMBERTO FONTES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/12/2023 | 160.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO QUE COMPARECEU NO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDETIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 DE NOVEMBRO E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/12/2023 | 2000.00 | 49239146000183 | J BATISTA A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTAIS DIVULGACOES GOVERNAMENTAIS DA PREFEITURA DE ARARUNA EM SITE PROVEDORES DE CONTEuDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004858 | 21/12/2023 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPL. AO EMPENHO 6196 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/12/2023 | 26540.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2023 | 18000.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/12/2023 | 43408.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 112023 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/12/2023 | 16400.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/12/2023 | 10353.93 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/12/2023 | 10658.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/12/2023 | 12868.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE CTR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/12/2023 | 61.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE DARF DE RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/12/2023 | 55.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE DARF DE RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/12/2023 | 21.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE DARF DE RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/12/2023 | 102.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE DARF DE RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/12/2023 | 22.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE DARF DE RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/12/2023 | 34.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE DARF DE RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/12/2023 | 9.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DE DARF DE RECOLHIMENTO DE INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/12/2023 | 776005.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FINS DE AJUSTE EM RAZAO A CLASSIFICACAO DE FONTE DE RECURSO QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/12/2023 | 360.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM IDA E VOLTA A CAPITAL JOAO PESSOA NA CAPITANIA DA MARINHA COM OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA RECEBEREM AS MEDALHAS COMO PREMIACAO DAS REDACOES NOTA MAXIMA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004914 | 22/12/2023 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/12/2023 | 14890.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/12/2023 | 33280.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004980 | 22/12/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004981 | 22/12/2023 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONFORME CLAUSULA TERCEIRA DO ALUDIDO TERMO DE CONTRATO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/12/2023 | 104.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A SERVICOS GRAFICOS DE REPOGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITACAO REFERENTE AO PROJETO DA PRACA DE EVENTOS E CAMPO DE FUTEBOL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004990 | 22/12/2023 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2023 | 2807.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA DE EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/12/2023 | 19503.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUMO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A. DOS MUNICÍPOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DA FEDERAL DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/12/2023 | 5850.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA DE EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/12/2023 | 1275.68 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/12/2023 | 1195.95 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/12/2023 | 1389.92 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/12/2023 | 1303.05 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/12/2023 | 856.80 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004899 | 22/12/2023 | 108000.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 HUM MIL UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/12/2023 | 95.00 | 00010070179450 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/12/2023 | 400.00 | 00022595899449 | EDITE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDITE DA LUZ PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/12/2023 | 218.61 | 00008353047446 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE QUITACAO DE FATURA DE AGUA CAGEPA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/12/2023 | 300.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS PARA CUSTEIO DE QUITACAO DE FATURA DE AGUA CAGEPA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/12/2023 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/12/2023 | 600.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMAENTO DO SHOW MUNDO DA ALEGRIA PARA APRESENTACAO CULTURAL NATALINA COM PERSONAGENS MICKEY E MINNIE PEPPA PIGG ARARINHA E OUTROS NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2023 | 82921.25 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/12/2023 | 830903.57 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/12/2023 | 86520.30 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO VAAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/12/2023 | 36960.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO VAAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/12/2023 | 6633.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATOS VAAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/12/2023 | 128466.28 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO VAAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/12/2023 | 25280.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CRECHE VAAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/12/2023 | 100620.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO VAAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/12/2023 | 37313.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS VAAT REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/12/2023 | 34932.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/12/2023 | 170511.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004898 | 22/12/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004904 | 22/12/2023 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004907 | 22/12/2023 | 30379.96 | 23937646000103 | ROCHA VANS TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004905 | 22/12/2023 | 7633.78 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP5202 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004911 | 22/12/2023 | 2251.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DE VIGILANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004912 | 22/12/2023 | 7628.22 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES 11495756467 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO1995 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/12/2023 | 180271.80 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/12/2023 | 55162.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/12/2023 | 31219.99 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004984 | 22/12/2023 | 4095.30 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINASTRATOR DE ESTEIRA TL85 E C PLAINA TL85 E SPLAINA TT4030 FROTA 03 TT4030 FROTA 04 VALTRA A750L E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004985 | 22/12/2023 | 3898.20 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS MAQUINASTRATOR DE ESTEIRA TL85 E C PLAINA TL85 E SPLAINA TT4030 FROTA 03 TT4030 FROTA 04 VALTRA A750L E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/12/2023 | 11740.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/12/2023 | 24536.55 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/12/2023 | 13512.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/12/2023 | 2082.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DO MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/12/2023 | 500.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA BALOES PROMOCIONAIS PARA EVENTOS BLIMP INFLAVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA.. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/12/2023 | 210.00 | 00006703455473 | GILENO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA AS EQUIPES DE ORNAMENTACAO DO ARARUNA LUZ 2023 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/12/2023 | 580.00 | 00009516305474 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 34 TRINTA E QUATRO ANDAIMES PARA MONTAGEM DO PORTICO NO PERIODO JUNINO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004991 | 22/12/2023 | 12992.76 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/12/2023 | 17280.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/12/2023 | 10138.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/12/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 11 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005002 | 22/12/2023 | 48000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FINS DE AJUSTE EM RAZAO DA CLASSIFICACAO DE FONTE DE RECURSO QUE SE REGULARIZA EMPENHADOS ANTERIOMENTE NA NUMERACAO DE EMPENHO 588 594 845 1409 1604 2415 2558 3000 3410 4031 4642 4696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/12/2023 | 12000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FINS DE AJUSTE EM RAZAO A CLASSIFICACAO DE FONTE DE RECURSO QUE ORA SE REGULARIZA EMPENHADOS ANTERIORMENTE NA SEGUINTE NUMERACAO 102 510 926 1279 1863 2193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/12/2023 | 7168.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004988 | 22/12/2023 | 26086.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPUTADOR IMPRESSORA NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/12/2023 | 7000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO ESPORTIVO AGRESTE EXTREMO CORRIDA DE AVENTURA EM TRILHAS DA REGIAO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004989 | 22/12/2023 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/12/2023 | 9765.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/12/2023 | 34593.33 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/12/2023 | 12042.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL CTR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/12/2023 | 5840.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/12/2023 | 5710.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/12/2023 | 2200.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/12/2023 | 8208.18 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRIANCA FELIZ CTR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/12/2023 | 6900.54 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV EFE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/12/2023 | 7090.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CRAS CTR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/12/2023 | 11040.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS CTR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/12/2023 | 9398.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV CTR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/12/2023 | 6086.00 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS EFE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/12/2023 | 595.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL SIS.DARA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/12/2023 | 3003.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL SIS.DARA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/12/2023 | 20137.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A DARF PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL SIS.DARA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/12/2023 | 11201.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/12/2023 | 12706.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/12/2023 | 555.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/12/2023 | 496.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/12/2023 | 4843.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/12/2023 | 3996.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3629 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/12/2023 | 46.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-RFB- | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DE RECEITA 3676 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005022 | 29/12/2023 | 2043.57 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/12/2023 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO SOBRE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E HOSPITAL NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/12/2023 | 1860.65 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA 24052024 CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/12/2023 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA PARA IDA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO SOBRE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E HOSPITAL NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/12/2023 | 5850.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/12/2023 | 154.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE ADRIANA SILVA BERNAOLA CONFORME PROCESSO 08004428620198150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/12/2023 | 1075.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/12/2023 | 132.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE RODOLFO CARLOS XAIXETA CREPALDI CONFORME PROCESSO 08009341020218150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/12/2023 | 7455.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JOSENILDA GOMES DE ARAUJO CONFORME PROCESSO 00015523720118150061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/12/2023 | 354.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DEJOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO 08004121720208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2023 | 8609.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DE WAGNER MACEDO CARDOSO CONFORME PROCESSO 08005562020228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2023 | 4180.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA ILZA BEZERRA PONTES CONFORME PROCESSO 08012542620228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/12/2023 | 717.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/12/2023 | 402.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/12/2023 | 444.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/12/2023 | 739.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005021 | 29/12/2023 | 2322.91 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 OGG9287 RLQ5G97 E QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000052023 | 0005016 | 29/12/2023 | 266700.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRES VEICULOS HATCH POLO TRACK 1.0 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO CT N°001052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/12/2023 | 7000.00 | 00003386106420 | ROZIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA REUNIAO COM PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA AVALIACAO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. INCLUSO AGUA E REFRIGERANTE PARA 70 PESSOAS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005020 | 29/12/2023 | 13444.35 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQC2D22 QSF0A18 QFG0E23 RLZ4E15 SW2I09 SKW2H79 E QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/12/2023 | 2500.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/12/2023 | 84171.76 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/12/2023 | 732222.98 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/12/2023 | 96654.86 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/12/2023 | 91304.96 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA 70 RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/12/2023 | 7133.20 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL CONTRATOS RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/12/2023 | 115557.84 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/12/2023 | 72758.64 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CRECHE RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/12/2023 | 255368.56 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/12/2023 | 469007.90 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/12/2023 | 69548.70 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/12/2023 | 82745.12 | 08927105000100 | Prefeitura Municipal Araruna | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS RELATIVO AO RATEIO DO FUNDEB DEZEMBRO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005041 | 29/12/2023 | 13444.35 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 NQC2D22 QSF0A18 QFG0E23 RLZ4E15 SW2I09 SKW2H79 E QFU4J52 REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/12/2023 | 390.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/12/2023 | 774.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONTA FUNDEB CONFORME RELATORIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/12/2023 | 980.08 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2023 | 203.11 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A GUIA DE PAGAMENTO FNDE CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005024 | 29/12/2023 | 1389.65 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA MOTOR BOMBA QFO7J42 QSD7987 E RLU2E03 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005025 | 29/12/2023 | 7624.06 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KSZ4095 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VIAS PUBLICAS AREA URBANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005027 | 29/12/2023 | 430.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS FIAT ARGO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/12/2023 | 100.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2023 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/12/2023 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/12/2023 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/12/2023 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 19 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/12/2023 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/12/2023 | 110.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL RN NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/12/2023 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB NATAL RN E RECIFE PB NOS DIAS 18 19 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/12/2023 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/12/2023 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/12/2023 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/12/2023 | 20.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA – PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/12/2023 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E GUARABIRA – PB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2023 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 18 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2023 | 20.00 | 00004087617416 | JOZINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2023 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2023 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2023 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E NATAL RN NOS DIAS 18 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2023 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2023 | 120.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2023 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN ITAPOROROCA PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2023 | 570.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIAS E MANUTENCAO DOS ITENS DE SEGURANCA TACOGRAFOS INSTALADOS NOS VEICULOS DE PLACA OXO6765. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2023 | 80.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2023 | 235.00 | 21988874000179 | UNITRUK COMERCIO VAREJISTA DE PECA E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE TACOGRAFOS DO VEICULO DE PLACA OXO6765. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/12/2023 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2023 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 18 20 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/12/2023 | 2600.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FIXACAO DAS PLACAS DE SINALIZACOES TURISTICAS E DE IDENTIFICACOES DAS PRINCIPAIS RUAS DE ARARUNAPB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/12/2023 | 60.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 19 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/12/2023 | 14000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA O EVENTO DE REVEILLON PASSAGEM DO ANO 2023 PARA 2024 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005096 | 29/12/2023 | 20635.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SOM MEDIO GERADOR E ILUMINACAO PARA O EVENTO DO EVANGELICO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005097 | 29/12/2023 | 46084.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SOM TIPO II GERADOR ILUMINACAO PAINEL DE LED E TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DE NATAL ESCOLAR E ARARUNA LUZ. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005098 | 29/12/2023 | 19592.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MINI TRIO CAMAROTE E DISCIPLINADORES PARA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005100 | 29/12/2023 | 29521.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005023 | 29/12/2023 | 9650.80 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGG9447 E OXO6765 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0005015 | 29/12/2023 | 10000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA PEGADA COM ESTILO E DONINHO OLIVEIRA NO EVENTO DE REVEILLON PASSAGEM DO ANO DE 2023 PARA 2024 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA PB. CONFORME CONTRATO 0992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5078
Última atualização: 11/06/2024